貴州長順凱峰水泥化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)(改好)

1、KF-HYS01 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)目 錄目 錄1化驗(yàn)室主任任命書3化驗(yàn)室質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理承諾4化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令5化驗(yàn)室概況6 1 質(zhì)量手冊(cè)的管理、使用范圍7 2 引用標(biāo)準(zhǔn)8 3 術(shù)語和定義8 4 質(zhì)量管理體系9 5 化驗(yàn)室的管理職責(zé)11 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖12 化驗(yàn)室人員定崗一覽表13 6 資源管理16 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)17 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)18 9 管理制度219.1化驗(yàn)室內(nèi)各班組職責(zé)范圍及人員崗位職責(zé)219.2 樣品管理制度289.3 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度289.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度29 檢驗(yàn)儀器配置及檢驗(yàn)周期一覽表329.5 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度34

2、9.6 抽查對(duì)比制度36 化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差369.7 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度379.8 文件管理制度389.9 化驗(yàn)室試驗(yàn)室管理制度399.10 人員培訓(xùn)、考核制度399.11 質(zhì)量事故報(bào)告制度409.12 質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度419.13 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度419.14 出廠水泥(熟料)的合格確認(rèn)制度439.15 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度459.16 內(nèi)務(wù)管理制度469.17 化驗(yàn)室安全管理制度479.18 天平管理制度489.19 水泥、熟料樣品的編號(hào)制度499.20 主要原燃材料采購質(zhì)量制度509.21 主要原燃材料質(zhì)量檢驗(yàn)要求519.

3、22 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度529.23 出廠水泥質(zhì)量管理制度54 9.24 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度569.25 出廠熟料質(zhì)量管理辦法599.26 進(jìn)廠原煤質(zhì)量控制、驗(yàn)收、管理辦法619.27 熒光分析的管理規(guī)定63 貴州長順凱峰水泥有限責(zé)任公司工藝流程圖65 貴州長順凱峰水泥有限責(zé)任公司過程質(zhì)量控制一覽 70 貴州長順凱峰水泥有限責(zé)任公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)70化驗(yàn)室主任任命書經(jīng)公司決定，任命 張顯菊 同志為化驗(yàn)室主任。職責(zé)范圍：1、 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施預(yù)防和及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2、 參與定制質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間（部門）的過

4、程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3、 有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。4、 有水泥出廠否決權(quán)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。 化驗(yàn)室質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理承諾質(zhì) 量 方 針科學(xué)管理，嚴(yán)格控制，執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，提高檢測(cè)合格率。質(zhì) 量 目 標(biāo)1. 與省市站對(duì)比驗(yàn)證綜合對(duì)比合格率不小于80%，其中強(qiáng)度對(duì)比合格率不小于90%。（年統(tǒng)計(jì)分析）2. 內(nèi)部抽查對(duì)比誤差合格率90%（年統(tǒng)計(jì)分析）3. 質(zhì)量指標(biāo)及合格率達(dá)到“過程質(zhì)量控制一覽表”要求（月統(tǒng)計(jì)分析）4. 內(nèi)審和外審不合格項(xiàng)按期整改合格率100%（年統(tǒng)計(jì)分析）。管 理 承

5、 諾1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)的質(zhì)量法律法規(guī)；2. 嚴(yán)格按照GB/T19001idtISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、健全質(zhì)量管理體系，確保其正常運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性；3. 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)的技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)程）對(duì)各種原燃材料、半成品、成品的檢驗(yàn)，向生產(chǎn)部門提供及時(shí)、準(zhǔn)確的檢測(cè)數(shù)據(jù)；4. 帶領(lǐng)化驗(yàn)室員工圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)努力工作；5. 貫徹以質(zhì)量為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 本化驗(yàn)室依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、附件1水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、附件5水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法、附件2水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法編制了第一版的化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)，

6、現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實(shí)施。原化驗(yàn)室下發(fā)的相關(guān)通知、文件、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章制度等，凡與化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)不一致的一律廢止。 本手冊(cè)是化驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)化驗(yàn)室建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則?；?yàn)室全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2016年3月1日起開始實(shí)施。管理者代表：2016年2月20日化驗(yàn)室概況化驗(yàn)室是在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)之下對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量管理的專職機(jī)構(gòu)，是嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、全權(quán)負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和管理，嚴(yán)把出廠水泥質(zhì)量關(guān)。同時(shí)在加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理、科學(xué)地組織生產(chǎn)方面也起著重要的作用?；?yàn)室擔(dān)負(fù)著4.0x60m新型干法生產(chǎn)線的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理工作?；?yàn)室內(nèi)設(shè)控

7、制組、分析組、物檢組、統(tǒng)計(jì)員、副主任、主任等崗位，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)分析與質(zhì)量管理工作。化驗(yàn)室按國家水泥企業(yè)質(zhì)量管理與規(guī)程要求，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，配備了滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求的化學(xué)分析、生產(chǎn)控制及物理檢驗(yàn)所需的檢測(cè)設(shè)備?；?yàn)室現(xiàn)有員工完全能夠滿足質(zhì)量管理工作的要求，檢驗(yàn)人員均通過培訓(xùn)取得上崗證，人員配置符合規(guī)程要求。 化驗(yàn)室分析檢測(cè)手段齊全，儀器設(shè)備配置精良，化學(xué)分析組除具備傳統(tǒng)的化學(xué)全分析能力外還具備堿含量、氯離子、全硫等分析檢測(cè)能力，生料檢測(cè)采用了X熒光分析儀，工序質(zhì)量控制準(zhǔn)確快速。物理檢驗(yàn)成型室溫、濕度控制良好，抗壓強(qiáng)度采用微機(jī)控制電液式

8、恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī)，檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。1 質(zhì)量手冊(cè)的管理、使用范圍1.1.化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)管理1.1.1化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的編寫、審批1) 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)由化驗(yàn)室編寫制定，化驗(yàn)室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，上報(bào)資料室備案。2) 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放，化驗(yàn)室擬出發(fā)放清單，經(jīng)化驗(yàn)室主任檢查批準(zhǔn)后，按發(fā)放清單發(fā)放并做好登記。3) 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，以封面加蓋“受控”和“非受控”章識(shí)別，“受控”手冊(cè)僅限于公司內(nèi)使用。用于宣傳、交流的手冊(cè)為非受控手冊(cè)，非受控手冊(cè)的發(fā)放需得到化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)并登記。4) 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)換版發(fā)放時(shí)，收回舊版本并加蓋“作廢”印章。當(dāng)需要保留時(shí)，應(yīng)有“保留文

9、件”標(biāo)識(shí)。1.2.化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的使用范圍1.2.1化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)由化驗(yàn)室統(tǒng)一管理。當(dāng)化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)使用者調(diào)離工作崗位或調(diào)出公司時(shí)，必須將化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)交回化驗(yàn)室，辦理歸還手續(xù)。使用者對(duì)持有的文件進(jìn)行維護(hù)保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，公司任何人不得將化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)擅自轉(zhuǎn)借他人。1.2.2化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，保持化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的完善、清潔，不得涂改和復(fù)制。1.2.3化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸化驗(yàn)室主任。1.3化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的修改1.3.1為保持化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的持續(xù)適宜性和有效性，當(dāng)市場(chǎng)變化在執(zhí)行過程中對(duì)本手冊(cè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序文件出現(xiàn)與公司現(xiàn)狀不適應(yīng)的地方，有權(quán)提出書面修改意見，由化驗(yàn)室起草修改草案

10、，按文件控制程序規(guī)定修改。1.3.2化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的換版 發(fā)生下列情況時(shí)，經(jīng)化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，可進(jìn)行換版。1) 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；2) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)；3) 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。1.4化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的版本及修改狀態(tài)1.4.1編號(hào)由化驗(yàn)室按照質(zhì)量管理體系的程序文件進(jìn)行編號(hào)，KF-HYS01表示化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)在廠的質(zhì)量管理體系文件中屬于第三層次文件，010X表示文件的順序號(hào)。1.5 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的使用范圍1.5.1 本手冊(cè)規(guī)定了化驗(yàn)室的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理工作的總體闡述，是化驗(yàn)室實(shí)施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。1.5.2 本手冊(cè)適用于化驗(yàn)室的內(nèi)部質(zhì)量管理工

11、作，以保證質(zhì)量管理持續(xù)、有效運(yùn)行。1.5.3 本手冊(cè)適用于外部質(zhì)量保證。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含條文通過本手冊(cè)引用而構(gòu)成本手冊(cè)條文。本手冊(cè)實(shí)施時(shí)，所有標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成有效，使用本手冊(cè)時(shí)應(yīng)探討使用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。1 GB/T190002008idtISO9000：2005標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；2 GB/T190012008idtISO9000：2008質(zhì)量管理體系要求；3 公司質(zhì)量手冊(cè)；4 公司程序文件；5 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程；附件1水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件；附件5水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法；附件2水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法。3 術(shù)語和定義3.1本質(zhì)量手冊(cè)所引用術(shù)語和定義均

12、屬于水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、附件1水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、附件5水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法、附件2水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法中的術(shù)語和定義。3.2建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)：水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法。3.3質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：3.4程序文件，執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理理制度。3.5技術(shù)性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、外來性技術(shù)文件。3.6其它管理性文件，包括：公司的各種管理辦法、制度、通知。4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本文件按GB/T190012008idtISO9

13、000：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立實(shí)施，結(jié)合公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，對(duì)公司所有質(zhì)量過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客滿意要求和適用的法律法規(guī)要求達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。1) 對(duì)實(shí)施公司質(zhì)量過程進(jìn)行了識(shí)別；2) 用組織結(jié)構(gòu)圖，描述質(zhì)量管理過程的順序和相互作用；3) 為確保這些質(zhì)量過程的有效運(yùn)行和控制公司質(zhì)量編制了化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)、化驗(yàn)室程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表格等文件，并采用適用的外來標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；4) 為確保質(zhì)量過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，提供了必要的資源和信息；5) 對(duì)這些質(zhì)量過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析；6) 實(shí)施必要的

14、措施，使這些質(zhì)量過程達(dá)到預(yù)期要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.2文件要求4.2.1總 則 化驗(yàn)室文件包括： 1) 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)（包括化驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；2) 化驗(yàn)室工作中明示要求的文件制度；3) 為確?；?yàn)室質(zhì)量管理有效策劃和運(yùn)行以及得到控制所需的其他作業(yè)和管理制度（工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢測(cè)規(guī)程等）；4) 證實(shí)化驗(yàn)室質(zhì)量管理有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的記錄；5) 適當(dāng)范圍的外來文件。4.2.2化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1編制的化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)，確定了本化驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)是公司化驗(yàn)室綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。1) 對(duì)公司化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)進(jìn)行描述；2) 本手冊(cè)引

15、用了為控制質(zhì)量過程和檢測(cè)而編制的程序文件（詳見程序文件清單）；3) 對(duì)質(zhì)量工作中所包括的過程、順序和相互作用的描述，包括職責(zé)、管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的管理和控制方法。4.2.2.2化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的檢查、批準(zhǔn)、修改、保存、作廢和銷毀，按文件控制程序執(zhí)行。4.2.3文件控制4.2.3.1職 責(zé)1) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制文件控制程序，質(zhì)量管理體系所要求的文件按文件控制程序進(jìn)行控制。 2) 各組負(fù)責(zé)編制本試驗(yàn)室的相關(guān)文件。4.2.3.2文件控制程序1) 文件的編寫、審批、發(fā)布前必須經(jīng)過批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性，化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)由化驗(yàn)室主任審查批準(zhǔn)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；其他化驗(yàn)室相關(guān)文件必須得到有

16、關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性；2) 適當(dāng)時(shí)，對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行檢查，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修改的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效；3) 對(duì)文件的更新和現(xiàn)行修改狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，所有被更改的原文件必須由化驗(yàn)室收回進(jìn)行統(tǒng)一銷毀，以確保有效文件的唯一性；4) 所有文件必須保持清晰，易于識(shí)別和檢索；5) 有化驗(yàn)室對(duì)外來文件進(jìn)行認(rèn)可和適用性檢查，做出標(biāo)識(shí)并確定發(fā)放范圍，經(jīng)主任批準(zhǔn)后發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.2.4質(zhì)量記錄控制4.2.4.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄控制程序，質(zhì)量管理過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。4.2.4.2 有關(guān)部門必須把所有質(zhì)量記錄分類。4.2.4.3所有記

17、錄均應(yīng)準(zhǔn)確，完整、清晰，易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按記錄控制程序的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行識(shí)別，貯存、保護(hù)、檢索。4.3、目的和適用范圍4.3.1目的：為了闡明本化驗(yàn)室的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目標(biāo)，描述化驗(yàn)室所建立的質(zhì)量體系，實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)的要求，確?；?yàn)室所建立的質(zhì)量體系能有效運(yùn)行，以滿足水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)符合廣大顧客的要求。4.3.2適用范圍：適用于公司的各項(xiàng)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，對(duì)外證實(shí)公司的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，為顧客提供公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果。5 化驗(yàn)室的管理職責(zé)5.1管理承諾：向化驗(yàn)室全體員工承諾，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)的質(zhì)量法律法規(guī)；貫徹以質(zhì)量為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。5.2化驗(yàn)室質(zhì)量方針1) 化驗(yàn)室質(zhì)量方針：“科學(xué)管理，嚴(yán)

18、格控制，執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，提高檢測(cè)合格率”。2) 化驗(yàn)室質(zhì)量方針是與公司總方針相適應(yīng)，它是公司質(zhì)量方針重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3) 化驗(yàn)室的質(zhì)量方針是本室工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的方向和宗旨，在公司的質(zhì)量方針指導(dǎo)下，制定了化驗(yàn)室的質(zhì)量方針。4) 化驗(yàn)室的質(zhì)量方針以書面形式頒布，以宣傳、教育等方式確保員工理解并貫徹執(zhí)行；5) 按照文件管理制度規(guī)定對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和更改進(jìn)行控制。5.3 策劃策劃是化驗(yàn)室管理人員對(duì)化驗(yàn)室的宗旨、管理理念、工作目標(biāo)規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)和廠的質(zhì)量管理文件的策劃，包括質(zhì)量管理文件所需要的所有過程。5.4 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)是化驗(yàn)室在質(zhì)

19、量方面追求的目的，它建立在廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，在化驗(yàn)室質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，具體、可測(cè)量；化驗(yàn)室依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，分解到化驗(yàn)室為基層單位的質(zhì)量目標(biāo)。依據(jù)分解目標(biāo)確定本部門各崗位質(zhì)量目標(biāo)：對(duì)比驗(yàn)證合格率85%、內(nèi)部抽查合格率90%檢測(cè)設(shè)備儀器送檢率100%，自檢設(shè)備自校率95%控制項(xiàng)目檢測(cè)率98%出廠水泥合格率、28天抗壓強(qiáng)度富裕合格率、袋重合格率100%。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)圖人員名單（見下圖）管理者代表（張長春） 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖化驗(yàn)室主任 （張顯菊）化驗(yàn)室室副主任（盤金品） 質(zhì)量調(diào)度（ 3人 ）統(tǒng)計(jì)員（莫?dú)g）物檢組組長（田進(jìn)）控制組組長（黃丹、梁琪、

20、龍小會(huì)）分析組組長(楊秀)組員（10人）組員(3人)組員（2人）出廠水泥通知單由主任簽發(fā)，當(dāng)主任出差或者有事外出時(shí)，出廠水泥通知單由主任授權(quán)于副主任簽發(fā)。 化驗(yàn)室人員定崗一覽表序號(hào)姓 名性別身份證號(hào)碼學(xué)歷職 務(wù)籍 貫1張顯菊專主任貴州清鎮(zhèn)2陳武森專 工程師貴州天柱3盤金品科副主任貴州榕江4莫?dú)g中統(tǒng)計(jì)貴州長順5楊秀女5227291974411063927高中分析組組長貴州長順6龍玉麗女5227291993821074229高中分析組貴州長

21、順7劉發(fā)香中分析組貴州長順8嚴(yán)立榮中物檢組組長貴州惠水9田進(jìn)專物檢組貴州長順10雷會(huì)中物檢組貴州長順11楊春平職物檢組貴州天柱12韋漢桃中控制組組長貴州長順13羅 青中控制組貴州長順14高朝琴中控制組貴州長順15劉元飛女532128119761227636X高中控制組貴州長順16

22、黃 丹中控制組組長貴州長順17張 倩中控制組貴州長順18廖羽飛中控制組貴州長順19何思慧初中控制組 云南曲靖20梁琪中控制組組長貴州長順21韋春麗中控制組貴州長順22田興桃中控制組貴州長順23趙小琴中控制組貴州長順24蔡 波專質(zhì)量調(diào)度貴州長

23、順25黃成剛專質(zhì)量調(diào)度貴州惠水26喻占童中質(zhì)量調(diào)度貴州天柱 5.5.2 職責(zé)和權(quán)限本手冊(cè)規(guī)定化驗(yàn)室主任、工藝員、質(zhì)量調(diào)度及各科室職責(zé)和權(quán)限。5.5.2.1、化驗(yàn)室的職責(zé)1）質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。2）質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原燃材料、半成品和不合格

24、品的控制，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。 3）出廠水泥（商品熟料）的確認(rèn)、驗(yàn)證嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠水泥（商品熟料）進(jìn)行確認(rèn)，按供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品水泥（商品熟料）出廠。 4）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。 5）試驗(yàn)研究根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研和改進(jìn)工作。5.5.2.2、化驗(yàn)室的職責(zé)范圍 1）根據(jù)上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)（品種、強(qiáng)度等級(jí)），堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，根據(jù)國家水泥標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理規(guī)程的要求，起草本企業(yè)的質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量管理制度；制定質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制網(wǎng)、合理的配料方

25、案，確定合理的檢驗(yàn)控制項(xiàng)目（包括控制點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次及高于國家標(biāo)準(zhǔn)的控制指標(biāo)等）。 2）負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和成品的檢驗(yàn)、監(jiān)督管理。取樣要有代表性，檢驗(yàn)必須及時(shí)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)通報(bào)有關(guān)生產(chǎn)崗位和單位，加強(qiáng)工序控制，提高半成品的合格率，確保出廠水泥達(dá)到百分之百合格。 3）負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料、半成品、成品堆場(chǎng)（庫）的管理，做好質(zhì)量調(diào)度，堅(jiān)持預(yù)先控制的原則，使生產(chǎn)工序處于受控狀態(tài)，避免工序質(zhì)量事故。 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)崗位質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)、分析研究工作，及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)單位，做好質(zhì)量檔案的管理工作。 5）配合有關(guān)部門，推行全面質(zhì)量管理，貫徹實(shí)施GB/T19000-ISO9000質(zhì)

26、量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)各單位的質(zhì)量職能，建立健全質(zhì)量體系，監(jiān)督質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。 6）及時(shí)了解國內(nèi)外檢測(cè)技術(shù)的動(dòng)態(tài)，積極采用先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)和方法，不斷提高檢驗(yàn)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 7）圍繞提高質(zhì)量、增加品種，積極開展科學(xué)研究及開發(fā)、試制新產(chǎn)品工作。 8）負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量第一方面的技術(shù)服務(wù)，處理質(zhì)量糾紛問題；配合有關(guān)單位做好售后服務(wù)，定期走訪用戶，征求對(duì)水泥質(zhì)量的意見，不斷提高和改進(jìn)水泥的性能。 9）負(fù)責(zé)企業(yè)的創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)名牌及生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證的申報(bào)和管理工作。 10）加強(qiáng)化驗(yàn)室內(nèi)部的思想建設(shè)和組織建設(shè)，做好質(zhì)量教育，質(zhì)量考核，不斷提 11）高檢驗(yàn)人員的技術(shù)素質(zhì)和工作質(zhì)量，正確貫

27、徹檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)制度，最大限度減少差錯(cuò)，不斷提高檢驗(yàn)水平。5.5.2.3、化驗(yàn)室的權(quán)限1) 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施預(yù)防和及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2) 參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各工段（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3) 有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。4) 有水泥出廠決定權(quán)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。5.5.2.4人員任職條件1 化驗(yàn)室主任1) 具有工程師以上職稱或多年（3年以上）從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝；2) 熟悉廠

28、部有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)；3) 有一定組織能力，能堅(jiān)持原則。4) 熟悉化驗(yàn)室內(nèi)部使用儀器設(shè)備的操作規(guī)程，能找出影響試驗(yàn)準(zhǔn)確性的原因，并提出解決辦法。2 質(zhì)量調(diào)度1) 具有初級(jí)以上職稱或高中以上文化程度，經(jīng)過專門訓(xùn)練，基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)。2) 熟悉廠部的生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)。3) 能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。3 統(tǒng)計(jì)員1) 具有高中以上文化程度，熟悉電腦操作。2) 熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等計(jì)算方法。3) 實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。4 檢驗(yàn)人員1) 具有初中以上文化程度，責(zé)任心強(qiáng)，并持證上崗。2) 熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、控制指

29、標(biāo)及控制方法。5.5.3 內(nèi) 部 溝 通對(duì)化驗(yàn)室人員之間通過橫向和縱向聯(lián)系，就質(zhì)量管理工作的過程及其有關(guān)信息，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量控制要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及有效性得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。溝通形識(shí)主要采用開會(huì)、文件發(fā)放、質(zhì)量記錄傳遞、公告等。6 資源管理 6.1 資源提供6.1.1為質(zhì)量實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)化驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，化驗(yàn)室應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、信息和資金等。6.2 人力資源6.2.1 化驗(yàn)室對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員應(yīng)具備的相應(yīng)能力，崗位資格、崗位配置作出規(guī)定。根據(jù)質(zhì)量管理工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)人員能力的

30、要求，選擇能勝任的人員，人員能力的判斷可以從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷方面考慮。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.2.2化驗(yàn)室對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員能力和培訓(xùn)需要進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)明確培訓(xùn)目的、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間及考核方法等。1) 化驗(yàn)室組織對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足控制要求：對(duì)操作工人進(jìn)行崗前專業(yè)技能、適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和崗位規(guī)范等培訓(xùn)，由國家授權(quán)的部門培訓(xùn)，考試合格后持證上崗；2) 培訓(xùn)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)采用考試、考核，工作觀察等形式。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是工廠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 本部門負(fù)責(zé)確定、提

31、供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括：1) 化驗(yàn)室和相關(guān)的設(shè)施（水、電設(shè)施）；2) 過程測(cè)試設(shè)備及各種工具、輔具等。6.3.2 對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以確保其能力。6.4 工作環(huán)境6.4.1化驗(yàn)室工作環(huán)境是檢測(cè)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)條件，為了保持達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定相關(guān)制度，并對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理。1) 充分利用，合理安排設(shè)施，按規(guī)程要求，作好防塵、噪音、振動(dòng)等工作；2) 化驗(yàn)室通風(fēng)、防塵，為工作人員提供適宜的工作環(huán)境；3) 化驗(yàn)室操作人員按規(guī)定著裝、配戴防塵器具，確保職工的職業(yè)衛(wèi)生和安全；4) 搞好廠區(qū)綠化，使工作環(huán)境更加適宜檢測(cè)的符合性。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1標(biāo)識(shí)和可追溯性為防

32、止在質(zhì)量管理過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用對(duì)進(jìn)廠的原材料及其生產(chǎn)，過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，是確保原材料、半成品的正確使用和合格的產(chǎn)品出廠。7.1.1 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程和不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和管理，料場(chǎng)和倉庫管理員負(fù)責(zé)原材料堆放地和庫房標(biāo)識(shí)的實(shí)施，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)予以標(biāo)識(shí)，以便于進(jìn)行追溯。 1) 原燃材料標(biāo)識(shí)：生產(chǎn)所用主要原材料采用定位或掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；2) 過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：出磨生料、出窯熟料庫、混合材庫采用文字標(biāo)識(shí) 。出磨水泥圓庫采用阿拉伯?dāng)?shù)字1.2.3編號(hào)標(biāo)識(shí) 。3) 成品標(biāo)識(shí)： 成品庫采用為阿拉伯?dāng)?shù)字1.2.3編號(hào)標(biāo)識(shí) 。4) 成品包裝標(biāo)識(shí)：按照GB175-2007

33、標(biāo)準(zhǔn)要求。7.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.2.1化驗(yàn)室制訂相關(guān)制度，確保質(zhì)量過程處于嚴(yán)格監(jiān)視和測(cè)量之下。7.2.2化驗(yàn)室對(duì)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和滿足生產(chǎn)過程測(cè)量結(jié)果所需監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理，檢定控制及其維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)，確保測(cè)量設(shè)備測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確和有效性。1) 按規(guī)定需經(jīng)國家指定檢測(cè)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按要求規(guī)定的時(shí)間授權(quán)的測(cè)試部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具檢測(cè)報(bào)告；2) 自行制定的簡(jiǎn)易測(cè)量設(shè)備，化驗(yàn)室自行制定校準(zhǔn)辦法；3) 經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置有明顯的標(biāo)識(shí)或相應(yīng)記錄，以確保能識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)；4) 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書和保護(hù)操作規(guī)定使用測(cè)備，使測(cè)備和監(jiān)視能力與要求一致，確保測(cè)量誤差

34、在允許范圍內(nèi)； 5) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)，維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測(cè)量設(shè)備損壞或失效的適宜措施或方式；6) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件要求，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；7) 測(cè)量和監(jiān)視裝備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，化驗(yàn)室對(duì)已測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果有效性要進(jìn)行評(píng)定記錄，必要時(shí)生產(chǎn)部，工段門參加評(píng)定，根據(jù)評(píng)定結(jié)果制定校驗(yàn)計(jì)劃，并保留校準(zhǔn)、檢定的記錄。7.3質(zhì)量過程控制一覽表，工藝流程圖見附表。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總 則根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，公司對(duì)以下方面所需的監(jiān)視，測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃（包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用方法及應(yīng)用），并作出相應(yīng)的規(guī)定：1) 確?；?yàn)室質(zhì)量管理

35、體系符合GB/T19001idtIso9001標(biāo)準(zhǔn)要求；2) 產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝及工藝流程，符合GB/175標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；3) 化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量管理文件采取持續(xù)改進(jìn)的措施的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1檢查實(shí)施8.2.1.1實(shí)施檢查應(yīng)根據(jù)檢查計(jì)劃進(jìn)行，具體內(nèi)容根據(jù)檢查情況進(jìn)行。8.2.1.2檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要當(dāng)場(chǎng)讓該部門的負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)被受檢查部門所理解，便于糾正。8.2.1.3檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格問題，檢查員應(yīng)及時(shí)通知受檢查部門負(fù)責(zé)人并報(bào)告主任，需要時(shí)，以觀察項(xiàng)的方式提出，有利于采取預(yù)防措施。8.2.3不合格/糾正和預(yù)防措施報(bào)告包括以下欄目：1) 責(zé)任部門、提出部

36、門；2) 不合格陳述、時(shí)間；3) 責(zé)任部門的不合格原因分析；4) 糾正或預(yù)防措施及其審批。8.2.4檢查報(bào)告8.2.4.1由主任或其授權(quán)的檢查員編寫檢查報(bào)告，內(nèi)容包括：1) 受檢查部門，檢查目的、范圍、日期；2) 檢查的依據(jù)；3) 檢查員、內(nèi)部檢查主要參加人；4) 檢查綜述。8.2.5檢查報(bào)告的發(fā)放：8.2.5.1檢查報(bào)告由化驗(yàn)室登記發(fā)放，發(fā)放范圍包括：各組及相關(guān)部門。8.2.6糾正措施、驗(yàn)證及跟蹤8.2.6.1各責(zé)任部門接到檢查報(bào)告后按要求編制糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批，跨部門的糾正或預(yù)防措施須由管理者代表審批。8.2.6.2檢查組應(yīng)積極向相應(yīng)部門解釋不合格項(xiàng)和須改進(jìn)的

37、方面。8.2.6.3檢查組按預(yù)定日期對(duì)糾正實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性，并在不合格/糾正和預(yù)防措施報(bào)告的驗(yàn)證欄寫明驗(yàn)證結(jié)果。8.2.6.4如在規(guī)定內(nèi)未完成或未達(dá)到預(yù)期效果的糾正措施或預(yù)防措施，檢查組應(yīng)報(bào)告。8.2.7內(nèi)部質(zhì)量檢查的全部記錄應(yīng)由化驗(yàn)室存檔。8.3 不合格品的控制8.3.1化驗(yàn)室是對(duì)不合格品實(shí)施控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)制訂不合格品控制程序，規(guī)定不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以確保不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，各有關(guān)部門對(duì)不合格品要做好標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。8.3.2 化驗(yàn)室確認(rèn)不合格品，不合格品的評(píng)審依據(jù)GB175標(biāo)準(zhǔn)和廠內(nèi)控指標(biāo)界定不合格品。

38、8.3.3不合格品的處置8.3.1不合格品的處置方法1) 調(diào)整控制指標(biāo)；2) 采用物料搭配均化方式，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求；3) 質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品作報(bào)廢處理。8.3.3.2原材料不合格處置1) 進(jìn)廠原燃材料經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)，由料場(chǎng)按照規(guī)定進(jìn)行隔離，并通知供應(yīng)科按采購控制程序規(guī)定與供方及時(shí)協(xié)商處理；2) 當(dāng)協(xié)商意見不能統(tǒng)一，采取拒收、停止進(jìn)貨處理。8.3.3.3半成品不合格的處置1) 出磨生料不合格時(shí)，一般作讓步接收，采取物料搭配均化方式，使其滿足質(zhì)量要求；2) 熟料出現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)質(zhì)量記錄采取多點(diǎn)搭配使用后必須滿足質(zhì)量要求；3) 出磨水泥不合格時(shí)，根據(jù)質(zhì)量記錄采取多庫搭配使用后必須滿足

39、質(zhì)量要求。8.3.3.4出廠水泥不合格的處置出廠水泥不合格時(shí)，作“報(bào)廢”處理。8.4數(shù)據(jù)分析為證實(shí)質(zhì)量管理文件的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理文件的有效性，應(yīng)對(duì)包括來自監(jiān)視和測(cè)量及其他方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定收集、和分析?；?yàn)室制定數(shù)據(jù)分析控制制度，確定適用的數(shù)據(jù)分析方法，并監(jiān)督實(shí)施對(duì)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析。 1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。以確定產(chǎn)品特性的趨勢(shì)及其與產(chǎn)品要求的符合性； 2）對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄的管理按文件管理制度和質(zhì)量記錄填寫、編制審核制度進(jìn)行有效的管理和控制。8.5 改進(jìn)8. 5.1持續(xù)改進(jìn) 工廠要增強(qiáng)顧客的滿意程度，就必須開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，

40、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。1) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，設(shè)立改進(jìn)方向和目標(biāo), 營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；2）通過數(shù)據(jù)分析過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)，采取措施改正；3）利用內(nèi)部檢查對(duì)質(zhì)量管理文件的適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，找出薄弱環(huán)節(jié)，確定改進(jìn)措施；4）利用糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；5）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)日常管理、組織落實(shí)改進(jìn)措施，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)的效果。8.5.2糾正措施為消除不合格的原因，防止類似不合格再發(fā)生，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督實(shí)施不合格工作的控制管理制度,確保糾正措施與不合格的影響程度相適應(yīng)。1）化驗(yàn)室應(yīng)調(diào)查分析確定不合格的原因，并形成調(diào)查報(bào)告；2) 根據(jù)

41、調(diào)查報(bào)告制訂相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，作好跟蹤驗(yàn)證，并記錄糾正措施的結(jié)果。8.5.3 預(yù)防措施1) 為消除潛在不合格原因，防止不合格的產(chǎn)生，化驗(yàn)室采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格可能造成的影響程度相適應(yīng)。2）針對(duì)潛在不合格原因制訂并實(shí)施預(yù)防措施，作好跟蹤驗(yàn)證并記錄采取措施的效果，保證預(yù)防措施的有效性。9 管理制度9.1化驗(yàn)室內(nèi)各班組職責(zé)范圍及人員崗位職責(zé)91.1部門職責(zé)范圍9.1.1.1化驗(yàn)室的職責(zé)1) 質(zhì)量檢驗(yàn) 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。2) 質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃

42、材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原燃材料、半成品和不合格品的控制，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3) 出廠水泥（商品熟料）的確認(rèn)、驗(yàn)證 嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠水泥（商品熟料）進(jìn)行確認(rèn)，按供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品水泥（商品熟料）出廠。4) 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)9.1.1.2生產(chǎn)控制組1) 根據(jù)公司制訂的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的要求，結(jié)合本組的定員，分設(shè)崗位，共同完成生產(chǎn)控制檢驗(yàn)、化學(xué)分析和監(jiān)督管理任務(wù)。2) 負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管

43、理制度，并認(rèn)真執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量控制水平和檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)試驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。3) 正確使用并維護(hù)好儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。4) 加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的素質(zhì)。5) 做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。6) 做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。9.1.1.3物理檢驗(yàn)組1) 負(fù)責(zé)出窯熟料、商品熟料、出磨水泥和出廠水泥、試驗(yàn)研究樣、外送樣等的全部物理檢驗(yàn)工作；2) 負(fù)責(zé)試驗(yàn)環(huán)境條件控制達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求；3) 負(fù)責(zé)按規(guī)定同上級(jí)水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心寄送樣品并進(jìn)行對(duì)比。積極參加全國物理檢驗(yàn)大對(duì)比工作；4) 正確使用并維護(hù)好儀器設(shè)備，確保在用設(shè)備、儀器處于完好狀態(tài)，

44、并對(duì)儀器設(shè)備計(jì)量器具等負(fù)責(zé)。凡所屬崗位的儀器、設(shè)備必須有交接手續(xù)，并對(duì)所屬崗位的儀器、設(shè)備的安全全權(quán)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)物檢及控制組的比面積儀等自校設(shè)備儀器的周期檢驗(yàn)工作；5) 負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)樣品及試驗(yàn)樣品的拉運(yùn)、予處理、保管、封存、清理等工作；6) 負(fù)責(zé)與控制組、化學(xué)分析組的樣品交接工作；7) 負(fù)責(zé)每季度均勻性試驗(yàn)和混合材強(qiáng)度比試驗(yàn)工作；8) 負(fù)責(zé)本組人員的文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高班組綜合素質(zhì)；9) 負(fù)責(zé)本班組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作；10) 負(fù)責(zé)本班組的考勤、材料計(jì)劃、領(lǐng)用、勞動(dòng)紀(jì)律、安全衛(wèi)生工作；11) 接受化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)管理人員對(duì)技術(shù)、管理工作的檢查指導(dǎo)和臨時(shí)性任務(wù)的安排。

45、9.1.1.4化學(xué)分析組1) 負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對(duì)比樣、外來樣等的化學(xué)分析。2) 負(fù)責(zé)制訂本組內(nèi)的各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3) 保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。4) 正確使用并維護(hù)本組的儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。5) 加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。6) 做好本組的原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。7) 做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。9.1.2崗位職責(zé)：9.1.2.1化驗(yàn)室主任1) 在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)員工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提

46、高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥合格率達(dá)到三個(gè)100%。2) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，組織起草和修改本公司質(zhì)量管理制度，并報(bào)公司批準(zhǔn)后督捉執(zhí)行。3) 及時(shí)掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助工段不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量的控制指標(biāo)和指導(dǎo)作用。4) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)和工作任務(wù)的完成情況。不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性。5) 經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識(shí)，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測(cè)儀器

47、、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。6) 加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。7) 合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律，遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。8) 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告上級(jí)主管部門。9.1.2.2化驗(yàn)室副主任1) 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方針政策、決定和制度，并聯(lián)系工作實(shí)際向有關(guān)工段、部門宣傳。分別對(duì)原燃材料的進(jìn)廠，搭配均化，以及配料方案，指導(dǎo)

48、質(zhì)量調(diào)度員進(jìn)行調(diào)整，出廠水泥管理等安排與指導(dǎo)工作。2) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本公司實(shí)際情況，協(xié)助主任起草公司質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3) 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制定混合材摻入和水泥磨細(xì)度指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。4) 經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。根據(jù)原燃材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。5) 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原材料質(zhì)量變動(dòng)情況，定期做小磨配比研究試驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積

49、極推廣應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方法、努力提高熟料質(zhì)量。6) 從多方面了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，協(xié)助銷售部解答用戶提出的技術(shù)問題，做好用戶服務(wù)工作。7) 制定并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,不斷提高技術(shù)水平和試驗(yàn)準(zhǔn)確性。8) 按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)9) 召開質(zhì)量分析會(huì)提供資料。10) 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對(duì)比情況。11) 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。9.1.2.3質(zhì)量調(diào)度1) 根據(jù)公司質(zhì)量管理制度和原燃料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)

50、本班的質(zhì)量控制，在當(dāng)班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對(duì)內(nèi)有權(quán)調(diào)度本班崗位員工，督促和協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)；對(duì)外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2) 值班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時(shí)，應(yīng)協(xié)同相關(guān)車間分析原因，并采取措施，迅速解決。3) 隨時(shí)掌握原燃材料的質(zhì)量波動(dòng)情況，及時(shí)檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。4) 要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺(tái)帳或資料，及時(shí)作好熟料、水泥等出、入庫和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。5) 下達(dá)原燃材料搭配、配料調(diào)整、控制指標(biāo)的調(diào)整質(zhì)量聯(lián)系單，經(jīng)各主管工藝人員審核后下發(fā)到主要生產(chǎn)崗位，并認(rèn)

51、真做好接班工作。6) 處理重大質(zhì)量問題時(shí)要請(qǐng)示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)，如遇緊急情況，可先處理，然后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好詳細(xì)記錄。7) 負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。8) 負(fù)責(zé)X熒光儀的維護(hù)、維修和備件計(jì)劃，并作相應(yīng)記錄，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。9.1.2.4統(tǒng)計(jì)員1) 在本部門的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本室原始記錄的收集、整理、統(tǒng)計(jì)，臺(tái)帳登記和各種報(bào)表的整理及填送進(jìn)廠原燃材料檢驗(yàn)報(bào)告單。2) 熟悉本室各項(xiàng)檢驗(yàn)制度及原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量控制指標(biāo)，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作。3) 每天負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計(jì)，按規(guī)定時(shí)

52、間準(zhǔn)確無誤的完成質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)，并及時(shí)發(fā)送到有關(guān)部門。4) 負(fù)責(zé)本室各類原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表的印制、保管和發(fā)放工作。5) 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)，經(jīng)審核后報(bào)送有關(guān)部門。6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、發(fā)放化驗(yàn)室所用的文具、勞保用品、化學(xué)藥品等。7) 負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放及外來人員的接待和其他臨時(shí)事務(wù)性的工作。8) 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室考勤、工資核算。9.1.2.5分析組組長1) 負(fù)責(zé)全分析的日常管理工作，確保人員安排合理，化驗(yàn)條件良好，化驗(yàn)工作順利進(jìn)行。2) 負(fù)責(zé)完成并組織完成原燃料、生產(chǎn)例行過程和出廠水泥全分析，確保分析準(zhǔn)確，及時(shí)反饋有關(guān)部門。3) 負(fù)責(zé)建立優(yōu)化分析程序及方法，提高分析精度，確?；瘜W(xué)分析方

53、法與國際基準(zhǔn)方法的統(tǒng)一。4) 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書督導(dǎo)本班組人員作業(yè)，抽樣、校對(duì)、記錄各崗位檢驗(yàn)情況，分析、解決存在的問題，確保下屬作業(yè)不斷規(guī)范，分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。5) 負(fù)責(zé)審核本班組的質(zhì)量記錄，驗(yàn)證除原燃料以外的質(zhì)量數(shù)據(jù)，確保質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)與實(shí)際相符或采取糾正措施。6) 負(fù)責(zé)外送樣品的準(zhǔn)備工作和送檢（不含水泥物理實(shí)驗(yàn)樣品），記錄并留樣，確保檢驗(yàn)結(jié)果符合國家質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。7) 負(fù)責(zé)燃料、出廠水泥等化學(xué)檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋有關(guān)部門。8) 有權(quán)制止違反公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理規(guī)定的行為。9) 負(fù)責(zé)定期對(duì)儀器設(shè)備的精確性進(jìn)行核定。10) 嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)定，確保本崗位

54、無安全事故發(fā)生。9.1.2.6物檢組組長1) 5.6.1負(fù)責(zé)物理組的日常管理工作，確保人員安排合理，化驗(yàn)條件良好，化驗(yàn)工作順利。2) 5.6.2負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施物理組的具體實(shí)驗(yàn)方案，確保方案能有效的驗(yàn)證樣品和實(shí)物的指標(biāo)值。3) 5.6.3負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書督導(dǎo)本班組人員作業(yè)，參加并抽查、校對(duì)、記錄各崗位檢驗(yàn)情況，分析、解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量異常情況，確保物檢水平不斷提高。4) 5.6.4負(fù)責(zé)準(zhǔn)備外檢水泥樣品記錄留樣，確保送檢樣品符合國家質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，將本組的質(zhì)檢數(shù)據(jù)與質(zhì)檢站數(shù)據(jù)對(duì)比，找出差距，提出改進(jìn)意見，確保公司內(nèi)產(chǎn)品與送檢樣品一致，全部達(dá)到質(zhì)量要求。5) 5.6.5負(fù)責(zé)出廠水泥的均勻性實(shí)驗(yàn)，確保合格率達(dá)到100。6) 5.6.6負(fù)責(zé)審核所有物檢質(zhì)量記錄，驗(yàn)證除出廠水泥外的質(zhì)量記錄，確保統(tǒng)