庫(kù)房?jī)?chǔ)存與管理程序(doc5)

1、1. 目的為使庫(kù)房存放之材料，物品及成品等均能有效較好的儲(chǔ)存與管理，以保護(hù)公司的財(cái)務(wù)不受到任何損失，特制定此細(xì)則。2. 范圍凡庫(kù)房之材料，物品及成品等之儲(chǔ)存，皆適用本細(xì)則。主要針對(duì)生產(chǎn)性材料及成品的儲(chǔ)存與管理。3. 職責(zé)3.1 收貨區(qū)要求供應(yīng)商送貨依指定擺放整齊 , 并依 IQC 之判定及標(biāo)示將材料置于指定之區(qū)域。3.2工具與毛坯倉(cāng)庫(kù)材料 / 物品之標(biāo)示及架位之標(biāo)示。材料入庫(kù)后定位 , 并登入材料帳本。每月檢查材料是否在保存期限內(nèi), 若超過(guò)填材料有效期控制清單。3.2.4材料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境之維護(hù)。3.3成品倉(cāng)庫(kù)3.3.1成品入庫(kù)后定位 , 并登入成品帳本。3.3.2成品之標(biāo)示清楚。3.3.3成品

2、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境之維護(hù)。3.4 IQC3.4.1定期檢查材料 / 成品儲(chǔ)存情況。3.4.2IQC 檢驗(yàn)員 : 對(duì)材料 / 成品做允收、特采、退貨之標(biāo)示 .3.4.3品管人員或指定之稽核人員 : 對(duì)材料 / 成品儲(chǔ)存之區(qū)隔、條件，壽命做定期之稽核 , 并做必要之抽驗(yàn) , 并作相關(guān)之報(bào)告。4. 依據(jù)5. 作業(yè)說(shuō)明5.1收貨及儲(chǔ)存作業(yè)。5.1.1供應(yīng)商送貨時(shí)即要求擺放整齊 , 并將貨品拉至指定位置擺放。5.1.2材料堆放高度以不影響物料品質(zhì)為原則 。5.1.3 每箱入庫(kù)時(shí) , 在外箱需有入庫(kù)日期及顏色管理之標(biāo)示 , 以利材料有效期控制。5.1.4每批材料入庫(kù) , 于待驗(yàn)區(qū)待驗(yàn)期間 , 需標(biāo)示為待檢驗(yàn)之材

3、料 , 禁止生產(chǎn)線取用，直到完成檢驗(yàn)后方可取下。 ( 標(biāo)示方式參考附件)5.2庫(kù)房?jī)?chǔ)存環(huán)境規(guī)定與維持。材料入庫(kù)后，庫(kù)房人員必需將之歸到固定架位 , 并在 材料帳本上注明架位 , 但體積大之材料無(wú)固定架位。庫(kù)房人員發(fā)料時(shí)以材料帳本上架位為準(zhǔn)發(fā)料 , 以節(jié)省工時(shí) , 避免發(fā)錯(cuò)料。定期抽驗(yàn) , 超過(guò)保存期間之材料給采購(gòu)處理。庫(kù)房在發(fā)料時(shí) 檢查材料是否在有效期間內(nèi) , 若超過(guò)保存期限通知采購(gòu)處理。材料庫(kù)及成品庫(kù)每日記錄溫度及濕度存檔 。( 每日上 , 下午各一次 （)附件三）。材料在搬運(yùn)或儲(chǔ)存中滑落, 須由 IQC 重新檢驗(yàn) OK , 方可使用。5.3材料有效期控制對(duì)有使用期限等材料 , 使用材料有效

4、期控制標(biāo)簽（附件一）庫(kù)房人員每月檢查一次是否有材料超過(guò)有效期限,若材料超過(guò)有效期限，填材料有效期控制清單，請(qǐng)IQC&采購(gòu) 重新處理 , 檢驗(yàn) OK 才能發(fā)料上線使用 。6. 相關(guān)文件無(wú)7. 記錄管理項(xiàng)次表單編號(hào)表單名稱管制否保管部保管期備注門限BLM-06-01A材料有效期是物流部一年控制清單BLM-06-02A待驗(yàn)區(qū)材料不是物流部一年標(biāo)示單BLM-06-03A庫(kù)房溫濕度是物流部一年記錄表8. 附件附件一材料有效期控制清單TO ： IQC 收料單號(hào)，采購(gòu)料號(hào)品名數(shù)量入廠日期備注制訂：_ :檢查：_核準(zhǔn) :_附件二待驗(yàn)區(qū)材料標(biāo)示單新入材料檢驗(yàn)完成前，不可取用雄成庫(kù)房Form No.: BLM-06-0