(KPI績(jī)效考核)萬(wàn)科績(jī)效指標(biāo)

1、萬(wàn)科績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目拓展部：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： 新項(xiàng)目獲取率 前期事務(wù)完成率 法律事務(wù)失誤率 土地儲(chǔ)備面積 年土地 儲(chǔ)備增長(zhǎng)量適用績(jī)效指標(biāo)：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報(bào)告、城市地圖、市場(chǎng)研究報(bào)告 年市場(chǎng)調(diào)研 成果數(shù)設(shè)計(jì)部： 預(yù)算管理：1、項(xiàng)目責(zé)任成本管理：成本降低率、設(shè)計(jì)變更比率2、資金計(jì)劃管理：完成率、準(zhǔn)確率 計(jì)劃管理： 為保證一級(jí)計(jì)劃的順利完成，制訂部門二級(jí)計(jì)劃，并詳細(xì)拆分個(gè)人工作三級(jí)計(jì)劃， 業(yè)務(wù)管理：1、 對(duì)設(shè)計(jì)乙方的管理和選擇：A.重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系， ；B.多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方，為新項(xiàng)目積聚優(yōu)良的設(shè)計(jì)單位；C.充分溝通把萬(wàn)科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計(jì)方，以保證我司的設(shè)計(jì)思想得

2、以貫徹2、設(shè)計(jì)成本控制：A.把設(shè)計(jì)費(fèi)成本盡量控制在目標(biāo)成本之內(nèi)；B.在設(shè)計(jì)中盡量使成本合理化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低成本；交房標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)化；在前期設(shè)計(jì) 中貫徹合理使用成本的概念部門管理：1、團(tuán)隊(duì)建設(shè)2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開(kāi)發(fā) 成本部： 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：目標(biāo)成本控制率：-1.5%-1.5%工程部：1.1管理目標(biāo)1.1.1技術(shù)管理指標(biāo)建立技術(shù)管理平臺(tái)， 歸納、整理、完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 全面推廣、 落實(shí) “結(jié) 構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引 ”；進(jìn)一步擴(kuò)展優(yōu)化范圍，如對(duì)建筑、機(jī)電方案等進(jìn)行優(yōu)化。配合設(shè)計(jì)部， 修訂設(shè)計(jì)任務(wù)書結(jié)構(gòu)部分，提前控制相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量；加強(qiáng)審圖環(huán)節(jié)強(qiáng)化執(zhí)行法規(guī)、規(guī) 范以及標(biāo)準(zhǔn)的意

3、識(shí)；考察、研究、試用和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時(shí)完成工程質(zhì)量 問(wèn)題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)要求， 全面執(zhí)行集團(tuán)及上海公司制度要求， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防 措施； 統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)形象， 所有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到上海市安全文明施工標(biāo)化工地標(biāo)準(zhǔn)，為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3建立工程管理評(píng)價(jià)體系，杜絕系統(tǒng)性偏差 每月按計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行工程管理檢查， 提出現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題； 根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行定量評(píng)分和三個(gè)單項(xiàng)評(píng)比，并及時(shí)發(fā)出檢查報(bào)告， 要求一周內(nèi)完成整改回復(fù)；督促、 跟蹤整改落實(shí)情 況，在下次工程檢查時(shí)進(jìn)行整改復(fù)查（實(shí)際為抽查） ；完成每月工程檢查管理綜

4、述，并組織 召開(kāi)工程系統(tǒng)月例會(huì)， 綜合評(píng)述工程管理狀況， 提出工程管理重點(diǎn)；督促各項(xiàng)目按時(shí)完成對(duì) 總包、監(jiān)理進(jìn)行月度考核，促進(jìn)監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平；1.1.4 ISO9001質(zhì)量體系指標(biāo)建立自我診斷、持續(xù)改進(jìn)和健全開(kāi)放的工程管理體系。1.1.5專業(yè)培訓(xùn)和案例庫(kù)加強(qiáng)萬(wàn)科價(jià)值觀、客戶理念、 質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，組織專業(yè)培訓(xùn)。組織參加集團(tuán)組織的 專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程，案例具有針對(duì)性。1.1.6團(tuán)隊(duì)建設(shè)部門人員分工明確；結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計(jì)劃。1.2質(zhì)量目標(biāo)包括工作質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量和安全文明1.2.1竣工項(xiàng)目質(zhì)量合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100%，杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量

5、引起的群 訴。1.2.2統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項(xiàng)目管理水平符合上海公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)。1.2.3滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園洋房0.6%，多層、小高層、高層0.4%； 外墻、門窗滲漏：統(tǒng)一為1.4%；廚房、衛(wèi)生間滲漏：統(tǒng)一為0.4%1.2.4投訴率（精裝修、門窗、安裝工程）5%1.2.5工程質(zhì)量保修月及時(shí)處理率85%以上，維修一次成功率100%項(xiàng)目主管季度考核表格員工年季度經(jīng)理侯正華分類拆分項(xiàng)1代碼拆分項(xiàng)2代碼分制權(quán)重得分評(píng)分方式評(píng)分者評(píng)分原則項(xiàng)目控制（70%計(jì)劃管理（25）AA 類計(jì)劃完成A110010%統(tǒng)計(jì)總辦統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)扣 10 分。 導(dǎo)致其他部門未完成計(jì)劃的, 每項(xiàng)扣5 分。因其他部門導(dǎo)致，不

6、扣分。僅針對(duì)該項(xiàng)目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。其他計(jì)劃完成A21005%統(tǒng)計(jì)部門秘書 統(tǒng)計(jì)計(jì)劃偏移量A31005%統(tǒng)計(jì)總辦統(tǒng)計(jì)該考核季度各月旳偏移量平均值，為其得分 。含該項(xiàng)目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。計(jì)劃編制A41005%統(tǒng)計(jì)部門秘書 統(tǒng)計(jì)導(dǎo)致其他部門未完成項(xiàng)，如果未在本人計(jì)劃 中體現(xiàn)，每項(xiàng)扣 10 分設(shè)計(jì)費(fèi)用控制A51000%統(tǒng)計(jì)部門秘書 統(tǒng)計(jì)暫不考核小計(jì)AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%難度系數(shù)1.2日常工作完成（10）B各類報(bào)表B11003%統(tǒng)計(jì)部門秘書 統(tǒng)計(jì)按時(shí)完成各類報(bào)表。 每遲交一次 （1 個(gè)工作日 以上）扣 5 分。含：月度計(jì)劃及評(píng)估、資金計(jì) 劃、項(xiàng)目進(jìn)度表、項(xiàng)目管理月報(bào)

7、、設(shè)計(jì)月報(bào)會(huì)議紀(jì)要B21003%統(tǒng)計(jì)部門秘書 統(tǒng)計(jì)每次會(huì)議（含部門例會(huì)）后 2 個(gè)工作日內(nèi)，會(huì) 議紀(jì)要上傳網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。每遲交一個(gè)工作日扣 10 分，以保存日期為準(zhǔn)。設(shè)計(jì)變更管理B31004%評(píng)分分管經(jīng)理每季度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行變更總結(jié)，并完成設(shè)計(jì)變 更統(tǒng)計(jì)表，由項(xiàng)目群經(jīng)理評(píng)估。IS09001 文檔B4k扣分統(tǒng)計(jì)分管經(jīng)理每季度檢查 ISO9001 文件整理及設(shè)計(jì)變更簽轉(zhuǎn) 記錄，每不合格項(xiàng)扣 1 分小計(jì)BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4業(yè)務(wù)線配合（佝C項(xiàng)目配合C11005%評(píng)分項(xiàng)目部經(jīng) 理每次考核前通過(guò)郵件評(píng)分。銷售配合C21005%評(píng)分銷售專案其他部門C31005%評(píng)分分管經(jīng)理分管經(jīng)理根據(jù)日常

8、工作情況評(píng)分。小計(jì)CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%工作量（10）D/ /加分統(tǒng)計(jì)自我統(tǒng)計(jì)當(dāng)季度管理地盤面積（方案設(shè)計(jì)至現(xiàn)場(chǎng)施 工），每1 萬(wàn)平米計(jì) 0.7 分。當(dāng)季處于前期研 究階段的按30%f。階段以季末所處狀態(tài)計(jì)。成本控制E/加減分統(tǒng)計(jì)自我統(tǒng)計(jì)處于施工配合階段的，當(dāng)季度發(fā)生增加成本 大于 5萬(wàn)元變更每次扣 0.5 分，大于 10 萬(wàn)元變 更每次扣份。降低成本的變更每 5 萬(wàn)元加份 。以成本預(yù)估數(shù)值為準(zhǔn)。專業(yè)能力綜述F10010%評(píng)分分管經(jīng)理對(duì)專業(yè)能力及工作完成結(jié)果的綜合評(píng)價(jià)，由 分管經(jīng)理綜合領(lǐng)導(dǎo)層意見(jiàn)評(píng)分。協(xié)調(diào)管理（15%合作伙伴管理（10）F任務(wù)下達(dá)明確F11005%評(píng)分分管經(jīng)理

9、對(duì)乙方的任務(wù)下達(dá)均有清晰的任務(wù)書及其他 書面文件合同付款及時(shí)F21005%評(píng)分分管經(jīng)理做到合同先于工作，付款及時(shí)合理小計(jì)FS=F1*5%+F2*5%知識(shí)管理（15%網(wǎng)上平臺(tái)（5）H1005%評(píng)分部門經(jīng)理項(xiàng)目文件按完成階段上傳到網(wǎng)上平臺(tái)，由部 門經(jīng)理評(píng)分案例總結(jié)（5）I77加分統(tǒng)計(jì)部門秘書 統(tǒng)計(jì)季度完成案例不少于 1 個(gè)，每個(gè)計(jì) 2 分，以網(wǎng) 上平臺(tái)上載數(shù)為準(zhǔn)。例會(huì)主持案例討論每次 加 1 分。5分不封頂。專項(xiàng)研究（5）J1005%評(píng)分分管經(jīng)理季度完成不少于 1 項(xiàng)專項(xiàng)研究，并將結(jié)果上傳 至網(wǎng)上平臺(tái)后，由項(xiàng)目群分管經(jīng)理評(píng)分。總分：營(yíng)銷部：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：銷售計(jì)劃完成率采購(gòu)部：工作事項(xiàng)考核指標(biāo)Pom

10、 計(jì)劃完成情況客服中心：預(yù)算管理項(xiàng)目現(xiàn)金流支出（萬(wàn)元）部門非定額費(fèi)用額度部門資金計(jì)劃執(zhí)行差異率 6 家后評(píng)估體系建立并實(shí)施完成總包、監(jiān)理、鋁 合金門窗、園林及定 點(diǎn)采購(gòu)供方的后評(píng)估技術(shù)管理產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)編制編制篇工作效率定點(diǎn)采購(gòu)數(shù)量年度內(nèi)新簽單定點(diǎn) 米購(gòu)協(xié)議信息管理部門信息管理季度評(píng)分部門員工滿意度部門員工滿意度排名培訓(xùn)工作課程講授客服中心：客戶服務(wù)中心績(jī)效指標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)來(lái)源目標(biāo)項(xiàng)計(jì)劃（值）公司質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)顧客滿意度82%部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)顧客有效投訴處理率100%回復(fù)投訴處理意見(jiàn)時(shí)間W2個(gè)工作日客戶忠誠(chéng)度（集團(tuán)表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)分）55%客戶服務(wù)專業(yè)工作滿意度74%促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)控制力度新項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率16項(xiàng)/戶（裝修房）；5項(xiàng)/戶（毛坯房）部門計(jì)劃目標(biāo)一級(jí)計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃所有服務(wù)投訴接待次數(shù)集團(tuán)平均水平，則每增加1%扣減10分資金創(chuàng)新建議指標(biāo)D1-創(chuàng)新建議指數(shù)四團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新管理151團(tuán)隊(duì)建設(shè)5員工滿意度部門；內(nèi)部人員穩(wěn)定、崗位分工合理而富有效