燃料審計工作底稿-采制化

1、審計工作底稿編號：某電04被審計單位： 某電廠附件：共0 頁審計項目名稱入廠煤采樣控制流程不完善審計日期2005 年 8 月評審組通過對某電廠進廠煤驗收管理辦法、取樣、卸車協(xié)調評 辦法、編碼解密管理辦法的分析，并到采樣現(xiàn)場觀察和詢問，發(fā)估 現(xiàn)：燃料采購部對來煤進行混編、 并決定對某一批次來煤采上或下樣，事該環(huán)節(jié)管理設計不合理，因為采購部知道來煤的情況，而又決定具體項采樣位置，有失去監(jiān)督的地方。摘要審GB 4741996煤樣的制備方法GB 4751996商品煤樣采取方法計GB/T 211 1996 煤中全水份的測定方法依中國電力投資集團公司燃料管理辦法據中國電力國際發(fā)展有限公司燃料管理辦法審計完

2、善入廠煤采樣控制流程，防范人為風險意見被審計單位主管簽章：意見年月日審計組組長：審計組成員：1中國電力國際有限公司審計工作底稿編號：某電 05被審計單位： 某電有限公司附件：共 1 頁審計項目名稱來煤未經采樣進廠卸車審計日期2005 年 8 月 28 日上午，審計組在采樣現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)車號為“4864462、4889936等” 9 節(jié)車箱的來煤，未經采樣就對位卸車，經審計組詢問后又違規(guī)采樣、亂填熱值等。審審計組還在采購部采樣班墻上發(fā)現(xiàn)一則通知，內容如下：計通知接某經理電話， 今后如進建新礦的煤和某銷運公司荷湖康莊一井的煤，可以事告訴調度，是省外的煤，發(fā)熱量在4500 以上。2005年 8 月 25日

3、茅項以上行為違反了某電廠的進廠煤驗收管理辦法 、取樣、卸車協(xié)調辦法、編碼解密管理辦法、煤質異常檢查處理辦法等制度。摘后附： 8 月 28 日現(xiàn)場采樣違規(guī)過程記錄要審GB 4741996煤樣的制備方法GB 4751996商品煤樣采取方法計GB/T 211 1996 煤中全水份的測定方法依中國電力投資集團公司燃料管理辦法據中國電力國際發(fā)展有限公司燃料管理辦法審嚴格執(zhí)行入廠煤驗收制度，杜絕未經采樣卸車的行為，對涉及采樣、驗收、計意管理人員要嚴肅處理，對此類事情要嚴查。見被審計單位主管簽章：意見年月日審計組組長：審計組成員：2中國電力國際有限公司審計工作底稿編號：某電050被審計單位： 某電有限公司附件：共1 頁審計項目名稱來煤采樣不規(guī)范審計日期入廠煤采樣一般是在每節(jié)車廂的上部按對角線采三個點，不能完全按國標要求做，采樣深度不夠，對小礦來煤的監(jiān)督不夠。入廠煤機械采樣裝置剛投用不久，由于設計上缺少進口勻煤裝置，導致堵煤嚴重，工作審不正常。計事項摘要審GB 4741996煤樣的制備方法GB 4751996商品煤樣采取方法計GB/T 211 1996 煤中全水份的測定方法依中國電力投資集團公司燃料管理辦法據中國電力國際發(fā)展有限公司燃料管理辦法審嚴格執(zhí)行入廠煤驗收制度，杜絕未經采樣卸車的行為