管理評審記錄(共11頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上2018.3.1管評記錄1. 管理評審計劃2. 管理評審報告3. 簽到表4. 各部門管理評審輸入資料 編制：*管理評審計劃評審時間2018.3.1組織者*評審目的：確保ISO9001管理體系運作持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：各部門評審內(nèi)容：a) 以往管理評審所采取措施的情況b) 與質量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化c) 列有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括其趁勢： 1) 顧客滿意和有關相關方的反饋2) 質量目標的實現(xiàn)程度3) 過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況4) 不合格及糾正措施5) 監(jiān)視和測量結果6) 審核結果7) 外部供方的績效d) 資源的充分性e

2、) 應對風險和機遇所采取措施的有效性f) 改進的機會。評審準備工作要求：各部門主管根據(jù)評審計劃內(nèi)容，準備相應資料；總經(jīng)理審批/日期： * 2017年12月1日管理評審報告評審目的確保管理體系運作持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。會議地點會議室評審時間2018-3-1參加人員總經(jīng)理，管代，各部門負責人（會議主持：總經(jīng)理*）。參會：*，*，*，*，*，*評審結論：通過以上各項內(nèi)容的評審，目前管理體系運作是適宜的、充分的和有效的，見附件管理評審輸入資料。評審內(nèi)容概要：1，審核結果，包括內(nèi)部質量體系審核的結果，2016年度第一次內(nèi)部審核情況通報：由管理者代表通報審核結果及相關的研究分析：1.1 通過本次內(nèi)

3、審，管理體系已經(jīng)建立并且在有效的實施；雖然各部門都在按照文件要求在作業(yè)，但對ISO9001體系的認識和工作的主動性方面都還存在很大提升的空間，雖然本次內(nèi)審僅發(fā)現(xiàn)1個次要缺失，不足以代表其他部門沒有問題，各部門主管理仍應加強培訓和自我學習，不斷改進本部門工作。1.2 管理體系策劃的合理性及實現(xiàn)組織方針和目標的能力：公司自導入ISO9001標準后能按八項質量管理原則，結合公司產(chǎn)品特點建立了管理體系，其策劃合理；制訂了方針，體現(xiàn)了滿足顧客的要求，已制訂的總目標已在各相關職能和層次上進行分解，包括了產(chǎn)品所需的要求，可以度量，從現(xiàn)場查核數(shù)據(jù)表明，公司已具備了實現(xiàn)方針和目標的能力。1.3 管理體系的適合性

4、、充分性、實施的符合性及持續(xù)改進的進展情況：已建立的文件化管理體系基本符合ISO9001標準，規(guī)定的質量活動在各權責部門中已得到展開，大部分質量活動和要求得到控制，但審核發(fā)現(xiàn)公司對標準8.4條款的控制不夠，尚須加強改善，特別關注對現(xiàn)場的管理。1.4 內(nèi)部審核的可信度、充分性及管理評審實施的情況：公司自管理體系建立實施以來進行了一次內(nèi)部審核，從提供的內(nèi)審資料來看，其活動展開具有可信度，對公司管理體系的改善能起到促進作用，希望能進一步加強內(nèi)審的規(guī)范性和合理評審改進事項的跟蹤驗證。1.5 產(chǎn)品滿足顧客要求和適用法規(guī)的能力：從公司的人員能力、產(chǎn)能、銷售部客戶服務能力等分析，公司具備滿足顧客要求和法規(guī)要

5、求的能力。內(nèi)審員通過查核了顧客滿意度和反饋方面的文件和記錄，目標的逐月評價記錄，現(xiàn)場管理、質量檢查資料，認為公司的體系是適宜的，充分的，有效的。2，顧客信息反饋及滿意度測量，抱怨和投訴2.1 因本次管評之前，共進行一次顧客滿意度調查，調查結果為92%，達成了公司設定的關于顧客滿意度方面的目標。2.2 目前尚未接到抱怨和投訴信息。3， 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 公司目標和各部門的分解目標的達成情況，見附件“QR5.4.1-001 目標統(tǒng)計表”4，糾正、預防措施實施情況： 暫未發(fā)生。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一項不合格，已進行原因分析，已采取糾正預防措施。5， 以往管理評審措施：公司目前為止尚未進行管理評審。不適

6、用。6，可能影響管理體系的變更：無。6.1因目前管理體系運行近一年來，質量運行穩(wěn)定，故不對管理體系進行變更，仍以強化培訓各類人員質量意識，潛移默化改變?nèi)藛T作業(yè)習慣為主，加強日常監(jiān)督為主。7， 各部門管理體系改進的建議：無8， 方針和目標的適宜性：8.1 目前的質量的方針的制定的比較合理和具體，體現(xiàn)了公司的實際情況和向更高方向發(fā)展的愿望，能夠持續(xù)有效；公司還通過培訓、張貼、網(wǎng)頁等方式對方針加強了宣傳，確保了相關人員能夠理解并得到貫徹，同時確保了相關方能夠獲取。該方針仍能適應市場和顧客的要求，對內(nèi)可以指導企業(yè)的發(fā)展，故不做改動。8.2 目標：質量目標基本上符合本公司質量管理體系的要求，并得到了實施

7、和保持，從統(tǒng)計情況來看公司制定的目標均得到了落實；同時，公司還組織各部門對目標進行了分解，各部門對質量目標進行了必要的統(tǒng)計分析。另外在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的管理方面，公司制定了相應的管理方案，明確了實施細則、進度要求和責任人員，確保了目標指標的有效執(zhí)行。目前目標已經(jīng)全部達成。9，體系建立的符合性和合理性評審從本公司實施質量管理體系以來，管理者代表組織各部門對管理體系進行了策劃和再策劃，多次對質量管理體系文件（方針目標/指標、手冊、程序文件、其他操作文件以及相關的記錄）進行了調整和修訂，并對體系文件進行了有效的管理；管理者代表組織各部門對體系進行了推行和實施，加強了檢查和監(jiān)督?？傮w看來本公

8、司建立的質量管理體系完全按照ISO9001、標準的要求進行。體系運行情況基本符合標準要求和本公司的實際需要，對公司的標準化管理提供了依據(jù)和控制手段。10，產(chǎn)品符合性和環(huán)境運行的符合性方面的評審為確保本公司的產(chǎn)品質量符合要求，本公司加強了對原材料的控制，包括對供方的選擇和評價、采購產(chǎn)品的驗證等；在產(chǎn)品防護過程中，本公司規(guī)定了必要的防護措施，確保了產(chǎn)品的符合性；在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程中，各部門進行了必要的質量檢驗工作等；產(chǎn)品完工后，本公司全部進行了成品的檢驗，確保了放行的產(chǎn)品全部為合格產(chǎn)品。從運行情況看來，本公司的產(chǎn)品質量得到了有效控制，產(chǎn)品合格率得到了保證，顧客的抱怨明顯減少。11，新的或修訂的法

9、規(guī)要求：無。糾正和改善措施要求責任部門要求完成日期加強與博昊汽車零部件（昆山）有限公司的合作，開拓更多的產(chǎn)品線。招聘更多專業(yè)發(fā)工程師，開發(fā)客戶需求。全體部門2018.12.31編制*批準* 管理評審會議簽到表會議主題管理評審日期：2018.3.1地點會議室主持人：總經(jīng)理序姓名部門簽到1*總經(jīng)理2*生產(chǎn)部3*質保部4*采購部5*銷售部6*管理部7*研發(fā)部8*工程部銷售部總結報告職責：1 評審產(chǎn)品銷售合同、訂單的全部日常管理；2 負責顧客財產(chǎn)和顧客滿意度調查；3 負責本部門改進計劃的實施；4 負責市場反饋信息的接受和處理，協(xié)助不良事件、質量事故等處理。銷售部目標完成統(tǒng)計結果：見附件QR5.4.1-

10、001 目標統(tǒng)計表。銷售部自本公司導入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學習和部門組織學習，本部門各級人員通過學習和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1、 評審產(chǎn)品銷售合同、訂單情況：2017年主要訂單3個，均進行合格評審。2、 本年度顧客財產(chǎn)為客供品。3、 顧客滿意度：進行顧客滿意度調查。4、 本部門本年度暫無改進計劃提出，仍以學習質量手冊和各種作業(yè)規(guī)程為主，培養(yǎng)本部門員工質量意識和作業(yè)習慣為主。研發(fā)部工作總結研發(fā)部職責：1. 負責本公司內(nèi)研發(fā)的計劃、安排、落實；2. 負責本公司研發(fā)項目的安排3. 負責本部門及所管理的持續(xù)改進、糾正預防措施的實施

11、；生產(chǎn)部目標完成統(tǒng)計結果：見附件QR5.4.1-001 目標統(tǒng)計表。研發(fā)部自本公司導入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學習和部門組織學習，本部門各級人員通過學習和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1) 組織領導編制企業(yè)技術發(fā)展、技術改造計劃，負責計劃實施中的技術指導；制定技術攻關、質量改進、新產(chǎn)品試制，并組織實施。2) 參與公司技術引進、對外合作項目的的調研、立項考察、談判、簽約等技術工作，及時組織對引進技術的消化吸收和資料的形成、積累、立卷歸檔工作。3) 參與市場調查，組織和設計領先同行業(yè)的新型產(chǎn)品，負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)、研制、設計以及新產(chǎn)品、

12、樣品的性能測試，組織技術改革、重大科研項目的攻關。4) 執(zhí)行公司以及客戶要求開發(fā)的新產(chǎn)品的結構設計，并按客戶要求提供各種樣品，主持新產(chǎn)品的鑒定以及新產(chǎn)品的定型工作，裁決技術質量問題。 5) 負責組織產(chǎn)品圖樣設計、核正、改進、開發(fā)及技術改良，負責新產(chǎn)品、新技術和新工藝的方案設計、工程圖紙、工藝流程和技術條件的審批，做好技術指導工作。 6) 及時收集同行信息，建立和完善產(chǎn)品工藝技術資料庫。7) 負責組織本部門各項管理制度、工作標準、工作程序、作業(yè)指導書等工藝技術文件的編制和修訂工作，制定并確認產(chǎn)品有關技術標準及規(guī)范，組織編制技術服務資料(包括產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、技術問題解答等)。8) 負責質量管

13、理的技術指導，為相關部門提供技術咨詢和技術保障服務，及時組織解決生產(chǎn)中的技術關鍵和重大技術問題，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質量。采購部總結報告采購部職責：1、負責供方評價和重新評價、日常采購管理；采購部目標完成統(tǒng)計結果：見附件QR5.4.1-001 目標統(tǒng)計表。采購自本公司導入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學習和部門組織學習，本部門各級人員通過學習和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1、 采購按照質量手冊7.4采購作業(yè)要求，對所有供方進行評價和重新評價，目前所有供方全部完成第一次初步評價，并在第三季度完成重新評價。2、 本部門改進計劃為適當增加預備供方，提

14、高公司競爭力；質量部工作總結質量部職責1. 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理，檢查、督促各作業(yè)人員按有關規(guī)定對產(chǎn)品全過程進行控制，負責質量管理；2. 負責不合格品的歸口管理，參與不合格物資的監(jiān)督、評審與處置；3. 負責檢驗資料整理、歸檔，統(tǒng)計技術的歸口管理，并控制其應用及驗證效果；4. 負責測量和監(jiān)視設備的控制，并對檢測設備的準確性和有效性負責；質量部目標完成統(tǒng)計結果：見附件QR5.4.1-001 目標統(tǒng)計表。質量部自本公司導入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學習和部門組織學習，本部門各級人員通過學習和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1、 質量部按照有關規(guī)

15、定負責生產(chǎn)過程的質量管理工作，對材料、半成品、成品進行全過程質量控制，質量部全體作業(yè)人員基本上能夠按照規(guī)定進行檢驗，滿足顧客提出的各項要求；2、 質量部在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品全部按照質量手冊規(guī)定進行評審并提出相應處理意見，并監(jiān)督生產(chǎn)部門按照要求進行改進；3、 在檢驗資料整理、歸檔方面以及統(tǒng)計技術應用方面是質量部日常工作中最薄弱的環(huán)節(jié)，已經(jīng)提出增加此方面人員的需求；4、 日常檢驗所用設備基本已經(jīng)進行了校準。管理部工作總結管理部職責：1. 參與制定本公司的方針、目標及本公司年度工作計劃；2. 是文件和資料及培訓控制程序的歸口管理部門，負責管理性文件資料和本公司自行編制的技術性文件的收集、發(fā)放、更改、歸檔和處理等控制；3. 負責制定年度培訓計劃和組織、實施人員培訓工作等人力資源管理工作；管理部目標完