供應商基礎狀況評審記錄

1、供應商基礎狀況評審記錄項目分序評審項目內容標準分自評分評核人一品質管理與保障總分451品質管理與組織(12.5)分1是否有專門獨立的品質機構，人員是否充足2.52是否有完整的品管體系，有無得到認證，有無得到切實執(zhí)行維護和改進。2.53是否有品質方針和品質目標,是否有體現持續(xù)改善精神和零缺陷意識.24是否有健全有效的制程控制檢驗規(guī)程,執(zhí)行力度如何.1.55是否有定期召開質量專題會,分析質量問題,擬定糾正措施.16是否有年度,月度質量培訓, 質量方針等各項品質政策是否有貫徹到各位員工并進行測評建檔17是否有質量成本概念,并以此作為衡量和提高品質的工具.18是否有大型企業(yè)級以上的“優(yōu)質.”“免檢”等

2、證書12.品質計劃(5.5)分1是否有質量控制手冊闡明公司綜旨和目標,并概括了預防系統(tǒng)。12對新產品是否有進行評審，并作好記錄。13對新產品是否有制定品質控制計劃，并有記錄統(tǒng)計。1.54在發(fā)展品質控制計劃中，是否有使用FMEA15是否有短期和長期（二年）品質改善戰(zhàn)略計劃。13文件控制(2.5)分1是否有相關系統(tǒng)來保證在使用的圖紙技術和品質文件是最新版本的.1.52文件的控制保管及分發(fā)是否有規(guī)范,并得到切實執(zhí)行.14.材料采購品質控制(7)分1是否有對供應商進行全面評估22是否有來料檢驗系統(tǒng),系統(tǒng)力度是否能滿足品質要求23是否有不合格物料的評審程序,并有可行的改善措施來預防問題重復出現.14是否

3、有程序保證問題能及時反饋給供應商,并有跟進和解決記錄.15是否有建產合格供應商檔案并保存有樣品檢測與品質記錄.15.統(tǒng)計方法(3)分1品管人員是否受過基本的統(tǒng)計方法培訓12統(tǒng)計方法是否被用于過程控制.13是否有CPKGRR等先進統(tǒng)計方法,其指數是否達標.1 項目分序評審項目內容標準分值自評分值評核人6計量控制(3.5)分1是否有計量控制程序12是否有必要的檢驗儀器和設備，設備的年資與等級狀況水平。1.53是否有校準程序，校驗標準是否按國家標準執(zhí)行17標識管理(3.5)分1物料、成品等標識是否貫穿整個加工過程，并有可追溯性。1.52不良、不適用物料是否被標識、隔離、規(guī)范處置，并采取措施防止再現。

4、13搬運與裝運的包裝、標識、方式是否恰當，是否能將破損和不正確標識控制到最小。18成品質量管理(7.5)分1成品出貨是否有嚴格的控制流程，并有合格書保證。2.52是否有檢驗方案，是否可靠有效并符合零缺陷標準。23是否有對應的整改方案用于異常狀況，并有持續(xù)的改善計劃。1.54在發(fā)貨時，是否對返工/篩選的產品進行重檢，并單獨包裝和標識。1.5生產能力與交期保障（20分）1是否有足夠的必需的設備以保證生產交貨能力2.52設備年資狀況，保養(yǎng)狀況水平13設備質量等級水平14生產設備是否有預防性維護方案0.55設備是否有定期檢測并有專人維護和記錄0.56生產計劃與控制（人力與規(guī)程）是否健全、規(guī)范，能否確保

5、生產進度的完成。1.7訂單是否有評審，是否有訂單保證完成措施。0.58是否有短期和長期的的生產計劃，并文件化；有相關的程序與規(guī)則。0.59制程的控制能力水平怎樣，作業(yè)出現異常時是否有明確的應對方法。1.10自制率程度高低。1.11是否有足夠的作業(yè)倉儲與空間。1.512工廠的平面布局是否合理高效.0.5 供應商基礎狀況評審記錄項目分序評審項目內容標準分值自評分值評核人13現場、倉庫等是否整潔，是否有推行5S等管理系統(tǒng)。1.514是否有安全生產措施、規(guī)定及執(zhí)行力度怎樣。0.515有無作業(yè)標準、作業(yè)指導書及變更實放程序。0.7516有無對操作員工進行上崗培訓。0.7517員工的責任心、精神狀況、專注

6、程度怎樣。1.2518運輸保障能力如何。119生產直通率是否大于95%。120生產設備速動率與可動率是否達到頭99%121勞保與用工方面是否符合有關法律規(guī)定。0.75成本控制與價格支持(10)分1有無常規(guī)的價值分析活動,不斷降低各方面的成本、費用。0.752距離的遠近與運輸成本的高低。13進料及其它成本方面是否有獨特之處，使其成本比其它同類廠較低。0.754人工費用水平高低。0.55動力費用水平高低。0.56場地費用水平高低。0.757對我司的定價降價要求適應和支持能力。1.258價格水平在同行中比較。19資金狀況及運作能力。110能否用財務指標來控制生產經營活動。0.511是否能按成本明細提

7、供詳盡分析報價。112能否提高準確的各類設備使用費用/工序費用/裝配費用明細。1供應商基礎狀況評審記錄項目分序評審項目內容標準分值自評分值評核人技術能力與支持(10)分1有無技術管理,開發(fā)設計程序.12是否有技術支持幫助客戶問題提供降低成本以及品質技術改善建議.23是否有必要的軟件協助產品設計與品質控制.14是否有足夠的技術(管理)人員.15技術人員能力狀況評價、生產人員的技術能力。26是否有程序保證樣品與所生產物料的一致性，1.57是否有程序保證，發(fā)生變更時通知客戶驗證。1.5管理狀況與配合度(10)分1是否有可靠的方法確保能明白客戶的要求與其反映的問題。1.52是否有客戶滿意度的調查和評審

8、程序并執(zhí)行。13對不滿意問題是否有記錄并有改進措施。14顧客技術標準、訂單的更改是否被及時審核實施，有無措施保證。15是否有緊急應對措施，使得在客戶急單等情況下能保障向客戶提供產品。16試模、試樣的設備（提供）與配合能力。17管理狀況發(fā)生變更時，是否有顯示通知客戶驗證。18是否愿意做一些適當改變以滿足我司的供方管理及配合要求。1.59是否接受XXX委托生產協議：及接受程度。1CE、RoHS、WEEE/控制（5）分1能否提供 證書及工廠審查報告、型式試驗報告。12產品例行檢驗及確認檢驗控制。23是否有關鍵物料清單，是否定期送檢關鍵物料委外測試或驗證。24是否將RoHS納入ISO9000，是否建立

9、程序保證RoHS物料的持續(xù)符合性。2總分總計100供應商基本資料表供應商名稱成立日期:工廠地址注冊資本企業(yè)性質: 口國營 口民營 口港資 口臺資 口其它電話傳真電子郵箱聯系人公司負責人廠房面積員工總人數技術人員生產人員檢驗人員獲得產品認證:質量管理體系認證:近三年銷售額: 年 : 年: 年:主要物料合作供應商:主要客戶名稱:可提供的產品類別:生產及銷售狀況主要產品類別現產量/月最大產能/月主要客戶月銷售金額備注1.供應商資料表,請確認填寫并保證其真實性.2.如有不實我方有權取消其備選資格.3.以上資料若有發(fā)生變更時,應及時傳遞新資料并上網更新相關內容4請附營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、及其它重要相關證

10、書。供應商簽署蓋章執(zhí)行度系數判定參考標準:0 體系和文件全無,意識也全無. 0.10.3有意識,但未建立和執(zhí)行. 0.40.5有意識也有執(zhí)行,但無文件或不系統(tǒng)。屬需大幅度提高一類。 0.60.7有意識,有文件,但執(zhí)行不嚴格,記錄較零散.屬一般水平. 0.80.9有較完整文件,執(zhí)行較好,并有跟蹤記錄,顯示已按規(guī)程操作.屬良好一類. 1.0有完整文件體系,執(zhí)行很好,并有詳細記錄,顯示嚴格按規(guī)和操作.屬優(yōu)秀一類.推薦人/經辦人意見品質部意見總（副）經理意見簽署/日期：簽署/日期：簽署/日期： 附頁：供應商基本資料表 生產設備明細表主要生產設備名稱規(guī)格數量生產商制造時間單班產量8H備注檢驗儀器、設備明

11、細表設備（儀器）名稱數量制造時間生產商檢驗項目精度備注質量保證協議需方：XXX有限公司 （以下簡稱：需方）供方：（以下簡稱：供方） 為確保產品質量的穩(wěn)定和不斷提升，本著質量第一，互惠互利，共同發(fā)展的原則，雙方就與XXX零部件加工質量有關事宜達成如下協議：1         需方委托供方生產的產品，其工作性能，安全性能和產品處觀等質量必須滿足XXX產品生產合同及附件XXX產品檢驗標準中規(guī)定的要求。XXX產品檢驗標準中未明文規(guī)定的部分按國家標準或相應行業(yè)標準執(zhí)行。2    

12、60;    合同所列產品都應滿足、獲得CCC安全、認證。3         加工方應嚴格按照ISO900質量保證體系和企業(yè)標準進行組織生產。4         供方承諾使用在需方產品上的零部件質量水平，應不低于“國標”和送樣時提供的樣板質量水平，如果低于時，需方可以提出整改要求，直至達到我公司確認的質量水平為止。5       

13、0; 采購產品供方出廠質量判定：51安全性檢查。511供方生產時安全項目應采用全數檢查方式進行。512應作全數檢查的項目有：耐電壓、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率等。52外觀檢查521供方生產時的外觀檢查應采用全數檢查方式進行（522外觀檢驗的方法主要是目視、手感，檢驗的方法是在40W白熾燈光下一米，以目距30CM檢查。6供方自行驗貨61供方應根據需方的產品生產合同、產品檢驗標準、樣品承認書、產品規(guī)格書及其它要求，按照供方自訂的檢驗標準進行隨機抽樣，并將抽檢結果傳達給需方。62需方只有收到供方品管部的抽檢合格報告后，才會安排人員進行驗貨。63供方也應比對供方做3C認證時的關鍵零部件清單進行

14、檢驗，不得使用3C認證關鍵零部件清單以外的零件。64 第三方抽查641需方將供方的產品導入市場后，各地質量監(jiān)督機構有可能會抽查到供方為需方生產的產品部件，由于供方自行更改零部件或技術參數等，或抽查的產品存在不能滿足國家標準，造成的處罰及測試費用，由供方承擔。642當國家技術監(jiān)督部門或國家管理機構抽查到產品存在不能滿足國家標準或其它原因，供方應立即做出改善，保證能順利通過權威機構的復查。643當國家技術監(jiān)督部門或國家管理機構抽查到產品存在不能滿足國家標準或更改零件等等，導致爆光或嚴重損害XXX品牌形象，需方將對供方罰以拾萬至伍拾萬元人民幣（根據實際損失決定）用來維護XXX品牌形象。644當消費者

15、使用供方為需方生產的產品，由于產品本身的問題，導致起火，危害人生安全時，供方應負全部責任。7指定產品需方出廠前判定71封樣711產品生產合同簽定后，需方應在一周內送4PCS樣板給需方設計開發(fā)部進行封樣，2PCS由需方留底，2PCS由供方留底。協議之產品首批訂生產前，各型號須經需方確認合格后方可生產，否則造成的損失概由供方負責。712封樣的樣品不能隨意更換，除非需方進行產品切換或者進行變更。713如需方要求進行產品變更時，或者由供方進行產品變更，經需方同意后，必須重新封樣，方法同7.1.1。714產品中關鍵零部件也必須封樣，同時，供方應保證這些關鍵零件與檢測報告中的關鍵零部件清單是一致的，方法同

16、以上成品封樣。715封樣的產品，零件如不做變更，有效期為一年，一年后應該重新封樣。716封樣的產品，零件如有變更，應重新送樣封樣。72 3C認證721產品生產合同簽定后，供方應在3天內安排送4PCS樣板給需方安排認證相對應的增加或更改確認工作。722供方應提供對應3C的資料給需方，其內容包括：供方的3C證書、檢測報告、工廠審查報告、工廠審查報告不合格報告、供方營業(yè)執(zhí)照、需方組織機構代碼證、產品的材料結構表、產品結構圖、原理圖、說明書。723供方提供的樣板、資料不能滿足3C認證要求時，供方應在3天內給需方提供正確的樣板或資料，若拖延一個星期后，需方還沒有收到供方的樣機或資料，需方有權不再覆行產品

17、生產合同。73驗貨731由需方在廠內進行隨機抽樣驗貨，供方應積極配合提供相關資料。732抽樣計劃按照GB2828-2003，正常一次抽樣檢查方案；合格質量水平AQL值： CR（critical）致命缺陷：0.065 MA(major)重要缺陷:電子料0.4其它0.65 MI(minor)輕微缺陷: 電子料1.0其它4.0。733檢驗批量的限定：每批以不超過50000PCS為限，超出此限則分批進行檢驗。734需方驗貨使用的標準根據需方提供給供方的產品生產合同、產品檢驗標準、產品技術要求、采購訂單及其它要求進行驗貨。734定義 CR（critical）致命缺陷 凡是產品缺陷嚴重影響人身、財產安全及

18、中國國家標準、法規(guī)規(guī)定者，一律以CR缺陷進行判定，產品不具備應有的功能時，應根據客戶的判定標準進行調整，執(zhí)行最嚴格的客戶標準。 MA(major)重要缺陷 凡是產品缺陷嚴重影響產品本身之使用功能及影響消費者購買欲望，但不影響消費者人身、財產安全及中國國家標準、法規(guī)規(guī)定者，一律以MA缺陷判定。 MI(minor)輕微缺陷 對產品之缺陷功能上達不到當初設計之使用功能，且不影響消費者對此產品之購買欲望時，一律以MI缺陷判定。74不合格品處理741經需方對產品進行檢驗后，如出現不合格，供方必須對整批進行返工，完成后送需方進行重新驗貨。742出現整批不合格或嚴重的MA類不合格，其后5個工作日內，供方相關

19、部門必須出具書面的、確實的原因分析及改善方案報告?zhèn)魉徒o需方。743供方返工時，必須全數返工，若因未完全返工產生后果按合同規(guī)定處理。744需方需退回屬供方責任的不合格品，由需方通知供方在3個工作日內拉走，并及時作補貨或換貨處理。對愈期不能拉走的應退貨，由需方從貨款中扣罰100300元/天/批的管理費用。對愈期超時一個月未拉走的，由倉庫對此批不合格品直接申請報廢處理。8質量維持 為確保產品質量的穩(wěn)定和不斷提高，供方應采取以下（但不限于）質量管理措施：81供方應建立有效的內部質量保證體系，并進行運作。質量控制的要素至少應包括：811有明確的質量方針和目標；812設計開發(fā)、生產、銷售、服務應受控制；8

20、13有獨立的質量管理機構并開展活動，并保留有質量記錄和檔案。82供方因生產需要更換關鍵設備、更換或增加模具，改變配方、技術參數、工藝定額，生產工藝作重要更改等，供方必須先進行相關試驗驗證。產品符合需方的技術、質量要求，并向需方提供相關的驗證報告，經需方驗證并書面同意后才能正式供貨。否則：造成需方的一切損失由供方賠償，需方有權終止與供方的供貨關系。83供方對原材料應進行嚴格的供貨檢驗及批次管理。嚴禁使用不合格和超期原材料，嚴禁以次充好或貨不對板或產地不一或弄虛作假欺騙需方，否則一經發(fā)現違反以上要求、出現質量問題，責任歸屬供方，并按以下方法處理：831由此造成需方的一切損失由供方賠償。832需方有

21、權終止與供方的供貨關系。84需方每半年將對供方所提供產品進行一次常規(guī)型式試驗，不論檢測結果合格與否，該次常規(guī)型式試驗檢測費用由供方承擔。除此之外，需方可根據情況對供方所供產品進行多次隨機抽樣，進行型式試驗（若不具備檢測條件可送國家認可的第三方檢測機構進行），測出供方產品為不合格品時，檢測所需費用仍由供方承擔。841若在型式試驗檢測中發(fā)現不合格項或被判不合格，供方必須進行整改，整改期間需方有權要求供方暫停供貨，若再經復查仍不合格，需方有權終止與供方的供貨關系。842需方若因上級有關機構、需方客戶對整機的抽查所發(fā)現的不合格和進行抽樣搞查走訪過程中發(fā)現的不合格品或不合格項，如確因供方所供產品的質量不

22、良而影響的，需方有權減少或停止供方的供貨業(yè)務。843按照“優(yōu)質、優(yōu)供”的原則，需方將定期根據供方所供產品的質量、服務及供方對本協議的執(zhí)行情況對供方綜合評價。根據評審結果，需方有權對供方的供貨量、付款時間等進行調整，必要時，需方有權終止與供方的供貨關系。85當供方所供產品存在質量問題時，需方及時發(fā)品質異常聯絡單，并要求供方在一個工作日內給予回復。86供方提供的產品，如出現以下情況時，需方有權暫?；蚪K止與供方的供貨關系，并要求整改，若由此給需方造成損失，需方有權向供方追討損失賠償，并保留訴訟法權：861連續(xù)驗貨退貨三次及上時；862需方檢測或送國家認可的第三方檢測機構進行測試，結果不合格；863產品在使用過程中發(fā)生重大質量問題。9其它1