某公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

1、ABC有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊(cè)第 A 版CLM/M-2017編制：文件編寫(xiě)小組 審核： 批準(zhǔn)： 2017年5月20日發(fā)布 2017年6月1日實(shí)施ABC有限公司頒 布 令編 號(hào)CLM/M-2017第0.1章 第A版第0次修訂 第1頁(yè) 共1頁(yè)為了既滿足當(dāng)代人的需求，又不損害后代人滿足其需求的能力，必須實(shí)現(xiàn)環(huán)境、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)三者之間的平衡。平衡這“三大支柱”的可持續(xù)性，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，是公司建立“質(zhì)量”、“環(huán)境”和“職業(yè)健康安全”管理體系的追求。為了提高公司產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)境控制，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，盡最大能力達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)方

2、的要求，根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合我公司的實(shí)際情況，建立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。本管理手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，并對(duì)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要點(diǎn)進(jìn)行了概括性的描述，包含了必要的文件化的程序，是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的根本性文件。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的總體綱要，在體系實(shí)施過(guò)程中，具體的管理

3、措施和方法途徑，請(qǐng)參閱相應(yīng)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及管理制度的規(guī)定。本手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境管理及第三方認(rèn)證的根本依據(jù)。它是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客及相關(guān)方的承諾?，F(xiàn)予正式頒布并從2017年6 月1日起開(kāi)始實(shí)施。 總經(jīng)理： 2017年5月20日ABC有限公司目 錄編 號(hào)CLM/M-2017第0.2章 第A版第0次修訂 第2頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題ISO9001要求ISO14001要求OHSAS要求0.1頒布令0.2目錄0.3組織簡(jiǎn)介0.4管理方針和目標(biāo)0.5管理者代表與職業(yè)健康安全事務(wù)代表0.6組織機(jī)構(gòu)0.7質(zhì)量職

4、能分布表1范圍1112引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)3334組織環(huán)境444.1理解組織及其所處環(huán)境4.14.14.2理解相關(guān)方的需求和期望4.24.24.3確定管理體系范圍4.34.34.4管理體系4.44.44.15領(lǐng)導(dǎo)作用555.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.15.2管理方針5.25.24.25.3崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.34.4.16策劃666.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.16.1.16.1.2環(huán)境因素6.1.24.3.16.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.34.3.26.1.4措施的策劃6.1.26.1.46.2.1目標(biāo)6.2.16.2.14.3.36.2.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃6.2.26

5、.2.24.3.36.3變更6.37支持777.1資源7.17.14.4.17.1.1總則7.1.17.17.1.2人員7.1.27.14.4.27.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.37.17.1.4過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境7.1.47.17.1.5監(jiān)視和測(cè)量的資源7.1.57.14.5.17.1.6公司的知識(shí)7.1.67.17.2能力7.27.24.4.27.3意識(shí)7.37.34.4.27.4信息溝通和交流7.47.44.4.37.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.48運(yùn)行888.1質(zhì)量體系運(yùn)行的策劃和控制8.18.14.4.68.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.28.14.4.68.2.1顧客溝通8.2.18

6、.14.4.68.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.28.14.4.68.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.38.14.4.68.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.2.48.14.4.68.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.38.14.4.68.3.1總則8.3.18.14.4.68.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.28.14.4.68.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.38.14.4.68.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制8.3.48.14.4.68.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出8.3.58.14.4.68.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.68.14.4.68.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.48.14.4.68.4.1總則8.4.1

7、8.14.4.68.4.2控制的類(lèi)型和程度8.4.28.14.4.68.4.3提供給外部供方的信息8.4.38.14.4.68.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.58.14.4.68.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.18.14.4.68.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.28.14.4.68.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.38.14.4.68.5.4防護(hù)8.5.48.14.4.68.5.5交付后的活動(dòng)8.5.58.14.4.68.5.6更改控制8.5.68.14.4.68.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.68.14.4.68.7不合格輸出的控制8.78.14.4.68.8環(huán)境體系管理體系運(yùn)行策劃和控制8.14.4.6

8、8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.24.4.79績(jī)效評(píng)價(jià)999.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.19.14.5.1/4.5.29.2內(nèi)部審核9.29.24.5.59.3管理評(píng)審9.39.34.610改進(jìn)101010.1總則10.110.110.2不符合和糾正措施10.210.24.5.310.3持續(xù)改進(jìn)10.310.3ABC有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介編 號(hào)CLM/M-2017第0.3章 第A版第0次修訂 第0頁(yè) 共1頁(yè)ABC有限公司是專(zhuān)業(yè)制造啤酒（飲料）灌裝生產(chǎn)線設(shè)備的大型現(xiàn)代企業(yè)。地處廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)廣汕公路，交通十分便利，公司注冊(cè)資本17751萬(wàn)元，占地面積12萬(wàn)平方米，建筑面積8萬(wàn)平方米。公司技術(shù)力量雄厚、生

9、產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、檢測(cè)手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為2.4萬(wàn)瓶/時(shí)至5萬(wàn)瓶/時(shí)系列啤酒灌裝生產(chǎn)線，多項(xiàng)產(chǎn)品榮獲國(guó)家、省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)與科技進(jìn)步獎(jiǎng)、汕頭市科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)。是國(guó)家科委認(rèn)定的火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)（集團(tuán)）、廣東省高新技術(shù)企業(yè)，“AAA級(jí)信用企業(yè)”、“用戶信得過(guò)企業(yè)”、廣東名牌產(chǎn)品企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)和中國(guó)杰出啤酒包裝企業(yè)、2001年獲得國(guó)家級(jí)完善計(jì)量檢測(cè)體系合格企業(yè)、2007年通過(guò)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三合一體系認(rèn)證。ABC有限公司管理方針和目標(biāo)編 號(hào)CLM/M-2017第0.4章 第A版第0次修訂第 0 頁(yè) 共 1 頁(yè)一、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

10、安全方針1、質(zhì)量方針：以人才為根本；以科技求發(fā)展；以管理求質(zhì)量；以創(chuàng)新求生存；以誠(chéng)信贏市場(chǎng)；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；超越客戶期望；創(chuàng)建一流企業(yè)。2、環(huán)境方針：保護(hù)環(huán)境，減少污染；節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)。3、職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主。二、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)1、質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)公司的發(fā)展要求和市場(chǎng)的需求，在每年年終管理評(píng)審制訂下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。 2、環(huán)境目標(biāo)：廢水、廢氣、噪聲等污染物100%達(dá)標(biāo)排放；廢棄物100%分類(lèi)處理，危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司合法處理；水、電、紙張等能資源消耗億元產(chǎn)值同比上年下降0.5%。3、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)無(wú)重傷事故（包括急性中毒，中暑

11、和職業(yè)病）；無(wú)火災(zāi)事故，無(wú)直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上的傷亡事故； 總經(jīng)理： 2017年5月20日ABC有限公司管理者代表與職業(yè)健康安全事務(wù)代表編 號(hào)CLM/M-2017第0.5章 第A版第0次修訂第 0 頁(yè) 共 1 頁(yè)管理者代表任命書(shū)現(xiàn)任命鄭少雄先生為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：(1) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；(2) 定期匯報(bào)并總結(jié)管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)；(3) 使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求及提供環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)對(duì)本公司的生存和發(fā)展至關(guān)重要。(4) 代表公司負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

12、總經(jīng)理： 2017年 5月20日職業(yè)健康安全事務(wù)代表選舉公示書(shū)經(jīng)公司全體員工選舉，經(jīng)討論，確認(rèn)吳大江本公司的為職業(yè)健康管理體系職業(yè)健康安全事務(wù)代表，從即日起履行職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職責(zé)和權(quán)限。ABC有限公司2017年5月20日ABC有限公司組織機(jī)構(gòu)圖編 號(hào)CLM/M-2017第0.6章 第A版第0次修訂第 0 頁(yè) 共 1 頁(yè)總經(jīng)理室管理者代表董事會(huì)質(zhì)管部公司辦公室銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)人事部行政部IT生產(chǎn)車(chē)間采購(gòu)部制造部財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)院ABC有限公司質(zhì)量職能分布表編 號(hào)CLM/M-2017第0.7章 第A版第0次修訂第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)部門(mén)要求總經(jīng)理管理者代表公司辦公室采購(gòu)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)院制造部質(zhì)管部

13、倉(cāng)庫(kù)管理手冊(cè)ISO9001ISO14001OHSAS180014組織環(huán)境444.1理解組織及其所處環(huán)境4.14.14.2理解相關(guān)方的需求和期望4.24.24.3確定管理體系范圍4.34.34.4管理體系4.44.44.15領(lǐng)導(dǎo)作用555.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.15.2管理方針5.25.24.25.3崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.34.4.16策劃666.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.16.1.16.1.2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源6.1.24.3.16.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.34.3.26.1.4措施的策劃6.1.26.1.46.2.1目標(biāo)6.2.16.2.16.2.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃6.2.26

14、.2.24.3.36.3變更6.37支持777.1資源7.17.17.1.1總則7.1.17.17.1.2人員7.1.27.14.4.27.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.37.17.1.4過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境7.1.47.17.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.57.17.1.6公司的知識(shí)7.1.67.17.2能力7.27.24.4.27.3意識(shí)7.37.34.4.27.4信息溝通和交流7.47.44.4.37.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.48運(yùn)行888.1運(yùn)行的策劃和控制8.18.14.4.68.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.28.18.2.1顧客溝通8.2.18.14.4.68.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的

15、確定8.2.28.14.4.68.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.38.14.4.68.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.2.48.14.4.68.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.38.18.3.1總則8.3.18.14.4.68.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.28.14.4.68.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.38.14.4.68.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制8.3.48.14.4.68.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出8.3.58.14.4.68.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.68.14.4.68.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.48.18.4.1總則8.4.18.14.4.68.4.2控制的類(lèi)型和程度8.4.28.14

16、.4.68.4.3提供給外部供方的信息8.4.38.14.4.68.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.58.18.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.18.14.4.68.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.28.14.4.68.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.38.14.4.68.5.4防護(hù)8.5.48.14.4.68.5.5交付后的活動(dòng)8.5.58.14.4.68.5.6更改控制8.5.68.14.4.68.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.68.14.4.68.7不合格輸出的控制8.78.14.4.68.8環(huán)境體系管理體系運(yùn)行策劃和控制8.14.4.68.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.24.4.79績(jī)效評(píng)價(jià)999.1監(jiān)視、測(cè)量、分

17、析和評(píng)價(jià)9.19.14.5.1/4.5.29.2內(nèi)部審核9.29.24.5.59.3管理評(píng)審9.39.34.710改進(jìn)101010.1總則10.110.110.2不符合和糾正措施10.210.24.5.310.3持續(xù)改進(jìn)10.310.3注：“”表示主責(zé)，“”表示相關(guān)ABC有限公司范 圍編 號(hào)CLM/M-2017第1.0章 第A版第0次修訂第 0 頁(yè) 共 1 頁(yè)1.1 總則本手冊(cè)適用于本公司各種型號(hào)規(guī)格的啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線成套設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程所涉及的質(zhì)量活動(dòng)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制。本手冊(cè)覆蓋的管理體系適用于以下兩種情況：（1） 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的

18、產(chǎn)品及服務(wù)。（2） 通過(guò)體系的有效運(yùn)作，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，從而增強(qiáng)顧客滿意。（3） 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、開(kāi)展環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并控制和改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、削減風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全均衡發(fā)展的目的。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)覆蓋的管理體系范圍包括啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線成套設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程及相關(guān)場(chǎng)所所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。本公司的質(zhì)量管理體系采用認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的全部要求,ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)全部適用。 ABC有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)編 號(hào)CLM/M-2017第2.0章 第A版第0次修訂第 0 頁(yè) 共 1 頁(yè)2.1 管理標(biāo)準(zhǔn)：2.1.1

19、GB/T190002016 idt ISO9000:2015 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.1.2 GB/T190012016 idt ISO9001:2015 管理體系 要求2.1.3 GB/T240012016 idt ISO14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.1.4 GB/T280012011 idt OHSAS18001：2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求2.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 QB/T23732007制酒機(jī)械裝瓶壓蓋機(jī)2.2.2 GB16798-1997食品機(jī)械安全衛(wèi)生2.2.3 QB/T2634-2004洗瓶機(jī)2.3 本手冊(cè)所引用的程序文件2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控

20、制程序2.3.2 文件和記錄控制程序2.3.3 環(huán)境因素控制程序2.3.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序2.3.5 合規(guī)義務(wù)確定程序2.3.6 人力資源管理程序2.3.7 信息交流程序2.3.8 運(yùn)行控制程序2.3.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制2.2.10內(nèi)部審核控制程序2.2.11監(jiān)視和測(cè)量控制程序2.2.12合規(guī)性評(píng)價(jià)程序2.3.13不合格控制程序2.3.14糾正措施控制程序ABC有限公司術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)編 號(hào)CLM/M-2017第3.0章 第A版第0次修訂第 0 頁(yè) 共 1 頁(yè)本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000-2016給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：3.1.1供方：向本公司提供

21、產(chǎn)品或服務(wù)的組織和個(gè)人。3.1.2組織：即指ABC有限公司3.1.3顧客：接受本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織和個(gè)人。3.2本管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)縮寫(xiě)：3.2.1 CLM：是ABC有限公司的簡(jiǎn)稱(chēng)3.2.2環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.3 環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.4環(huán)境影響:全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.5環(huán)境表現(xiàn)（行為）:基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。 3.2.6污染預(yù)防:旨在避

22、免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.2.7 產(chǎn)品：在公司和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，公司能夠生產(chǎn)的輸出。3.2.8 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.2.9 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。3.2.10危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.2.11可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。3.2.12評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。3.2.13驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。

23、3.2.14確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。3.3 說(shuō)明：本手冊(cè)及其相關(guān)的支持文件中的術(shù)語(yǔ)，如果未加限定說(shuō)明，則表示包含質(zhì)量及環(huán)境，如果加限定說(shuō)明則僅包含限定的內(nèi)容。如“文件”表示質(zhì)量和環(huán)境的所有文件，“環(huán)境文件”僅表示環(huán)境管理所涉及的文件。ABC有限公司組織環(huán)境編 號(hào)CLM/M-2017第4.0章 第A版第0次修訂第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.1 理解公司及其所處的環(huán)境公司應(yīng)依據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化，由管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)管部協(xié)助組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析。質(zhì)管部確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素，外部環(huán)境要考慮來(lái)自于國(guó)際、

24、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)等環(huán)境因素，內(nèi)部環(huán)境要考慮與組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效有關(guān)的因素。由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行收集、監(jiān)視和評(píng)審，對(duì)于收集的相關(guān)信息及時(shí)上報(bào)質(zhì)管部匯總并上報(bào)高層。由高層領(lǐng)導(dǎo)利用有效的分析工具，針對(duì)這些內(nèi)外部因素進(jìn)行分析，確定其對(duì)實(shí)現(xiàn)公司宗旨、戰(zhàn)略方向、管理體系預(yù)期結(jié)果的能力影響及所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并由責(zé)任部門(mén)依據(jù)影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 由管理者代表組織各部門(mén)識(shí)別并確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方(如顧客、供方、政府、主管部門(mén)、投資者、員工、競(jìng)

25、爭(zhēng)對(duì)手、研發(fā)機(jī)構(gòu)等)，明確責(zé)任部門(mén)定期對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。對(duì)識(shí)別出的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)方的需求和期望，由高層組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，確定這些需求和期望對(duì)組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的影響，并由責(zé)任部門(mén)依據(jù)影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。 4.3 確定管理體系的范圍 4.3.1 結(jié)合內(nèi)部和外部因素、有關(guān)相關(guān)方的要求以及公司的產(chǎn)品和服務(wù)，公司的管理體系范圍：邊界：位于廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)文光廣汕公路西山過(guò)境路口產(chǎn)品和活動(dòng)：啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線成套設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造。4.3.2 公司已按GB/T19001質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001環(huán)

26、境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持管理體系；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，標(biāo)準(zhǔn)要求全部適用。4.4 管理體系及其過(guò)程4.4.1 公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)；4.4.2 組織應(yīng)確定管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：1）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；2）確定這些過(guò)程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風(fēng)險(xiǎn)；3）確定所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；4）配置必要的可用的

27、資源和獲得必要的信息，支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；5）分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；6）應(yīng)對(duì)公司戰(zhàn)略分析過(guò)程所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；7）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果，包括改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)（行為）；8）改進(jìn)過(guò)程和管理體系。4.4.3 在必要的范圍和程度上，公司應(yīng)：1）保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行； 2）保留確信其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。4.4.4 質(zhì)量管理體系涉及外包過(guò)程包括：公司的質(zhì)量管理體系中影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程主要為銷(xiāo)售過(guò)程所涉及的部分產(chǎn)品和訂單的外發(fā)加工。公司將外包過(guò)程納入管理體系進(jìn)行管理。4.5 本章程序4.5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序ABC有限公司領(lǐng)導(dǎo)作用編

28、號(hào)CLM/M-2017第5.0章 第A版第0次修訂第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則公司總經(jīng)理及高層管理人員，以建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系為核心工作，通過(guò)下列工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的管理，樹(shù)立企業(yè)形象，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，減少環(huán)境污染并降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取獲得顧客及社會(huì)相關(guān)方的認(rèn)同。1）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； 2）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo),并與公司所處的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；3）確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程； 4）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 5）確保管理體系所需的資源是可用的； 6）溝通有效的管理

29、和符合管理體系要求的重要性； 7）確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 8）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； 9）推動(dòng)改進(jìn)； 10）支持其他管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過(guò)以下方面的實(shí)施，確保其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： 公司通過(guò)各種渠道(如政府部門(mén)會(huì)議、展會(huì)、行業(yè)會(huì)議、互聯(lián)網(wǎng)、技術(shù)聯(lián)盟、客戶座談會(huì)等方式)識(shí)別和確定顧客、社會(huì)和相關(guān)方要求及期望以及適用的法律法規(guī)要求；針對(duì)這些要求和期望，確定其能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定應(yīng)對(duì)措施。在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃時(shí)，將這些措施予以落實(shí)，以確保全

30、體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望，始終致力于增強(qiáng)顧客、社會(huì)和相關(guān)方滿意。5.2 管理方針5.2.1 制定方針總經(jīng)理組織制定、實(shí)施和保持公司的管理方針，管理方針應(yīng)：1）依照管理方針建立管理目標(biāo)、指標(biāo)，并為評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；2）適應(yīng)公司宗旨和所處的環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；3）管理方針與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方適用的要求及污染預(yù)防、安全防護(hù)、遵守有關(guān)法律法規(guī)、公司應(yīng)遵守的其他要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.2.2 溝通管理方針管理方針作為形成文件的信息，對(duì)公司內(nèi)、外部公開(kāi)，確保管理方針傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員，通過(guò)宣傳

31、、培訓(xùn)使員工理解管理方針并有效執(zhí)行；適宜時(shí)，管理方針可以通過(guò)網(wǎng)站、宣傳冊(cè)等方式為相關(guān)方所獲取；5.3 崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者按確定的組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置，確定相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門(mén)并確保全體員工得到溝通和理解，以促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理在公司的管理高層中任命管理體系管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，在確定崗位職責(zé)和權(quán)限時(shí)，確保：1）符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；3）向最高管理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5）確保在策劃和實(shí)施管理變更時(shí)保持其完整性。管理

32、者代表的任命見(jiàn)本手冊(cè)第0.5章管理者代表任命書(shū)的規(guī)定。5.3.1總經(jīng)理職責(zé)（1） 對(duì)全公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作全面負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及相關(guān)要求，提高質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)的意識(shí)；（2） 主持制定管理方針，批準(zhǔn)管理手冊(cè)；（3） 為管理體系的建立和運(yùn)行提供充分的人力、物力、財(cái)力等資源；（4） 根據(jù)管理體系的要求，確定公司各成員、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限；（5） 委派管理者代表，并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；（6） 主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告，保證管理體系不斷完善，不斷改進(jìn)；5.3.2銷(xiāo)售部（1） 負(fù)責(zé)公司形象的宣傳、展銷(xiāo)會(huì)的組織和準(zhǔn)備（2

33、） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略的制定（3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量性能及環(huán)保性能的宣傳，組織產(chǎn)品的推廣（4） 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售市場(chǎng)的拓展，識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量及環(huán)保性能的要求（5） 負(fù)責(zé)管理電子商務(wù)和實(shí)體店鋪的經(jīng)營(yíng)，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單及合同的接洽和簽訂，對(duì)顧客的質(zhì)量及環(huán)保要求進(jìn)行評(píng)審（6） 與顧客進(jìn)行溝通，接受顧客的查詢，受理訂單的更改，并就產(chǎn)品本身的環(huán)境保護(hù)信息向顧客進(jìn)行通告（7） 負(fù)責(zé)收集、調(diào)查顧客的滿意、抱怨及投訴等信息，并進(jìn)行處理5.3.3采購(gòu)部（1） 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量及環(huán)境、安全保障能力的評(píng)價(jià)選擇，并實(shí)施跟蹤采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施。（2） 對(duì)采購(gòu)材料、用品的質(zhì)量及環(huán)境和安全性能負(fù)責(zé)，向供應(yīng)商通報(bào)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、

34、健康安全方面的要求和信息。（3） 負(fù)責(zé)原料及產(chǎn)品的防護(hù)和標(biāo)識(shí)工作。5.3.4公司辦公室（1） 負(fù)責(zé)公司文件和資料的統(tǒng)一管理（2） 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的統(tǒng)一管理和檢查（3） 負(fù)責(zé)組織環(huán)境信息的交流，與相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境信息的接收、回復(fù)和溝通。（4） 負(fù)責(zé)人力資源的招聘、錄用、培訓(xùn)、考核及獎(jiǎng)懲、升遷等工作。5.3.5制造部（1） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境、生產(chǎn)作業(yè)的要求、環(huán)境因素及法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求進(jìn)行識(shí)別，并組織對(duì)公司的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素（2） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境和安全能力（3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的具體控制，達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制要求

35、5.3.6財(cái)務(wù)部（1） 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)保障。5.3.7 設(shè)計(jì)院（1） 對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。（2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝條件的正確性負(fù)責(zé)。5.3.8 質(zhì)管部（1） 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司環(huán)境因素的識(shí)別、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境運(yùn)行的控制及檢查，并對(duì)環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2） 負(fù)責(zé)組織公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn)采取措施進(jìn)行控制、檢查和改進(jìn)。（3） 負(fù)責(zé)針對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，制訂具體的環(huán)境管理方案，并組織實(shí)施。（4） 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。（5） 負(fù)責(zé)開(kāi)展原料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)檢

36、測(cè)工作及環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)（6） 負(fù)責(zé)對(duì)不合格的產(chǎn)品及環(huán)境不符合進(jìn)行評(píng)審及處置，負(fù)責(zé)制定緊急情況的應(yīng)急措施，并確保能順利實(shí)施。（7） 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程能力和產(chǎn)品的符合情況進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析。5.3.9 倉(cāng)庫(kù)（1） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的生產(chǎn)材料、零部件和產(chǎn)成品采取措施進(jìn)行防護(hù)管理。（2） 對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物品進(jìn)行登記，建賬備查。具體各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。5.4 本章涉及的程序無(wú)ABC有限公司策 劃編 號(hào)CLM/M-2017第6.0章 第A版第0次修訂第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 管理者代表組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，在策劃管

37、理體系時(shí)，考慮本手冊(cè)第4.1條款確定的影響管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素和第4.2條款識(shí)別的影響管理體系運(yùn)行的相關(guān)方的需求和期望，以及公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)等明確需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：1）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；2）增強(qiáng)有利影響；3）避免或減少不利影響；4）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2 環(huán)境因素的識(shí)別與危險(xiǎn)源辨識(shí)6.1.2.1環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，各部門(mén)參與。識(shí)別環(huán)境因素、辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)以公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)。依據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照公司的生產(chǎn)及相關(guān)輔助活動(dòng)特點(diǎn)，確定公司能夠控制和能夠施加影響的環(huán)

38、境因素和危險(xiǎn)源。識(shí)別環(huán)境因素及辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí),應(yīng)考慮到已列入計(jì)劃的或新的產(chǎn)品、項(xiàng)目和活動(dòng)。6.1.2.2環(huán)境影響與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)質(zhì)管部負(fù)責(zé)將各部門(mén)識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行收集，并組織進(jìn)行環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。質(zhì)管部建立環(huán)境因素控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，規(guī)定環(huán)境因素識(shí)別與危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法，環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。通過(guò)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定具有重大環(huán)境影響的因素，即重要環(huán)境因素，通過(guò)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)先次序。在建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)進(jìn)行考慮，以便改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效。6.1.3 合規(guī)義務(wù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立合規(guī)義務(wù)確定程序，

39、收集并獲取的各類(lèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的要求,并確認(rèn)這些法律法規(guī)和要求的適用性，明確法規(guī)及要求對(duì)本公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的作用，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求清單，經(jīng)管理者代表審批后，交由質(zhì)管部發(fā)放到公司相關(guān)各部門(mén)。6.1.4 公司針對(duì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行策劃1）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施； 2）如何在管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施； 3）如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。6.2 管理體系目標(biāo)及其可實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 總經(jīng)理組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定適合公司的管理目標(biāo)并形成文件, 組織應(yīng)在相關(guān)的職能、層次、過(guò)程上建立目標(biāo)，管理目標(biāo)應(yīng)：1）滿足相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品所需要的

40、內(nèi)容；應(yīng)考慮公司的產(chǎn)品、自身重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見(jiàn)。2）管理目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致，是可測(cè)量的，考慮適用的要求，與產(chǎn)品和服務(wù)合格、增強(qiáng)顧客滿意、降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)；并在相關(guān)職能、層次和管理體系所需的過(guò)程上分解。3）環(huán)境目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。4）職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)主要的風(fēng)險(xiǎn)控制、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。5）公司應(yīng)向員工宣傳管理目標(biāo)，使員工理解并執(zhí)行。6）由質(zhì)管部定期組織各層級(jí)管理目標(biāo)的考核，管理評(píng)審時(shí)應(yīng)評(píng)審管理目標(biāo)的適宜性并及適時(shí)更新。6.2.

41、2 公司對(duì)支持管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行動(dòng)措施進(jìn)行策劃： 1）每一個(gè)管理目標(biāo)的職責(zé)部門(mén)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間進(jìn)度和需要的資源包括經(jīng)費(fèi)預(yù)算等內(nèi)容。2）質(zhì)管部整理、確認(rèn)后，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）各部門(mén)按根據(jù)所批準(zhǔn)的行動(dòng)措施的要求進(jìn)行各項(xiàng)具體工作的開(kāi)展，質(zhì)管部定期監(jiān)督、評(píng)價(jià)實(shí)施情況，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)可測(cè)量的管理目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。實(shí)施過(guò)程若發(fā)現(xiàn)客觀原因?qū)е滦袆?dòng)措施無(wú)法按預(yù)期的安排完成時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管部反饋，由后者進(jìn)行事實(shí)的確認(rèn)及原因調(diào)查并將變更的內(nèi)容報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)變更的方案。4）公司應(yīng)將有效的行動(dòng)措施程序化并融入各業(yè)務(wù)流程。6.5 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)管理體系

42、進(jìn)行變更時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織變更的策劃工作，策劃變更時(shí)要考慮：1）變更目的及其潛在后果；2）管理體系的完整性；3）資源的可獲得性；4）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。6.6 本章涉及的程序6.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序6.2 環(huán)境因素控制程序6.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序6.3 合規(guī)義務(wù)確定程序ABC有限公司支 持編 號(hào)CLM/M-2017第7.0章 第A版第0次修訂第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)7.1 資源7.1.1 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供必需的資源，包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財(cái)力、信息等資源；資源的提供應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性、需要從外部供

43、方獲得的資源。7.1.2 人員公司應(yīng)按管理體系確定崗位及能力要求，配備所需的人員，以有效實(shí)施管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1 根據(jù)管理體系要求，公司確定、提供并維護(hù)為運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，具體包括：1）建設(shè)物和相關(guān)設(shè)施，包括辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、銷(xiāo)售店面、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)、環(huán)保處理所涉及的建筑物；采暖、通風(fēng)、動(dòng)力等相關(guān)設(shè)施。2）設(shè)備，包括硬件和軟件。3）運(yùn)輸資源，包括運(yùn)輸車(chē)輛管理等。4）信息和通信技術(shù)等設(shè)施管理。7.1.3.2 由制造部負(fù)責(zé)制定設(shè)施和設(shè)備管理制度、特種設(shè)備管理制度，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制。銷(xiāo)售服務(wù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施由

44、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)管理。7.1.3.3 制造部負(fù)責(zé)建立公司的設(shè)備臺(tái)帳，收集設(shè)備檔案，尤其是特種設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)組織編制重要設(shè)備的操作規(guī)程，并組織開(kāi)展設(shè)備的檢修及定期維護(hù)保養(yǎng)工作。7.1.3.4 公司辦公場(chǎng)所的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)備及運(yùn)輸資源、信息和通信技術(shù)等設(shè)施由公司辦公室負(fù)責(zé)，屬于生產(chǎn)車(chē)間的由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)。7.1.4 過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境7.1.4.1 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)從物質(zhì)的、心理的、環(huán)境因素等方面為員工實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到：1）配置適用的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所、銷(xiāo)售場(chǎng)所、檢驗(yàn)和化驗(yàn)場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)等；2）配置必要的通風(fēng)、照明、消

45、防器材等；3）配置必要的勞保用品、環(huán)保設(shè)備等。7.1.4.2 工作環(huán)境的控制和管理1）公司辦公室對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)辦公工作環(huán)境進(jìn)行管理,保持辦公場(chǎng)所的清潔有序,實(shí)施文明辦公；2）制造部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)環(huán)境的控制并組織實(shí)施，確保其滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的環(huán)境條件；4）當(dāng)生產(chǎn)、檢測(cè)儀器設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時(shí)（如潔凈度、溫濕度、光照度等）,應(yīng)按其要求得供符合要求的工作環(huán)境。5）公司營(yíng)造和諧的工作氛圍,提倡團(tuán)隊(duì)精神,為員工提供良好的工作環(huán)境,以更好發(fā)揮員工的潛能。5）各部門(mén)維護(hù)和保持本部門(mén)工作環(huán)境符合要求。7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1 總則公司應(yīng)確定并且提供確保測(cè)量結(jié)果有效和可靠所需的監(jiān)視和測(cè)量資源，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備予以控制，確保其適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的類(lèi)型；確保其得到維護(hù)，持續(xù)適合其用途，為產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)如測(cè)量設(shè)備資料等文件的信息由質(zhì)管部予以保留。7.1.5.2 測(cè)量溯源1）根據(jù)顧客、相關(guān)方的要求，或者公司認(rèn)為需要測(cè)量溯源時(shí)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)測(cè)量溯源工作。2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬, 負(fù)責(zé)按測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部周期自校或送國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，自校的需制定自校規(guī)程；測(cè)量設(shè)備應(yīng)具有標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)。3）對(duì)測(cè)量設(shè)備予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化