內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表銷售部

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03審核員：NO： 1受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5. 3質(zhì)量方針質(zhì) 量目標(biāo)1、銷售部建立的具體質(zhì) 量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì) 量方針的指引下從事本部 門的工作？部門經(jīng)理，1顧客滿意率90席以上；2顧客反應(yīng)處理率100%o在公司的質(zhì)量目標(biāo)的指引下完善各方面的工 作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)。5. 5.1職責(zé)和權(quán) 限1、箱售部在公司的質(zhì)量 管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪些 過程的控制？主要負(fù)責(zé)：7. 2顧客有關(guān)的過程控制7. 5. 4顧 客財(cái)產(chǎn)8. 2.1顧客滿意度的調(diào)查2、銷售部的職責(zé)和權(quán)限主要職責(zé)：提供了銷售部的職責(zé)和權(quán)限，在質(zhì)是什么

2、？量手冊(cè)5. 5.1中作出了規(guī)定，答復(fù)根本正確完整5. 5.3內(nèi)部溝通1、銷售部與其他部門工 作上是否經(jīng)常溝通？采用 什么方式？采用交流經(jīng)常溝通，向辦公室提供庫(kù)存情況及 市場(chǎng)信息。7.2與顧客有關(guān)1、組織如何確定產(chǎn)品的 要求，產(chǎn)品要求是否形成文 件？通過與顧客簽訂書面合同，以合同的形式確定 顧客的要求。的過程2、與產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性 法律法規(guī)有哪些？對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)展評(píng)審后，再與顧客簽訂書面 合同，合同在明確了顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄審核員:NO： 27.2與顧客有關(guān) 的過程7.5.5放行交付

3、 和交付后的實(shí)施3、是否在向顧客做出產(chǎn)品 承諾前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展了評(píng) 審？評(píng)審內(nèi)容有哪些是否 記錄、查閱有關(guān)文件記錄？ 4、產(chǎn)品要求變更后，文件 是否及時(shí)更改？是否將變 更后的信息傳遞給出有關(guān) 部門？到有關(guān)部門核實(shí)是 否收到合同訂單更改通知 單？5、與顧客進(jìn)展溝通的方式 是什么？是否有效進(jìn)展？6、有無顧客投訴？如何進(jìn) 展處理？1、產(chǎn)品交付之后，銷售部 還應(yīng)做好哪些效勞工作？1、是否規(guī)定了收集和分析 顧客滿意程度的信息和 方法？方法是否適當(dāng)？ 是否得執(zhí)行？合同簽定前通知技術(shù)秤質(zhì)檢負(fù)責(zé)人員進(jìn)展合 向評(píng)審編制合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，按產(chǎn)品質(zhì)量要求5L要 求評(píng)審，產(chǎn)品要求評(píng)審表中有詳細(xì)的描述。能到達(dá) 合同要簽定合同，

4、通知顧客在質(zhì)量手冊(cè)中明確規(guī)定了產(chǎn)品要求變更后，各 部門所做的相應(yīng)工作，發(fā)生類似情況后，銷售部能 夠按手冊(cè)規(guī)定要求開展以上工作。溝通方式：訪問、來電、登記、發(fā)調(diào)查表、市 場(chǎng)調(diào)查等，在體系運(yùn)行以來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。尚無顧客投訴，有顧客投訴時(shí)，按手冊(cè)規(guī)定要 求及時(shí)上報(bào)關(guān)研究處理。市場(chǎng)調(diào)查，組織用戶訪問，建立用戶檔案，建 立維修網(wǎng)點(diǎn)。準(zhǔn)備工作，培訓(xùn)效勞人員，做好質(zhì)量 信息反應(yīng)，及時(shí)處理用戶來函、來電、來訪的問題 等工作。在顧客滿意控制程度中規(guī)定信息，收集的方 法，每年至進(jìn)進(jìn)展一次顧客滿意率的調(diào)查，編號(hào)：ZH/QR 802-03內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員：NO： 3受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審

5、核內(nèi)容及方法審核記錄2、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿意 程度下降是否采取了改良 措施？顧客滿意度無下降現(xiàn)象，假設(shè)出現(xiàn)這種情況， 將采取從采購(gòu)到產(chǎn)品出公司所有過程進(jìn)展檢查和 反思的做法找出原因，采取相應(yīng)的措施。7. 5. 5. 1產(chǎn)品防護(hù)-補(bǔ)充條款組織應(yīng)建立描述7. 5. 5活 動(dòng)中產(chǎn)品防護(hù)符合性所用 方法的控制特征經(jīng)查銷售部提供了產(chǎn)品防護(hù)管理文件作業(yè)指 導(dǎo)書和程序7. 5. 5. 2庫(kù)存存周期性評(píng)估8. 2. 1顧客滿意補(bǔ)充條款應(yīng)在規(guī)定的周期內(nèi)，對(duì)庫(kù)存 的產(chǎn)品或部件的保存條件 進(jìn)展檢查評(píng)估，以防止變 質(zhì)。經(jīng)查銷售部提供了庫(kù)房管理制度，定期對(duì)產(chǎn)品 或部件的保存條件進(jìn)展檢查，檢查合格提供了檢查 記錄是否規(guī)定

6、了收集和分析顧 客滿意程度的信息和方 法？方法是否適當(dāng)？是否 得執(zhí)行？在顧客滿意控制程度中規(guī)定信息，收集的方 法，每年至進(jìn)進(jìn)展一次顧客滿意率的調(diào)查，在今年 3月份進(jìn)展了一次調(diào)查，銷售部有制定有關(guān)顧客滿 意度的測(cè)量與計(jì)算方法。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03審核員：NO： 4受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7. 2. 2. 1與產(chǎn)品 有關(guān)要求的評(píng)審補(bǔ)充要求組織應(yīng)建立控制特征，以評(píng) 審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷售部根據(jù)API Q1標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，針對(duì)合 同評(píng)審，對(duì)合同有關(guān)條款要求的供貸日期，質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)所需要的相關(guān)內(nèi)容，編制了合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)， 以此作為合同

7、評(píng)審上的依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03審核員：NO： 1受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5. 3質(zhì)量方針1、銷售部建立的具體質(zhì) 量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì) 量方針的指引下從事本部 門的工作？5.5.1職責(zé)和權(quán) 限1、銷售部在公司的質(zhì)量 管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪些 過程的控制？5. 5.3內(nèi)部溝通2、銷售部的職責(zé)和權(quán)限 是什么？1、銷售部與其他部門工 作上是否經(jīng)常溝通？采用 什么方式？7.2與顧客有關(guān) 的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求 確實(shí)定1、組織如何確定產(chǎn)品的 要求，產(chǎn)品要求是否形成文 件？2、與產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性 法律法規(guī)有哪些？編號(hào)：ZH/QR 802-0

8、3內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員:NO： 2受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄與產(chǎn)品有關(guān)要求 的評(píng)審7.5.5放行交付 和交付后的實(shí)施3、是否在向顧客做出產(chǎn)品 承諾前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展了評(píng) 審？評(píng)審內(nèi)容有哪些是否 記錄、查閱有關(guān)文件記錄？ 4、產(chǎn)品要求變更后，文件 是否及時(shí)更改？是否將變 更后的信息傳遞給出有關(guān) 部門？到有關(guān)部門核實(shí)是 否收到合同訂單更改通知 單？5、與顧客進(jìn)展溝通的方式 是什么？是否有效進(jìn)展？6、有無顧客投訴？如何進(jìn) 展處理？1、產(chǎn)品交付之后，銷售部 還應(yīng)做好哪些效勞工作？1、是否規(guī)定了收集和分析 顧客滿意程度的信息和方 法？方法是否適當(dāng)？是否 得執(zhí)行？編號(hào)：ZH/QR 802-03內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員:NO： 3受審部門銷售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法2、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度下降是否采取了改良措施？7. 5. 5. 1 產(chǎn)組織應(yīng)建立描述7. 5.5活動(dòng)中品防護(hù)-補(bǔ)充產(chǎn)品防護(hù)符合性所用方法的控條款制特征7. 5. 5.2 庫(kù) 存存周期性 評(píng)估-補(bǔ)充條 款應(yīng)在規(guī)定的周期內(nèi)，對(duì)庫(kù)存的 產(chǎn)品或部件的保存條件進(jìn)展檢 查評(píng)估，以防止變質(zhì)。、8. 2. 1顧客滿意是否規(guī)定了收集和分析顧客滿 意程度