風險分級管控及和隱患排查體系建設實施方案

1、安全風險分級管控及隱患排查體系實施方案為了加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理 兩個體系建設，經(jīng)公司研究決定，從即日起公司推進“兩個 體系”建設，特制訂本方案。一、任務目標2017 年 12 月 31 日前，完成公司風險分級管控和隱患排 查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析 公司設施設備及生產(chǎn)活動存在的風險；通過安全風險評估、 分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生 產(chǎn)安全事故的發(fā)生。12 月份開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查 治理體系的運行機制， 并且在運行中不斷更新、 溝通、 提高。二、成立組織機構(gòu) 為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“

2、兩 個體系”建設領導小組。組 長：副組長：成 員：具體分工（職責）1、組長：全面負責“兩個體系”建設；保證人力、物 力、財力的到位。2、副組長：協(xié)助組長具體開展“兩個體系”建設，協(xié) 調(diào)各成員、各部門的建設工作。3、成員：具體負責本部門范圍內(nèi)“兩個體系”建設的各項工作，負責組織本部門范圍內(nèi)風險識別，風險評價。三、實施步驟和工作任務（一）動員部署與學習階段1、公司成立“兩個體系”建設領導小組，布置任務與 分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人 知道“兩個體系”建設的有關(guān)內(nèi)容。2、學習階段。第一階段：公司“兩個體系”的相關(guān)文件資料，即：體 系建設的通則、細則和指南，學習省標桿企業(yè)體系建

3、設的成 果。第二階段：公司全員進行學習，采用各部門自行學習的 形式，了解“兩個體系”建設的重要性，系統(tǒng)學習兩個體系 建設的內(nèi)容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么 是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控 及隱患排查。3、編制“兩個體系建設實施方案“，準備各種材料、 文件及表格。（二）風險分級管控實施階段1、編制體系作業(yè)指導書 編制符合公司自身特點的作業(yè)指導書，依據(jù)通則和細則 要求，構(gòu)建兩個體系的作業(yè)指導書，解決開展兩個體系工作 的“技術(shù)標準” 。2、確定風險點、辨別危險源根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風險點施行確定，然后辨 識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，按照學習的資料

4、和作 業(yè)指導書，由各崗位、部門逐級識別確定本崗位、部門的風 險點。3、形成風險點、危險源清單 崗位、部門辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至 公司，由公司領導小組指定專門人員進行整理，形成公司的 風險點、危險源清單。4、根據(jù)作業(yè)條件危險分析法 LEC 或風險矩陣對辨識出 的危險源進行風險評價， 建立危險源辨識、 風險評價信息表5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓 教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具體 管控措施。（三）隱患排查治理實施階段1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結(jié)果和在指 南或作業(yè)指導書中自行確立的分級控制原則，進行分級控制 層級劃分。按照公司、部門、

5、班組及崗位層次進行分級。建 立明確的風險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標準。根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè) 的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，實現(xiàn)隱患排 查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各部門按照隱患排查治理指南或作 業(yè)指導書和標準檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)人員開展全 面排查；按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立 起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南或作業(yè) 指導書確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患 進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果 完善建設方案、修訂兩個指南或作業(yè)指導書、規(guī)范危險 源辨

6、識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程 檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“兩個體 系”文件階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和 隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全公司的高度上來， 各部門、全體員工務必高度重視，以更大的決心和力度抓好 落實。（二）配合聯(lián)動、積極推進。各部門要按照“誰負責誰 監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設工 作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安全管理部門 監(jiān)督管理，各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患 排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。（三）細化標準，建立考核機制

7、。兩個體系建設是一項 創(chuàng)新性強、 技術(shù)復雜的系統(tǒng)工程， 各部門要組織工藝、 安全、 設備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與， 兩個體系建設， 確保相關(guān)工作的科學性、實效性。序號步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求完成時間責任部門、人1.雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要 求學習。公司全員進行學習，采用各部 門自行學習的形式。通過學習使全體員工熟悉什么是 風險點，什么是危險源以及風險點 危險源辨識的方法；怎么進行風險 管控及隱患排查。20176122.編制雙體系頭施方案編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。明確工作分工、工作目標、實施步 驟、工作任務、進度安排等內(nèi)容。20176163.編制兩個指南

8、或作業(yè)指導書編制符合公司自身特點的風險分 級管控與隱患排查治理指南或作 業(yè)指導書。依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南或作業(yè)指導書。細致、全面，操作性強，解決開展 雙體系工作的“技術(shù)標準”2017.6.254.排查風險點按照標準要求，對風險點進行排 查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業(yè)風險點排查檔案。2017.7.15.辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄 表格，運用工作危害分析及安全檢 查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。各部 門進行辨識，全程指導。建立企業(yè)危險源辨識清單2017.7.66.開展風險評價按照LEC或風險矩陣對辨識出的 危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風

9、險評價信息 表。2017.7.107.制定風險控制對危險源風險評價基礎上逐一制按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個2017.7.13序號步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求完成時間責任部門、人措施定風險控制措施。體防護及應急措施邏輯層次制定 的危險源控制措施。用于指導隱患 排查標準的編制。8.確定風險分級控制層級針對風險評價結(jié)果和在指南中公 司自行確立的分級控制原則， 進行 分級控制層級劃分。按照公司、部門、班組及崗位 層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一 覽表。2017.7.159.編制隱患排查標準根據(jù)風險控制措施，編制公司的隱 患排查標準根據(jù)通則和指南或作業(yè)指導書 編制隱患排查標準。制定各種 檢查表格。實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往 隱患排查粗放的缺陷。2017.7.2010.實施隱患排查各部門按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查組織相人員開展全面排查。按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表2017.7.20之后持續(xù)實施11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反 饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治 理。根據(jù)通則和指南實施隱患治 理；各種表格