ISO9001工廠三級文件

1、受控狀態(tài):分發(fā)號:23支持性文件（合訂本）XX/GLA-2010（依據(jù) GB/T190012008 idt IS09001： 2008 編制）編制：文件編制組審核:批準:2010-8 一 1 發(fā)布2010-08-8 實施文件目錄序號文件名稱文件編號歸檔部門頁1 任命書XXZGL-01行政人事部32XX/GL-02行政人事部53各級各類人員崗位職責(zé)XX/GL-03行政人事部104.員工守則XX/GL-04行政人事部175.計量管理制度XX/GL-05品管部18*供方評價準則XX/GL-06物料部197技術(shù)文件和資料管理規(guī)定XX/GL-07品管部218操作規(guī)程XX/GL-08制造部239作業(yè)指導(dǎo)書

2、XX/GL-09品管部3010*進貨檢驗規(guī)范XXZGL-I0品管部36IL過程檢驗規(guī)范XX/GL-U品管部3912.出廠檢驗規(guī)范XX/GL-12品管部4113.設(shè)備管理制度XX/GL-13制造部42XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-01版本號A/0任命書頁次1/2任命書為確保IS09001：2008標準在我公司的貫徹，質(zhì)量管理體系的有效運行，并持續(xù)不斷 改進。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究，對公司的相關(guān)部門人員任命如下：X任行政人事部經(jīng)理X任品管部經(jīng)理X任研發(fā)部經(jīng)理X任制造部經(jīng)理X任銷售部經(jīng)理X任物料部經(jīng)理總經(jīng)理：2010年8月8日XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文

3、件文件編號XX/GL02版本號A/0崗位任職要求頁次1/3一、總經(jīng)理1 .能認真貫徹黨和國家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .具有強烈的質(zhì)量安全意識；3 .能為質(zhì)量安全管理提供必需的資金、設(shè)備和技術(shù)；4 .在行業(yè)中具有5年以上的工作經(jīng)驗；5 .具有大專以上文化程度；6 .身體健康。二、副總經(jīng)理1 .能認真貫徹黨和國家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .具有強烈的質(zhì)量安全意識和相應(yīng)的專業(yè)管理能力；3 .在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗；4 .具有中專以上文化程度；5 .身體健康。三、管理者代表1 .能認真貫徹黨和國家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .具有強烈的質(zhì)量安全意識；3 .能夠獨擋一面，

4、具有處理突發(fā)事件的工作能力；4 .本組織中層或中層以上級別的管理人員；5 .具有高中以上文化程度；6 .身體健康。四、行政人事部主管1 .能認真貫徹黨和國家的方針、政策，遵守法律、法令；2 .具有一定的文字功底，熟悉各種文體格式；3 .具有一定的協(xié)調(diào)能力質(zhì)量安全管理的相關(guān)知識；4 .具有高中以上文化程度；5 .身體健康。五、物料部主管1 .能認真貫徹黨和國家的方針、政策，遵守法律、法令;2 .熟悉采購過程；3 .具有現(xiàn)代企業(yè)管理意識質(zhì)量安全意識；4 .在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗；5 .具有高中以上文化程度;6.身體健康。六、物料部采購員XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號

5、XX/GL02版本號A/0崗位任職要求頁次2/31、熟悉采購過程；2、具有現(xiàn)代采購管理意識質(zhì)量安全意識；3、在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗；4、獨立完成本職工作，具有高中以上文化程度；5、身體健康。七、銷售部主管1、熟悉銷售服務(wù)過程；2、具有現(xiàn)代服務(wù)管理意識質(zhì)量安全意識；3、在行業(yè)中具有兩年以上的工作經(jīng)驗；4、獨立完成本職工作，具有高中以上文化程度；5、身體健康。八、制造部主管1 .在行業(yè)中具有五年以上的工作經(jīng)驗；2 .具有相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)知識和設(shè)備管理知識;3 .具備獨立處理現(xiàn)場生產(chǎn)管理問題的能力；4 .具有中專以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。九、品管部主管1 .在行業(yè)中具有五年

6、以上的工作經(jīng)驗；2 .具有相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)并熟悉機制工藝設(shè)備;3 .具備獨立處理現(xiàn)場技術(shù)問題的能力；4 .具有中專以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。十、研發(fā)部主管1 .在行業(yè)中具有五年以上的工作經(jīng)驗；2 .具有編制相關(guān)產(chǎn)品的工藝技術(shù)能力；3 .具備獨立處理現(xiàn)場技術(shù)問題的能力；4 .具有本科或以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。H一'、質(zhì)檢員任職要求1 .身體健康，能吃苦耐勞；2 .能夠遵紀守法,受過一定的質(zhì)量和質(zhì)量安全知識培訓(xùn);3 .從事生產(chǎn)線工作具有半年以上的工作經(jīng)驗；XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL02版本號A/0崗位任職要求頁次3/

7、35.能熟練操作本工種檢測設(shè)備/儀器;6.具有上崗證。十二、內(nèi)審員任職要求1 .身體健康；2 .取得內(nèi)審員資格證書；3 .熟悉本組織的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程；4 .善于溝通，責(zé)任心強。十三、倉庫保管員1 .在行業(yè)中具有五年以上的工作經(jīng)驗；2 .具有相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)知識和設(shè)備管理知識;3 .具備獨立處理現(xiàn)場倉庫管理問題的能力；4 .具有中專以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。十四、員工任職要求1 .身體健康，能吃苦耐勞；2 .能夠遵章守紀；3 .年滿18周歲以上；4 .經(jīng)過必要的質(zhì)量和安全知識培訓(xùn)。十五、其他管理人員任職要求1 .具有兩年以上的工作經(jīng)驗；2 .具有質(zhì)量安全管理方面的能力；3 .能

8、獨立完成本職工作；4 .具有中專以上文化程度；5 .身體健康，能吃苦耐勞。XxXX新能源科技有限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-03版本號A/0各級各類人員崗位職責(zé)頁次1/4為確保公司質(zhì)量管理體系正常運行，使各級人員各負其職責(zé)，特制定崗位職責(zé)。L總經(jīng)理5.1 負責(zé)策劃、制定并頒布實施質(zhì)量方針、目標，批準質(zhì)量手冊。1 - 2任命管理者代表。1.3主持管理評審活動。L4負責(zé)相關(guān)資源的提供，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行。1. 5負責(zé)審批有特殊要求產(chǎn)品的合同。1. 6對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負貴。1 . 7規(guī)定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限。2 .副總經(jīng)理2.1 組織制定公司人力資源規(guī)劃及薪酬福利

9、計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施并監(jiān)督執(zhí)行情況；2. 2組織制定公司行政管理制度并監(jiān)督運行；3. 3根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準并跟蹤實施情 況；4. 4審核批準各項費用支出；2. 5組織制定公司的信息處理規(guī)劃及管理制度；26處理日常重大緊急事件。3管理者代表3. 1管理者代表協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量體系，實施質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊的各項要求。3.2負責(zé)質(zhì)量方針、目標的日常管理。3. 3負責(zé)對過程做監(jiān)視和測量控制，負責(zé)質(zhì)量改進的策劃。3. 4負責(zé)管理評審后跨部門糾正、預(yù)防和改進措施的協(xié)調(diào)及編制管理評審報告。3. 5向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況。36負責(zé)內(nèi)部審核工作。

10、3. 7負責(zé)不合格品的糾正措施及不合格項的預(yù)防措施的控制。38主持制訂公司產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)工作。3. 9對重大技術(shù)、質(zhì)量問題作出技術(shù)結(jié)論，簽署書面意見，組織制訂糾正和預(yù)防措施，并組織實 施。XXXX新能源科技 有I質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-03限公司版本號A/0 各級各類人員崗位職責(zé)| 頁 次 |2/44 .行政人事部主管崗位職責(zé)4. 1負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、技術(shù)文件發(fā)放和管理；4. 2負責(zé)質(zhì)量方針、目標的日常管理；4. 3負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定和實施；4. 4協(xié)助管理者代表制訂年度審核計劃并實施；4. 5負責(zé)相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞、處理、保存。4.

11、 6負責(zé)記錄的標識、貯存、保護、檢索。5.制造部主管崗位職責(zé)51在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司技術(shù)進步、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施工作，負責(zé)產(chǎn)品開 發(fā)，工藝攻關(guān)和產(chǎn)品質(zhì)量的策劃工作。5. 2負責(zé)檢查、協(xié)調(diào)落實月度生產(chǎn)完成情況。5. 3負責(zé)產(chǎn)品的標識和可追溯性管理。5. 4負責(zé)生產(chǎn)過程控制工作，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。5. 5負責(zé)配置足夠的資源和適宜的工作環(huán)境。5 6負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施控制。5. 7負責(zé)生產(chǎn)過程中的信息管理工作。5. 8負責(zé)對新員工進行操作技術(shù)培訓(xùn)。5. 9參與不合品評審工作。5. 10參與合同的技術(shù)評審工作及生產(chǎn)能力及交貨期方面的評審6. 11參與質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系的策劃、宣貫

12、、實施考核工作。7. 12參與供方評定工作。8. 品保部主管職責(zé)8.1 在總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)生產(chǎn)、組織、協(xié)調(diào)、檢查、落實公司的質(zhì)量管理工作，負 責(zé)產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗工作，獨立正確行使質(zhì)量檢驗的鑒別、把關(guān)、報告職能、 指導(dǎo)檢驗員嚴格按檢驗制度工作，并對檢驗結(jié)論負責(zé)。6. 2負責(zé)產(chǎn)品、原輔材料采購文件的審批，對采購物品的交貨期、質(zhì)量、價格及供方單位進行有 效監(jiān)督和控制。7. 3對錯漏檢而造成的責(zé)任負責(zé)8. 4負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理。9. 5負責(zé)不合格品質(zhì)量評審10. 6參與合同的質(zhì)量要求的評審XxXX新能源科技 有|質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-03限公司版本號A

13、/0各級各類人員崗位職責(zé)頁次3/47.品管部主管崗位職責(zé)7. 1負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；7. 2對工藝紀律進行監(jiān)督和反饋。7. 3嚴肅工藝紀律，確保生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)處于受控狀態(tài)。7. 4每月定期參加公司召開的生產(chǎn)調(diào)度會及質(zhì)量例會，匯報分包方的生產(chǎn)與質(zhì)量情況。7. 5參與合同的質(zhì)量要求的評審11. 6參與供方評定工作。8.質(zhì)檢員崗位職責(zé)12. 1負責(zé)采購物資的進貨檢驗。& 2負責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗。8. 3負責(zé)對原輔材料（A類、B類、C類物資）進行檢驗。& 4負責(zé)對成品進行檢驗和試驗。8. 5負責(zé)對原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的不合格的標識、隔離和評審。6 6作好各項檢驗和試驗記錄。9 .

14、采購主管崗位職責(zé)9.1 負責(zé)供方評定工作編制合格供方名錄。9.2 參與倉庫對產(chǎn)品的進庫驗收、貯存、防護、保管和發(fā)放工作，確保合格產(chǎn)品進庫。負責(zé)定 期報告貯存產(chǎn)品的報表、控制合理的貯存量，對產(chǎn)品貯存質(zhì)量負責(zé)。9. 3負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標識、貯存、防護和交付工作。9. 5對貨物的詢價、采購、入庫、出庫及庫存設(shè)置負責(zé)；9. 6完善部門崗位操作規(guī)程與考核辦法，并組織實施，對部門工作進行分工，督導(dǎo)；10. 7適時組織庫存盤點。10.銷售部主管10.1 負責(zé)對顧客滿意率進行調(diào)查及評定。10.2 負責(zé)建立用戶檔案。10. 3負責(zé)合同評審和協(xié)調(diào)合同評審工作。10. 4負責(zé)產(chǎn)品交付和售后服務(wù)工作。11. 5參與

15、不合格品的評審工作。XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-04版本號A/0員工守則頁次1/1為嚴格企業(yè)管理，特制訂本守則，請大家遵守。行政人事部考核落實，本規(guī)章制 度自公布之日起執(zhí)行。一、全體人員嚴格執(zhí)行公司制訂的各項制度、各種規(guī)定，以這些制度規(guī)定為各自的行為準則, 認真做好各項工作。二、各工種的員工必須嚴格按本工種的工藝流程、安全技術(shù)操作進行生產(chǎn)，杜絕盲 目蠻干, 以確保生產(chǎn)的安全進行。三、嚴格執(zhí)行廠部的上下班制度，不得無故遲到、早退。四、嚴格執(zhí)行請假制度，員工有事請假必須獲得批準后方可離崗，有事不請假將視作無故曠 工，連續(xù)三次曠工，將視作自動辭職，公司不再予以安

16、排工作。五、員工上班后必須嚴守工作崗位，各司其責(zé)，不得擅自離崗、游崗、崗談，以及干和本職 工作不相關(guān)的其它事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)對其進行處罰。六、各自做好本職工作，如果不能做好本職工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視為不能勝任該工作，公司 有權(quán)對其進行調(diào)崗處理。七、愛護公司的一草一木，不得損毀公司任何設(shè)施、設(shè)備、器具、工具等，如有損壞應(yīng)照價 賠償。八、愛護集體財產(chǎn)，不得將公司任何東西占為己有，不得將公司任何東西攜帶出公司，特別 是包裝物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒收所攜貨物，并將處于所攜貨物1-5倍的罰款。九、注意節(jié)約用水、用電等，不開無人燈，不開無人水龍頭，任何人看到這種情況均可制止。十、接受公司安排的其它工作，無條件執(zhí)

17、行公司指令。十一、嚴守商業(yè)秘密，不得將公司的有關(guān)生產(chǎn)、工藝、貨源、客戶資料等情況泄露 給外人, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)清除出公司，并追究其經(jīng)濟、法律責(zé)任。十二、員工間團結(jié)友愛，互相幫助，不得煽風(fēng)點火，搬弄是非，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。十三、上述規(guī)則須嚴格遵守。十四、上述規(guī)則解釋權(quán)屬公司。編制/日期：審批/日期:XxXX新能源科技有限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-05版本號A/0計量管理制度頁次1/11 .目的：為貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)，確保全公司計量器具的采購、使用、修理、鑒定工作的規(guī)范和量值傳 遞準確、統(tǒng)一，以滿足監(jiān)控測量設(shè)備的性能、精度符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2 .適用范圍：適用于公司監(jiān)控和測量設(shè)備的采

18、購、使用、修理、鑒定和量值傳遞的控制。3 .職責(zé)：3.1 品管部是計量管理的歸口控制部門，負責(zé)計量器具的使用、校準、鑒定修理和量值傳遞。3. 2計量器具的使用部門負責(zé)自用計量器具的使用、保管和保養(yǎng)。4.工作程序：4.1 計量器具的添置、更新由品管部根據(jù)工作需要擬報申請，交常務(wù)副總經(jīng)理批準后，安排采 購。采購器具必須確保供貨質(zhì)量符合相關(guān)標準要求。4. 2計量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗部門鑒定方能驗收。凡由品管部驗收的器具應(yīng)做好建檔和驗收鑒定 記錄。凡由公司外法定機構(gòu)鑒定的，應(yīng)妥善保存鑒定證書和合格證。4. 3計量器具應(yīng)由品管部統(tǒng)一配備使用，器具發(fā)放時應(yīng)由領(lǐng)用者辦理簽收手續(xù)。4. 4品管部應(yīng)負責(zé)公司計量器具

19、的使用、保管并按規(guī)定周期送檢。同時負責(zé)公司內(nèi)各部門計量 器具的定期校驗，及時指導(dǎo)、督促、檢查計量器具的保管、使用及維護情況并做 好記錄。4. 5經(jīng)鑒定不符合要求的計量器具應(yīng)由使用者交由儀器調(diào)整和修理人員進行調(diào)整或修理。調(diào)整 或修理后應(yīng)及時鑒定合格領(lǐng)用。若因技術(shù)淘汰或無法調(diào)整、修理恢復(fù)精度應(yīng)及時申請報廢并辦理 報廢手續(xù)。5. 計量器具的周期檢定按“監(jiān)視和測量設(shè)備周期校檢計劃”執(zhí)行。XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-06版本號A/0供方評價準則頁次1/2編制/日期:審批/日期:1 .目的：為健全公司外質(zhì)保體系，掌握采購信息，疏通供貨渠道，以便使供應(yīng)采購物資滿足本公司

20、產(chǎn)品要 求和效益要求。2 .適用范圍：用于對供方的評價，以便擇優(yōu)確定合格供方。3 .職責(zé)：3. 1供方評價工作由物料部歸口負責(zé)承辦和管理。3.2物料部負責(zé)及時提供供方產(chǎn)品技術(shù)要求和到貨質(zhì)量信息，物料部負責(zé)提供采購產(chǎn)品交貨 期、履約情況和供方售后服務(wù)質(zhì)量信息.4.工作程序：4. 1供方初選：物料部每年或必要時應(yīng)對現(xiàn)有供方進行篩選。確定初選供方的條件為：4. 1. 1具有IS09000標準認證的生產(chǎn)型企業(yè)；經(jīng)銷商或代理商有代理證書；4.1. 2現(xiàn)有業(yè)務(wù)量較大，排在前二十位的；4. 1. 3供應(yīng)商不超過兩家，目前尚無代替廠家的。4. 2供應(yīng)商的考察和評估：根據(jù)物料部提供的供方初選名單，由總經(jīng)理召集物

21、料部、品管部、等相關(guān)部門按第5條進行評 價評分。必要時，應(yīng)組織相關(guān)人員到供應(yīng)商家現(xiàn)場考察。4. 3供方確定：根據(jù)4. 2條的評估和第5條的評價評分結(jié)果,按以下標準確定供方：評分結(jié)果供方水平評價評價結(jié)論A級優(yōu)秀供方即供方水平很高優(yōu)先供貨B級滿意供方即供方水平較高確定供貨C級合格供方即供方水平般保持供貨但開發(fā)新供方D級臨時性應(yīng)急采購供應(yīng)或處于查看期 供應(yīng)商盡快停止供貨，轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)到 現(xiàn)有其它廠家E級不合格供應(yīng)商停止采購XxXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-06版本號A/0供方評價準則頁次2/25供方評價準則；A級供應(yīng)商：1占據(jù)本公司電子信息系統(tǒng)中“供應(yīng)商排行”的前10位；

22、2對本公司的市場與客戶不具威脅性；3生產(chǎn)型企業(yè)的評分達到供方評價表（一）的90分以上；經(jīng)銷商或代理 商的評 分達到供方評價表（二）的75分以上。B級供應(yīng)商：1占據(jù)本公司電子信息系統(tǒng)中“供應(yīng)商排行”的前15位；2生產(chǎn)型企業(yè)的評分達到供方評價表（一）的80分以上；經(jīng)銷商或代理商 的評分 達到供方評價表（二）的60分以上C級供應(yīng)商：不定期有業(yè)務(wù)往來的合格供應(yīng)商。D級供應(yīng)商：臨時性應(yīng)急采購供應(yīng)商，或處于查看期的供應(yīng)商.E級供應(yīng)商：不合格供應(yīng)商，不允許供貨.審批/日期:編制/日期:XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-7版本號A/0技術(shù)文件和資料管理規(guī)定頁次1/21 .目的為

23、技術(shù)文件及資料的管理和控制建立制度、分配職責(zé)和提供指導(dǎo)，以確保技術(shù)文件和資料 的正確性，以及需要這些文件和資料的部門和崗位都能得到有效版本。2 .范圍適用本公司內(nèi)以下各類技術(shù)文件和資料的管理；1）標準和其它設(shè)計中引用的資料；2）顧客提供的樣品、圖紙、技術(shù)/工藝要求；3）本公司編制的技術(shù)文件。3 .職責(zé)3. 1研發(fā)部負責(zé)技術(shù)文件和資料的識別與控制，發(fā)放。3. 2公司各相關(guān)部門負責(zé)本部門所使用的技術(shù)文件和資料的使用和保管。4.工作程序4.1 標準和引用資料4.1.1 本公司生產(chǎn)中需要引用的所有標準和資料，經(jīng)總經(jīng)理批準，由工程師收集并保存，并填 寫“外來文件登記審批表”,這些文件應(yīng)經(jīng)常保持其最新的有

24、效版本。對需要這些文件的部門 或崗位應(yīng)由行政人事部統(tǒng)一發(fā)放。4. 2顧客提供的樣品和資料4. 2.1顧客提供的樣品和資料由技術(shù)人員負責(zé)審核、登記、保管和使用。4. 2. 2在直接由顧客提供的樣品和規(guī)范進行生產(chǎn)的區(qū)域，如果顧客的樣品或規(guī)范注明要參考 其他文件（如工藝卡、檢驗規(guī)則、作業(yè)指導(dǎo)書等）時，品管部應(yīng)確保在加工場所提供文件的最 新版本。4. 2. 3在按照顧客提供的工藝規(guī)范進行生產(chǎn)的區(qū)域，品管部應(yīng)：a ）將技術(shù)標準/規(guī)范按本程序規(guī)定分發(fā)到需要的部門；b）有關(guān)部門應(yīng)按照該技術(shù)標準/規(guī)范進行生產(chǎn)和實施控制；C ）若顧客對技術(shù)標準/規(guī)范作出更改，技術(shù)人員應(yīng)在3日內(nèi)完成重新評審并修改或 更換已發(fā) 放

25、的文件。4. 3本公司編制的技術(shù)文件4. 3.1本公司編制的技術(shù)文件包括本公司工藝過程卡或文件、質(zhì)量控制記錄、作業(yè)指導(dǎo)書 等。XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-7版本號A/0技術(shù)文件和資料管理規(guī)定頁次2/24. 3. 2技術(shù)文件的編制和審批a）技術(shù)文件由技術(shù)人員負責(zé)編制；b）當(dāng)顧客要求時，在有關(guān)技術(shù)文件內(nèi)應(yīng)使用顧客規(guī)定的特殊性符號（或本公司規(guī)定的與之等效 的符號）來標識。C）所有技術(shù)文件應(yīng)由品管部經(jīng)理審批。5. 3. 3技術(shù)文件及圖紙的復(fù)制與歸檔。a）所有正式的技術(shù)文件必須歸檔；b）技術(shù)文件歸檔時，應(yīng)填寫“歸檔文件清單”，由品管部保管；C）正常生產(chǎn)所需的工藝過程

26、卡按規(guī)定進行復(fù)制發(fā)放。標準、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件根據(jù)使用部門情況進行復(fù)制發(fā)放。6. 3. 4技術(shù)文件的保管發(fā)放到每個部門的技術(shù)文件應(yīng)由該部門專人保管。7. 3. 5技術(shù)文件的更改a）任何技術(shù)文件的更改，均需由專業(yè)技術(shù)人員進行更改；b技術(shù)文件的更改，要有更改標記、更改編號、更改時間及更改人簽名。更改通知單和發(fā)放記錄由技術(shù)人員負責(zé)保管；C）凡需調(diào)換的技術(shù)文件，品管部將舊版本收回，以確保各部門正在使用的技術(shù)文件是最新版本；d）換下的舊版本必須蓋上“作廢”印章，如需保留的舊版本應(yīng)蓋上“作廢留用”章并填寫“作 廢文件清單”；e ）作廢文件的處置由技術(shù)人員填寫“作廢文件處置表”，經(jīng)批準后予以處置。編制/日

27、期：審批/日期:XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-8版本號A/0倉庫管理制度頁次1/11 .目的為了維護正常的生產(chǎn)秩序，確保物資安全，按規(guī)范要求管好、用好各類物件，特制定倉庫管理 制度。2 .范圍本公司各類倉庫。3 .職責(zé)3.1 保管員負責(zé)具體實施。3 . 2物料部主管負責(zé)監(jiān)督檢查并負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4 .工作要求a）倉庫工作人員，必須樹立以公司利益為重，全心全意為生產(chǎn)一線服務(wù)的觀念，不徇私情，不 違章操作，帶頭執(zhí)行倉庫管理制度，認真做好本職工作。b）物料部部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求及時采購，避免積壓。C）物資入庫，必須嚴格執(zhí)行相關(guān)進貨驗證規(guī)定。倉庫保管員對入庫物料應(yīng)仔細核對品

28、種、規(guī)格、 數(shù)量及質(zhì)量等，并保持記錄。d）倉庫管理員應(yīng)對入庫物料正確標識，分類堆放整齊。未經(jīng)驗證的物料應(yīng)與庫存物料隔離放 置，不得混淆。e）倉庫保管員憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單據(jù)，根據(jù)“先進先出”的原則發(fā)放物料。因質(zhì)量、規(guī)格等原 因需要換料的，需經(jīng)品管部主管確認，由物料領(lǐng)用部門退回已領(lǐng)物料，辦理退庫手續(xù)，重新 辦理領(lǐng)料手續(xù)。f）倉庫保管員應(yīng)建立完備的庫存物料、產(chǎn)品臺帳，對出、入庫物料、產(chǎn)品應(yīng)及時、逐筆登記。 倉庫物資、產(chǎn)品帳、卡、物相符。g）工具、量具、專用器具的發(fā)放，必須經(jīng)部門主管及倉庫負責(zé)人簽字方可發(fā)放，實行以舊換 新。h）倉庫保管員要經(jīng)常整理、清查倉庫物料，防止原輔材料受潮、霉變、過期,包裝箱在

29、倉儲時， 應(yīng)與地面隔開。D 倉庫不得無人，閑雜人員不得進入倉庫，廢舊料倉庫人員無權(quán)處理。如需處理，報請經(jīng)理批 準，方可實施。J）成品憑銷售出庫單據(jù)辦理出庫手續(xù)。k）倉庫工作人員應(yīng)加強危險品（尤其化工輔料）管理，認真執(zhí)行上級部門消防安全的有關(guān)規(guī)定。D倉庫按規(guī)定配備的滅火器材，應(yīng)擺放在明處，距原輔料、化工等原料不得大于5米，高度不超 過1. 5米。XXXX新能源科技有 限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-8版本號A/0操作規(guī)程頁次1/7略：涵蓋各類設(shè)備。23XXXX新能源科技有質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-10進貨檢驗規(guī)范版本號 A/0頁 次 1/21 .目的進庫產(chǎn)品和材料的質(zhì)量是

30、確保產(chǎn)品質(zhì)量的首要一環(huán)，為把好產(chǎn)品和材料的進貨關(guān)，特制定產(chǎn)品和 原材料進公司驗收細則。2 .適用范圍適用于本公司所有進庫產(chǎn)品及原材料和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔助材料的進公司驗收。3 .職責(zé)3. 1品管部負責(zé)編制，成品及原輔材料的采購標準和驗收規(guī)范。4. 2物料部負責(zé)原輔材料及成品的采購。5. 3倉庫負責(zé)原刪料的驗收和保管。4.驗收原則4.1 進庫產(chǎn)品和原材料必須要有合格供應(yīng)方的合格證件或產(chǎn)品標識，合格證件、產(chǎn)品標識填寫應(yīng)完 整、清晰，有可查的生產(chǎn)日期（如無生產(chǎn)日期，以合格證日期及標識簽發(fā)日期計算）。4.2 具備4.1條件后，方可辦理進公司驗收手續(xù).4. 3進口材料應(yīng)按保證單上的技術(shù)條件對照國標、部

31、標等相關(guān)標準進行驗收。4. 4進公司產(chǎn)品和原材料一 WS按合格證上的技術(shù)條件進行驗收，凡與技術(shù)要求不符時，應(yīng)由技術(shù)等 部門協(xié)調(diào)，提出驗收要求和項目。4. 5對工量上有楙要求時旋。6. 6對確定無法取得合格證件的，但不影響產(chǎn)品性能的包裝材料，經(jīng)外觀檢查合格后，5.驗峽施U1作責(zé)任制5. 1除有規(guī)定檢驗要求外，一品和材料可按供應(yīng)單位的質(zhì)保書或合格證驗 收。5. 2材樽收和率為您 進公司材料如需S%i | fe%也按其質(zhì)4SW定蹦5. 3品管部按規(guī)定中所列項目 及技術(shù)條件中規(guī)定的方法部位和數(shù)量進行取樣、編號、填寫試驗單。5. 4品管部根據(jù)有關(guān)標準中規(guī)定的試驗方法進行試驗和作出相應(yīng)的結(jié)論,并對試驗結(jié)果

32、的準確性負 責(zé)。5. 5對于本公司不能試驗的項目，由品管部負責(zé)委托有關(guān)單位進行試驗5. 6品管部驗收后，應(yīng)對材料的各種原始合格證件（質(zhì)量證明書、合格證或者供方質(zhì)管部門對 該材 料的質(zhì)量證明抄件，理、化性能測試報告等）的完整性，分批性，規(guī)格、尺寸和外觀質(zhì)量負責(zé)，并 保存記錄。5. 7經(jīng)驗收被判不合格的產(chǎn)品和原材料，必須退貨時，經(jīng)品管部經(jīng)理批準進貨單位負責(zé)辦理退XXXX新能源科技有限公司質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-10版本號A/0進貨檢驗收規(guī)范頁次2/2貨事宜頓知供方來人為三.5. 8如不合格的產(chǎn)品和材料在退貨過程中與供應(yīng)方發(fā)生意見分歧，由物料部協(xié)同有關(guān)部門處 理。7. 9復(fù)驗和判定規(guī)則

33、如果有某一項檢驗結(jié)果不符合要求，則從同一批產(chǎn)品或原材料中另取雙倍數(shù)量的試樣進行不合 格項目的復(fù)驗，復(fù)驗結(jié)果即使有f%的合格時，則渤材料判為不合格。（注：驗收規(guī)則及驗收方法見本細則附表）質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-10版本號A/0進貨檢驗規(guī)范頁次2/2XXXX新能源科技有編制/曰期;審核/日期;批準/日期;附表：成品、原輔材料驗收細則物資 分類物資名稱檢驗項目技術(shù)要求檢驗方法抽樣方法1A金屬材料與采購規(guī)定相符色澤：與采購規(guī)定相符；目測/尺寸符合標準測量2數(shù)量數(shù)量：符合采購要求；目測/驗證3質(zhì)檢報告產(chǎn)品的出廠檢驗報告提供的參 數(shù)須符合相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量指標驗證4B外購產(chǎn) 品品種、數(shù)*與采購單

34、相符W量5外觀與規(guī)定要求相符驗證6質(zhì)檢報告產(chǎn)品的出廠檢驗報告提供的參 數(shù)須符合相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量指標驗證7C外協(xié)件數(shù)量/ 質(zhì)量數(shù)量：符合采購生產(chǎn)規(guī)定；質(zhì) 量：符合圖紙要求驗證89D包裝材 料、標簽數(shù)量/外觀數(shù)量：符合采購生產(chǎn)規(guī)定；外 觀：印字準確、無缺陷目測/驗 證10XXXX新能源科技有質(zhì)量體系管理性文件文件編號XX/GL-13限公司版本號設(shè)備管理制度A/01/21.目的為了保證公司生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，確保人命財產(chǎn)的安全特制訂 本制度。2 .適用范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備。3 .職責(zé)3. 1制造部負責(zé)設(shè)備管理。4. 2車間負責(zé)設(shè)備的使用和維護。4.工作程序4.1 設(shè)備的使用4. 1. 1定人定機£使用設(shè)備應(yīng)嚴格崗位責(zé)任，實行定人定機，以正確使用設(shè)備和落實日常維護工作。b）定人定機名 單由車間提出，交制造部批準執(zhí)行。4. 1. 2設(shè)備的“三好”、"四會”和“五項紀律”4.1. 2.1對設(shè)備使用單位的“三好”要求a） 管好設(shè)備。操作者負責(zé)保管好自己使用的設(shè)備，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準他人操作使用。b） 用好設(shè)備。嚴格貫徹操作維護規(guī)程和工藝規(guī)程，不超負荷使用設(shè)備。禁止不文明的操作。C）修好設(shè)備。設(shè)備操作者要配合維修工修理設(shè)備，及時排除設(shè)備故障。4. 1.2.2操作者的“四會”