企業(yè)管理手冊-系統(tǒng)集成企業(yè)質(zhì)量手冊QG無刪減版

1、Q/XXXX-SC-2015XXXXXXXX 科技有限公司XXXXXXXX 有 限公司質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 標準編制）編號:Q/ XXXX- SC- 2015版本：B/0受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：0022015年01月1日發(fā)2015 年1月1日實施布XXXXXXX有X限公司質(zhì)量手冊審批表名稱質(zhì)量手冊編號Q/XXXX-SC-2015編制日期2015年01月01日審核日期2015年01月01日批準日期2015年01月01日質(zhì)量手冊發(fā)放范圍表總經(jīng)理001管理者代表002行政人事部003工程工程技術部004運維部005銷售部006商務部007歸檔008

2、合計質(zhì)量手冊發(fā)布令？ ？ ？02管理者代表任命書03公司簡介？ ？ ？ ？04質(zhì)量手冊說明？05量方針和質(zhì)量目標？ ？ ？ ？ ？ ？ ？第10頁06質(zhì)量? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第11 頁 1手冊的 范圍第 111. 1 總則？ ？ ？ ？ ？ ？第 121. 2 適用范圍？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？第12頁2引用標準目錄目錄？第 3 頁 01術語義？ ？12? ? ? ? ?第 12 頁 3124.1總要求？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？第124.2質(zhì)量文件？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？第144.2.144.2.手冊？154.2.控制？1

3、54. 2.控制？16質(zhì)量管理體系？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？5管理職5.理承諾？ ？175.顧客為關注焦點？175.量方針？ ？175.戈fj? ? ? ?185.4.質(zhì)量目標？185. 4.質(zhì)量管理體系策劃？ ？ ？ ？185. 5職責、權(quán)限和溝通？ ？ ？ ？ ？ ？195. 5.責和權(quán)限？195. 5.理者代表？215. 5.部溝通？21? ? ? ? ? ? ? ?第 17 頁評審源管?第 22 頁? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第 23 頁6.源提供？ ？236.力資源？ ？246.礎設施？ ？256.作環(huán)XXXXXXXX

4、境？科技有限公司 Q/XXXX-SC-2015 現(xiàn)行版次：B修改狀態(tài)： 0256. 5質(zhì) 量信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . 第 23 頁 7 產(chǎn) 品實 現(xiàn)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第 26 頁7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃? ? ? ? ? ? ? ? ?第26 頁7. 2 與顧客有關的過程 ? ? ? ? ? ? ? ?第27 頁7. 2. 1 與產(chǎn) 品有 關 的 要求 的確定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 27 頁7. 2. 2 與 產(chǎn) 品 有

5、關 的要 求 的 評 審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 27 頁7. 2. 3顧 客 溝 通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第 28頁 7 . 3設計 和 開 發(fā) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第29 頁7. 4 采 購 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 29 頁 7. 4. 1采購 過 程29? 第7. 4. 2采購信息? ? ? ? ? ?第31 頁7. 4. 3采購產(chǎn)品的 驗證 ? ? ? ?第31 頁7. 5 施 工和 服務提 供 ? ?

6、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 32 頁 7. 5. 1 施 工 和 服務 提供的 控 制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 32 頁7. 5. 2 施工 和 服 務 提供 過 程 的 確 認 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 32 頁7. 5.3標識和可追溯性?第33頁7. 5.4顧客財產(chǎn)?第34頁7. 5.5產(chǎn)品防護?第34頁7.5. 6 關鍵過程 第 34 頁7. 5. 7 交付第 34 頁7. 5 .8第 35 頁7. 6 監(jiān) 視和 測量裝 置 的 控制 ? ? ? ? ?

7、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 35 頁 8 測 量、 分析和 改進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第 36頁8.1 總 則? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 36 頁8. 2 監(jiān) 視和 測量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 37 頁8. 2. 1 顧 客 滿意 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 37 頁8. 2. 2 內(nèi) 部 審核 ? ? ?

8、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 38 頁8. 2.3 過程的監(jiān)視和測量? ? ? ? ? ?第39 頁8. 2. 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量? ? ? ? ? ?第39 頁8. 3 不 合格 品 控 制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 41 頁 8. 4 數(shù) 據(jù) 分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 42 頁8. 5 改進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第

9、 43 頁8. 5. 1持續(xù)改建?第43頁8. 5. 2糾正措施?第43頁8. 5. 3預防措施?第44頁9 附 錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 44 頁附 錄 一 ：質(zhì) 量 管理 體 系 組 織 結(jié)構(gòu) 圖 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 45 頁 附 錄 二 ：質(zhì) 量 職責 分 配 表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 46 頁附 錄三 質(zhì)量管理體系制度目錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

10、 第 47 頁 附 錄四 產(chǎn)品 實現(xiàn)過 程流程 示意圖 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 48 頁XXXXXXXX 科技有限公司Q/XXXX-SC-2015現(xiàn)行版次：B 修改狀態(tài)：0 附 錄五 質(zhì)量管 理體系程序文件目錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 49 頁0.1 發(fā)布令為進一步提高公司的質(zhì)量管理水平，實現(xiàn)質(zhì)量管理的科學化、規(guī)范化、程序化，增強全體員工質(zhì)量 意識，不斷滿足顧客的要求，實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系，公司依據(jù) GB/T19001-2008 標準結(jié) 合本公司的實

11、際情況，編制了本公司的質(zhì)量手冊（第B 版，第 0 次修改）。 質(zhì)量手冊是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的基本法規(guī)和行為準則，也是公司對顧客的質(zhì)量承諾?，F(xiàn)予以發(fā)布并于 2015 年 1 月 1 日開始實施。全公司員工必須嚴格按照質(zhì)量手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量手冊亦適用于在合同方式下向顧客和第三方證實本公司質(zhì)量體系滿足合同和有關法規(guī)的規(guī)定。望公司各部門及全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責，確保質(zhì)量管理體系有效運行。本手冊在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進行評審、修改和完善。XXXXXXXX2015 年 1 月

12、1 日0.2 質(zhì)量手冊說明a） 本手冊的編寫依據(jù)是國家標準GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，并結(jié)合公司所從事的計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)集成和應用軟件（運維管理軟件）的設計開發(fā)、安裝和服務業(yè)務活動的實際，制定了公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件質(zhì)量手冊， 現(xiàn)予以批準發(fā)布。質(zhì)量手冊描述了我公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和持續(xù)改進活動，闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確了各項質(zhì)量管理活動的職責、權(quán)限和相互關系，包括所編制的程序文件，是要求強制性執(zhí)行的文件，我公司全體員工必須遵守本手冊的規(guī)定。內(nèi)容包括：1

13、）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求標準和 GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求；2 ）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。3 ）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2、本手冊采用質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T19000-2008 中的所有術語和定義。3、本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效，手冊管理的相關事宜均由行政人事部質(zhì)量管理人員統(tǒng)一負責。本手冊視需要經(jīng)管理者代表批準，可提供給顧客和認證機構(gòu)。內(nèi)部人員使用的手冊，持有者應妥善保管；未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得外借，手冊持有者調(diào)離本公司時，應將手冊返還行政人事部。4、本手冊在

14、使用期間，如有修訂建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋給管理者代表，經(jīng)管理者代表組織評審后，必要時應對手冊予以修訂，執(zhí)行文件控制程序的相關規(guī)定。當公司的經(jīng)營管理環(huán)境和產(chǎn)品范圍等發(fā)生較大變化，依據(jù)的國際標準和必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時，則對本手冊進行換版，新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止。發(fā)放時都必須編號、登記， 僅受控版本的持有者可得到最新版本。5、手冊分受控版本和非受控版本兩種，手冊的解釋權(quán)歸管理者代表所有。0.3 管理者代表任命書任命書為在公司建立和實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系,全面推行和貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系-要求 GB/T19001-2008 的要求，并保持體系持續(xù)的 適宜性、充

15、分性和有效性，由管理層人員XXXXXXXX 兼任為我公司的管理者代表,并賦予以下職責：1 、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、擔任公司質(zhì)量管理體系的整體協(xié)調(diào)工作。5、就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。就上述事項的執(zhí)行，我公司予以充分授權(quán)，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保我公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。2015XXXXXXXX科技有限公司年 1月 1日0.5質(zhì)量手冊修改控制修改章節(jié)、頁次修改單號頁修訂狀態(tài)修改人/日期批準人/日期全文0

16、01換版B/02015-01-01XXXXXXXX0.6 質(zhì) 量 方 針 積極創(chuàng)新、追求科技、堅持品質(zhì)、注重服務質(zhì)量方針內(nèi)涵：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線，誠信服務是企業(yè)生存發(fā)展的基礎。只有以顧客為關注焦點，全面滿足顧 客需求，不斷增強顧客滿意度，才能在顧客中贏得信譽?？茖W管理是企業(yè)發(fā)展的基礎',顧客的需求在不和生文化：斷地變化和提高，只有不斷創(chuàng)新才能滿足顧客需求，勇于創(chuàng)新不斷提高產(chǎn)品性能，經(jīng)營理念：和生 與國際水平接軌，才 能使企業(yè)永遠立于不敗之地。持續(xù)改進是企業(yè)追求卓越的動力，精神： 和生價值要增強顧客滿意就要持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，鞏固改進成果，增強管理實觀：和生發(fā)展觀：效， 以

17、優(yōu)良的質(zhì)量管理績效，保證和促使產(chǎn)品質(zhì)量提高，從 滿意中找出改進的機會，和生使命：和生 使企業(yè)不斷發(fā)展。務實是企業(yè)生存的法寶，只有認真務實的工作態(tài)度，努力工作、文化的核心：不斷進取，才能一步一個臺階，攀登上本行業(yè)的卓越頂峰。真誠為客戶服務，永遠為客戶著想積極創(chuàng)新、追求科技、堅持品質(zhì)、注重服務為客戶創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造機會、為社會創(chuàng)造效益品質(zhì)創(chuàng)造未來，真誠締造永遠以科技利益人類、以誠信贏得尊重誠信、務實、團隊、創(chuàng)新質(zhì)量目標1. 軟件產(chǎn)品一次驗證通過率不低于90；并逐年提高0.3% ；2. 項目工程一次驗收通過率92% 以上；3. 合同按期履約率100，及時處理顧客意見，服務及時率100%；4. 顧

18、客滿意度90% 以上，三年內(nèi)，每年遞增1%；由行政人事部將公司質(zhì)量目標分解至相關部門和場所，并定期考核，以確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。總經(jīng)理 （簽名）：XXXXXXXX2015 年 1 月 1 日0.6 公司簡介地址 郵編 : 電話傳真網(wǎng)址聯(lián)系人 手機07 質(zhì)量手冊的管理1 質(zhì)量手冊的編制、審批和發(fā)放。1.1 質(zhì)量手冊的編制要覆蓋GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求的要求。1.2 質(zhì)量手冊由管理者代表組織行政人事部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。1.3 手冊分“受控”和“非受控”版本。1.3.1 “受控”版本在封面加蓋受控文件標記，對外分發(fā)時由管理者代表批準，行政人事部負責發(fā)

19、放并登記。1.3.2 “非受控”版本在封面加蓋非受控文標 件 記，對外發(fā)放時由管理者代表批準，行政人事部負責發(fā)放并登記。此類文件不控制版本、不回收。2 質(zhì)量手冊的修改2.1 公司所有員工均有權(quán)向公司提出修改質(zhì)量手冊的建議。修改建議人向行政人事部提交修改申請，行政人事部組織文件評審，需要更改時報總經(jīng)理批準后，由行政人事部對所有受控的手冊按文件控制程序的規(guī)定進行更改，不需要修改時由行政人事部向建議人解釋原因。2.2 “非受控”的質(zhì)量手冊不受更改控制。3質(zhì)量手冊的換版3.1 質(zhì)量手冊在以下情況應予以換版：a) 體系依據(jù)的標準要求發(fā)生重大變化時；b) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時；c) 總經(jīng)理認為必要時

20、。3.2 換版時由行政人事部提出申請，報總經(jīng)理批準后實施。新質(zhì)量手冊發(fā)放時，行政人事部應將作廢的質(zhì)量手冊收回、銷毀或加紅作 色 廢文件標識，并予以記錄。4質(zhì)量手冊的保管4.1 質(zhì)量手冊的持有人要妥善保管，不得私自轉(zhuǎn)借、復印、不得損壞、丟失。行政人事部每年對質(zhì)量手冊的使用、保管情況進行抽查。當工作發(fā)生變動時，持有人要及時到行政人事部辦理退還手續(xù)。4.2 需要時，質(zhì)量手冊由行政人事部負責復印和發(fā)放控制，其他部門不得私自復印或轉(zhuǎn)錄。5質(zhì)量手冊的解釋權(quán)，歸屬最高管理者或由其授權(quán)人。1 范圍1.1 總則本手冊依據(jù)GB/T9001 2008質(zhì)量管理體系要求標準和以及GB/T50430-2007 工程建設施

21、工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求；對公司質(zhì)量管理體系的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等主要過程做出了概括描述。并編制了必要的質(zhì)量控制制度，構(gòu)成了質(zhì)量手冊的全部內(nèi)容。1.1.1 本手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求和施工管理制度（包括三層次文件），適用內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的工程（產(chǎn)品）的能力。同時也是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的準則。1.1.2 公司通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客的要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。1.2 應用范圍1.2.1 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)

22、集成和應用軟件（運維管理軟件）的設計 開發(fā)、安裝和服務。1.2.2 本手冊適用于公司內(nèi)部管理，并向外部組織（第二方或第三方）和顧客提供信任和質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。1.2.3 刪減說明本公司采用GB/T19001-2008 標準質(zhì)量管理體系要求全條款，無刪減。2 規(guī)范性引用下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有 的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。a. GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎和術語（ISO900

23、0:2005 ,IDT ）b. GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求 （ ISO9001:2008 ,IDT ）c. GB/T50430-2011 建設施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范d. YD/926.1-2 1997大樓通用綜合布線系統(tǒng)：e. GB/T50311-2008 建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范；f. GB/T50312-2008 建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工及驗收規(guī)范國家、行業(yè)相關的技術標準及規(guī)范，見法律法規(guī)和標準清單標準一覽表。3 術語和定義3.1 本手冊采用GB/T19000-2008IDTISO9000： 2005 質(zhì)量管理體系基礎和術語中規(guī)定的術語定義。本標準

24、中所出現(xiàn)的術語“產(chǎn)品”，也可指“服務”;3.2 本手冊中采用過程方法。3.3 本公司 （組織 ） ：僅指 XXXXXXXX 有限公司。3.4 質(zhì)量信息quality information; 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。3.5 施工質(zhì)量檢查quality inspection: 公司對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。術資3.8 施工方案：是指導各項工程項目的技術文件，包括技術、質(zhì)量、安全、消防、物料、環(huán)保與計量、技 料、文明施工、冬雨期施工等技術措施。3.1 9 供方：向公司提供物料、勞務、專業(yè)工程、技術服務的個人或團體。3.10 XXXX - XXXXXXXX 有限公司的簡稱。3.11

25、關鍵特性指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。3.12 重要特性指如果不滿足要求，將導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。3.13 關鍵件含有關鍵特性的單元件。3.14 重要件不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件。3.15 關鍵過程對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關鍵、重要特性過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。4 質(zhì)量管理體系本公司采用過程方法，管理的系統(tǒng)方法和PDCA 循環(huán)模式，按照 GB/T19001-2008 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成質(zhì)量管理體系文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此應作到下述要求：a) 為確保

26、質(zhì)量管理體系的充分性，公司應對質(zhì)量管理體系所需要的過程極其在組織中的應用進行識別，這應包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程。應根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復雜程度進行相應的控制；b) 應確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序和特殊過程；c) 為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；d) 確保可以獲得必要的資源和信息以支持對這些過程的運作和監(jiān)視；e) 規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析改進的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的結(jié)果對

27、過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；f) 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品的過程中，明確對其實施控制的程度。公司目前進行的業(yè)務中無外包過程。如圖4-1質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進4.1.1 本公司與管理體系有關的公司的核心過程有策劃、設計、采購、施工、交付和服務。支持過程有人 力資源、文件控制、資金管理、技術管理、設備維護、監(jiān)視和測量、分析和改進等過程。4.1.2 確定為確保所識別過程的有效運行控制所需的準則和方法通過質(zhì)量管理體系文件，即質(zhì)量手冊、制度文件和相應的第三層次文件，規(guī)定了為確保上述過程的有效性運行和控制所需的準則和方法。本公司通過對過程的輸入、輸由、開展的活動和投

28、入的資源、信息等做由明確的規(guī)定，并對質(zhì)量管理的各項活動進行策劃，給由控制管理過程的準則和方法。準則和方法形成文件后的形式包括管理手冊、技術規(guī)范、制度文件、管理制度、質(zhì)量檢驗標準方案及作業(yè)指導書等。 4.1.3確保獲得必要、適宜的資源和信息，公司提供資源，建立信息渠道和情報系統(tǒng)，獲得充分和必要 的信息，通過對信息的收集、分析和處理，實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控和管理。 a）根據(jù)公司施工工程項目配置必要的、適宜的資源和信息（包括公司內(nèi)部和外部反饋的信息 ）；b）利用收集的信息，通過數(shù)據(jù)分析對過程的有效性做由分析及判斷，并采取適宜的措施加以控制以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達到顧客滿意。 4.1.4監(jiān)視、測量和分析 ：

29、公司通過對顧客滿意、過程業(yè)績、管理監(jiān)督檢查和考核機制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程項目符合性和管理體系的有效性等信息的測量和監(jiān)控（包括對輸入、活動、資源和輸生結(jié)果的測量）獲得體系運行的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運行的真實情況。通過管理評審和內(nèi)部審核確保質(zhì)量管理體系有效運行，通過對過程和工程（產(chǎn)品）的測量和監(jiān)控，控制過程和產(chǎn)品的不合格，利用數(shù)據(jù)分析，針對分析結(jié)果進行判斷，對沒有達成公司策劃目標的過程尋找改進機會。 4.1.5 管理和使用體系運行中收集的信息，與公司制定的質(zhì)量方針和目標進行比較，找由差距，并對照顧客和相關法律法規(guī)要求，采取有效措施改進；實施必要的措施，以實現(xiàn)其預定目標，對已達成策劃目持

30、續(xù)改善，持續(xù)改進體系的有效性。的的過程進行4.1.6 本公司質(zhì)量管理的內(nèi)容包括：1. 質(zhì)量方針和目標管理；2. 組織機構(gòu)和職責；3. 人力資源管理；4. 施工設備、施工機具管理；5投標及合同管理；6原材料、施工材料、構(gòu)配件和設備采購管理；7. 銷售過程質(zhì)量控制；8. 設計過程、工程項目施工質(zhì)量管理；9. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、施工質(zhì)量檢查與驗收；10. 產(chǎn)品交付、工程項目竣工交付使用后的服務；11. 監(jiān)視和測量設備的控制12. 技術狀態(tài)管理13. 需確認過程、關鍵過程管理4.1.7 外包控制公司所從事的業(yè)務過程沒有外包過程；4.1.8 質(zhì)量管理體系的實施和改進公司確定并配備質(zhì)量管理體系運行所需的人員、

31、技術、資金、設備等資源。公司建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。4.2 文件要求公司質(zhì)量管理文件的層次結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊（包括程序文件）執(zhí)行文件（或稱操作文件，包擴各 種質(zhì)量、技術及工作標準質(zhì)量記錄表 格及其他文件）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標本公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，體系文件分三個層次:C）一級文件：質(zhì)量手冊一一包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的說明以及其過程之間相互作用的表述。它是公司質(zhì)量管理的綱領性文件。C）二級文件：制度文件一一規(guī)定公司質(zhì)量管理活動或過程的流程，各部門協(xié)作關系，信息傳遞的方式。包括標準要求的制度文件和公司為控制過程編制的制度文件。c） 三級文件：

32、質(zhì)量管理活動的支撐性文件，包括技術圖紙、工藝及作業(yè)指導書、檢驗（監(jiān)理）規(guī)范、 質(zhì)量計劃、表格、記錄文件各項質(zhì)量記錄及各類的表單（包括標準要求的記錄和公司為控制過程所需的記錄）等。4.2.2 質(zhì)量手冊是公司綱領性文件，質(zhì)量手冊的控制辦法，依據(jù)9.質(zhì)量手冊管理規(guī)定執(zhí)行，其內(nèi)容包括：C）根據(jù)公司的現(xiàn)狀及本公司產(chǎn)品的特點，公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍C）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的制度或?qū)ζ湟茫籧）對于識別和確定質(zhì)量管理體系的過程關系和相互作用給予表述。4.2.3 文件控制公司制訂文件控制程序Q/XXXX-02-CX-001-2015明確文件管理的范圍、職責、流程和方法對質(zhì)量理體系中要求的文件予以控

33、制。4.2.3.1 職責a）行政人事部是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門；b）各部門按照文件控制程序的規(guī)定負責各自文件的管理和實施。4.2.3.2 控制要求：1 ）文件的編制審批。a） 總經(jīng)理負責制訂質(zhì)量方針和目標并簽批發(fā)布，行政人事部根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、進行溝通、分解到各部門并進行考核；，經(jīng)審核后報總經(jīng)理批準發(fā)布實施,b） 管理者代表組織編制完成質(zhì)量手冊（質(zhì)量手冊包含了程序文件）以確保文件是充分性和適宜性，；管理、作業(yè)文件，產(chǎn)品技術文件包括圖紙、工藝由各部門編制，部門負責人、技術主管審核，管理c）代表批準發(fā)布。d） 顧客提供的圖紙及相關技術文件要經(jīng)工程技術部進行工藝技術審查，運維部進行

34、顧客實物財產(chǎn)的管理登記，確保滿足加工需求，對公司自行編制的圖樣技術文件，工程技術部需讓技術人員、質(zhì)量人員進行質(zhì)量會簽、標準化檢查，報總經(jīng)理批準方可實施。2）文件的發(fā)放經(jīng)審批后的質(zhì)量管理體系文件、管理、作業(yè)文件、技術工藝文件，由行政人事部、工程技術部、 加蓋“受控”標記并編號、 填寫 文件和資料發(fā)放回收記錄表； 發(fā)放給需要使用文件的部門或人員，簽字后領取有效版本。若部門有作廢或失效版本文件，應收回原版本，加蓋作廢/ 保留標識，確保文件在使用時均為有效版本。3 ）文件的使用和管理a） 行政人事部建立公司文件的受控文件清單，注明使用者及其受控號，各部門保存本部門的受控文件。文件復制（包括電子文件）時

35、，應確認有效版本。b） 文件不允許隨意涂改，確保文件清晰、易于識別和檢索。c ）質(zhì)量手冊分為受控和非受控版本。d） 文件一經(jīng)頒布，各部門對收到的文件要及時傳達，有效溝通，任何部門和人員必須認真執(zhí)行，不得擅自改變，文件應及時歸檔，確保在使用部門獲得有關版本的適用文件，防止誤用失效或作廢文件；e） 文件應分類存放，專人保管，以便存取和查閱, 不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件清晰、整潔、 完好；f） 非紙介質(zhì)文件由行政人事部負責管理并備份，貯存在適宜的環(huán)境條件下, 對經(jīng)過紙介質(zhì)批準而存入電腦中的文件要進行加密控制使用，使用人用“只讀”，不得進行修改和復制；g） 記錄是一種特殊文件，按記錄控制程序執(zhí)

36、行。4 ）文件的更改a） 質(zhì)量管理體系文件必要時應對其適宜性進行評審，如需更改、更新時（需要時經(jīng)評審后），由提 出部門填寫文件更改申請單，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準后交行政人事部。b） 行政人事部依據(jù)文件更改申請單對文件進行更改。文件的更改內(nèi)容填寫在更改內(nèi)容欄內(nèi)。文件更改涉及內(nèi)容少時，采取換頁的方法進行，并做好更改標識。文件重大或多次更改應換版本。5 ）外來文件的控制國家標準和相關法律、法規(guī)等外來文件由行政人事部收集最新版本，并由管理者代表審批后，將文件發(fā)放到相關部門實施。顧客提供的技術文件（含圖紙）等外來文件由運維部收集、管理和發(fā)放， 外來文件和資料應建立外來文件、國家標準目錄清單，做好標

37、識，外來文件的發(fā)放仍需填寫文件和資料發(fā)放回收登記表,并對其有效性進行控制6 ) 文件的作廢和銷毀1) 文件需要更改時，應填寫文件更改通知單，履行文件更改程序，更改后的文件由原審批部門和人員審批。當原編制、審批部門因機構(gòu)調(diào)整變動時，由具有相應職能的部門和人員實施，但應獲得審批所需的有關背景資料；2) 體系文件更改應標明更改狀態(tài)，如：第一次修改，將修改狀態(tài)5 次 ) 或進行大幅度修改，應進行換版，換版時應更改版本號，如將版本0 改為 1 ；體系文件經(jīng)多次修改( 一般A 改為第二版，并收回作廢的文件；3) 作廢的文件由管理人員按文件更改通知單予以回收并作記錄，作廢文件原稿加蓋“作廢留用”印章后單獨保

38、存，其余作廢文件由行政人事部統(tǒng)一銷毀。b) 技術文件技術文件由工程技術部實施管理，并及時更新技術文件清單以反映文件版本的最新狀態(tài)。7 ) 質(zhì)量管理體系文件的評審每次管理評審時，應對質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性進行評審，具體按本手冊的5.6 條款執(zhí)行。8) 技術文件按技術文件管理辦法的規(guī)定進行審簽和標準化檢查，并按規(guī)定實施工藝和質(zhì)量會簽，各部門負責人對提交公司評審或?qū)徍灥奈募栏癜殃P；9) 確保設計圖樣、技術文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；10) 識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保持和控制的文件( 包括相關的外來文件等) ，并對其按文件控制程序要求進行保留、管理和及時歸檔。工程技術部對圖樣和產(chǎn)品技

39、術文件( 如產(chǎn)品標準、產(chǎn)品規(guī)范和工藝文件 ) 原稿在審批完成后由工程技術部及時歸檔管理；11) 研制過程技術文件( 如設計任務書、驗證文件、確認文件、評審文件等) 原稿由設計負責人在項目完成后整理成套及時歸檔，做好研制階段標識和有效標識；12) 與質(zhì)量管理體系有關的行政性文件在批準后及時交行政人事部歸檔管理13) 技術文件歸檔時，接收人應對圖樣和文件進行確認.14) 質(zhì)量管理體系文件的編號方法。a) 質(zhì)量手冊編號為 Q/XXXX-SC-2015b) 作業(yè)文件、管理文件編號為Q/XXXX -ZY-02-2015c) 質(zhì)量記錄 編號為 Q/ JL XX -2015d) 原有效的技術工藝文件或外來文

40、件，保持原編號和格式。其中：Q-質(zhì)量管理體系文件XXXX - XXXXXXXX有限公司JL-記錄格式X X -標準號SC-質(zhì)量手冊02- 作業(yè)、管理文件2015 年代號4.2.3.3 引用制度文件文件控制程序Q/XXXX-02-CX-001-20154.2.4 記錄控制公司制訂記錄控制程序Q/XXXX-02-CX-002-2015 控制質(zhì)量管理體系運行有關的記錄。程序文件和制度規(guī)定公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)生的證實體系有效性和產(chǎn)品符合性方面記錄的填寫、標識、檢索、貯存、保護、保留和處置的管理辦法和內(nèi)容，并對存檔記錄應符合檔案管理的有規(guī)定提出了要求，關質(zhì)量記錄保持清晰，易于識別和檢索。4.2.4.1

41、職責行政人事部是負責公司質(zhì)量記錄的歸口管理的部門；公司其它各部門按照記錄控制程序Q/XXXX-02-CX-002-2015 負責本部門質(zhì)量記錄的填寫、保存和管理等控制工作。4. 2.4.2 控制要求：a) 各有關部門對記錄進行標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，確保記錄中的所有問題得到及時地分析和處理。b) 記錄字跡清楚、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料準確，易于識別和檢索；c) 記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)與服務整個過程的完整質(zhì)量證據(jù)，即記錄應完整，它包括在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段的記錄應齊全、滿足規(guī)定的要求；每個記錄內(nèi)容完整，項目不應缺漏，使工程產(chǎn)品的形成過程有完整的質(zhì)量證據(jù)；d) 記錄應準確、可靠，

42、能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度，可為工程產(chǎn)品使用、維護和改進提供信息；記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整性質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。e) 歸檔的記錄，保存期按相關部門的規(guī)定執(zhí)行，一般記錄保存期限為1 年、 3 年、 5 年、長期，記錄的保存時間應滿足顧客和法律法規(guī)的要求并與產(chǎn)品壽命周期相適應，在相關文件中規(guī)定其保存期限，滿足工程產(chǎn)品可追溯性的要求。f) 質(zhì)量活動中所形成的聲像記錄如照片等以及其它介質(zhì)的記錄如磁盤、光盤等在其顯著位置按規(guī)定進行標識，其標識應與自述文件一致，其貯存條件滿足規(guī)定的環(huán)境條件要求，磁介質(zhì)記錄有兩份以上的備份并定期進行翻錄。4.2.4.3 引用制度文件記錄

43、控制程序Q/XXXX-02-CX-002-20155 管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下各項具體的工作，證實本公司按GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系要求 標準建立、第 15 頁 共 67 頁實施質(zhì)量管理體系，對保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾，并將在公司質(zhì)量管理體系運行 以證實：中予1. 向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；要使員工意識到顧客滿意是最基本的要求。采取必要措施如培訓、內(nèi)部刊物或會議等形式，向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，使員工充分理解顧客要求對公司生存和發(fā)展的重要性。2. 建立產(chǎn)品質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)地提高全員質(zhì)量意識，

44、并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與提高工程( 產(chǎn)品 ) 質(zhì)量的活動。3. 建立質(zhì)量管理的組織機構(gòu)；主持制定質(zhì)量方針和目標4. 實施管理評審；評價質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，評價并改進質(zhì)量管理體系；5. 并確定和配備質(zhì)量管理所需的資源，確保資源的獲得；6. 建立公司質(zhì)量管理體系，并確保其有效性。7. 確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)；8. 總經(jīng)理確保對最終產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量管理負責；9. 制定相關規(guī)定，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。5.2 以顧客為關注焦點總經(jīng)理遵照以顧客為關注焦點的質(zhì)量管理原則，識別與理解顧客當前的需求和未來的期望。 將顧客需求轉(zhuǎn)化為公司的工

45、程( 產(chǎn)品 ) 和服務的具體要求，并通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程予以滿足，最終達到讓顧客滿意的目的。公司總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足：1) 牢固樹立“以顧客為關注焦點”的理念，即應理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2) 通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為開發(fā)和改進產(chǎn)品的依據(jù)。3) 總經(jīng)理確保本公司各項目標，包括質(zhì)量目標與顧客需求和期望一致。4) 總經(jīng)理將顧客的需求與期望，在本公司內(nèi)溝通，使公司內(nèi)部人員都能了解5) 銷售部對顧客的滿意程度進行監(jiān)視、測量和分析，并制訂相應的改進措施( 見質(zhì)量手冊

46、8.2.1) 。6) 定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面意見，建立有效的改進機制，以不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì) 量 , 并制訂相應的改進措施，了解顧客的需求和期望，并將收集的相關質(zhì)量信息及時通報行政人事部實施管理，建立有效的改進機制，以不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。5.3 質(zhì)量方針根據(jù)本公司總的宗旨，總經(jīng)理制訂了相適宜的質(zhì)量方針，與公司的經(jīng)營宗旨相適應, 是公司經(jīng)過努力可, 方針的內(nèi)容詳見04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，方針內(nèi)容包括：總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，行政人事部負責形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上宣貫和溝通，為員工理解。1) 質(zhì)量方針應與本公司的經(jīng)營發(fā)展的宗旨相適應，質(zhì)量方針應為制定和評審質(zhì)量目標

47、提供框架，質(zhì)量方針應包括對滿足顧客要求、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進質(zhì)量體系的承諾，并應包含武器裝備產(chǎn)品實物質(zhì)量方面的內(nèi)容，還應體現(xiàn)顧客最關注的方面并考慮顧客期望的產(chǎn)品質(zhì)量水平質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標落實體現(xiàn)。2) 為使質(zhì)量方針最終的實現(xiàn)，公司總經(jīng)理應主持宣講質(zhì)量方針，使全體員工理解，并認識到所從事的質(zhì)量活動的相關性和重要性，為確保公司的質(zhì)量方針的實現(xiàn)做貢獻。3) 質(zhì)量方針的評審a)對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性應進行評審，可以納入每年的管理評審中進行；b)為適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應對質(zhì)量方針進行改進或修訂，改進和修訂由行政人事部協(xié)助總經(jīng)理進行，并全面控

48、制?？偨?jīng)理利用會議、標語、宣傳欄等各種方式，確保質(zhì)量方針在整個組織內(nèi)得到傳達、溝通和理解，并通過管理評審等方式來評審其持續(xù)的適宜性。對質(zhì)量方針定期評審并做必要的修訂。質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理以文件的形式批準、發(fā)布并實施。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標本公司在組織的相關職能層次上建立了質(zhì)量目標，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應達到的水平，公司目標內(nèi)容詳見04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，可測量并與方針保持一致。1) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎上主持制定本公司中長期質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應包含與產(chǎn)品有關的要求，質(zhì)量目標應是可以測量的；2) 制定質(zhì)量目標時應結(jié)合

49、本公司實際情況，目標應經(jīng)過努力可以實現(xiàn)；由行政人事部負責制訂公司的年度質(zhì)量目標，并協(xié)助各部門建立各部門的質(zhì)量目標，報管理者代表批準后實施；3) 對其質(zhì)量目標是否實現(xiàn)或有能力實現(xiàn)進行評價，將評價結(jié)果報告總經(jīng)理，并保持質(zhì)量目標實現(xiàn)和評價的記錄，以體現(xiàn)持續(xù)改進。4) 管理者代表負責定期組織質(zhì)量目標的評審，可以納入管理評審中進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標可以予以修訂與調(diào)整。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃管理者代表按照公司質(zhì)本公司根據(jù)4.1 條款及質(zhì)量目標的要求形成了現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系。內(nèi)容包括：量目標及公司質(zhì)量手冊4.1 條款的要求組織行政人事部、工程技術部及銷售部開展質(zhì)量管理體系策劃工作，識別

50、公司所需的全部過程，確定過程的順序、過程輸入與輸出及其相互作用，并對質(zhì)量管理體系實施動態(tài)管理；1. 確定已識別的過程的目標，建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標和過程目標的質(zhì)量管理體系；2. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應形成文件( 如質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及記錄等)；3. 由于各種原因(如顧客、市場、依據(jù)標準變化、企業(yè)改制等) 而導致質(zhì)量管理體系變更時，應對現(xiàn)有體系文件進行變更或調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，確保在受控狀態(tài)下進行，注意保持體系的完整性，并且保證質(zhì)量管理體系在更改期間仍保持完整性和正常運轉(zhuǎn)?？赡艹霈F(xiàn)的變更情況有：a. 適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時；b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時；c. 依據(jù)的質(zhì)量管理體系標準發(fā)生變化時。d. 策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊和相關文件。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責與權(quán)限為了促進公司質(zhì)量管理的有效性，總經(jīng)理規(guī)定本公司的組織結(jié)構(gòu)、職責權(quán)限及其相互關系，并進行 有效溝通。a) 公司組織機構(gòu)圖見手冊附錄。b) 公司公司規(guī)定各級專職質(zhì)量管理部門的職責和權(quán)限形成文件，并傳遞到各管理層次。a 總經(jīng)理職責：1) 貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)及過程施工的各項要求，確保向顧客提供滿足要求的工程產(chǎn)品；2) 向全