三合一體系記錄表樣本

1、百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我發(fā)放編號(hào)：陜西水利水電工程集團(tuán)SSJT-JL-2021記錄表樣表2021-04-28 發(fā)布2021-05-01試行陜西水利水電工程集團(tuán)發(fā)布百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我、乙刖 百為保證公司所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系能滿足國家適用法規(guī)和體系標(biāo)準(zhǔn)要求,并得到有效實(shí)施和保持,依據(jù)GB/T19001-2021/ISO9001:2021?質(zhì)量治理體系要求?、GB/T 50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T24001-2021/ISO14001:2021?環(huán)境治理體系 要求及 實(shí)施指南?、GB/T28001-2021/OHSAS180

2、01:2021?職業(yè)健康平安治理體系要求?等標(biāo)準(zhǔn)和公司?治理手冊(cè)?編制的?記錄表樣表?,以便為治理體系運(yùn)行提供充分的證據(jù),希望 各部門和廣闊員工,認(rèn)真填寫.本?記錄表樣表?不包括行業(yè)要求的記錄,行業(yè)要求的記錄按行業(yè)要求執(zhí)行.百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我目 錄SSJT-JL-01文件和資料清單 1SSJT-JL-02受控文件發(fā)放/回收記錄 2SSJT-JL-03文件借閱登記表 3SSJT-JL-04最新標(biāo)準(zhǔn)清單 4SSJT-JL-05收文登記簿 5SSJT-JL-06發(fā)文登記簿 6SSJT-JL-07文件更改通知單 7SSJT-JL-08作廢文件銷毀記錄 8SSJT-JL-09記錄清單 9S

3、SJT-JL-10適用法律、法規(guī)及其它要求清單 10SSJT-JL-11治理評(píng)審方案表 11SSJT-JL-12會(huì)議簽到表 12SSJT-JL-13會(huì)議記錄 13SSJT-JL-14員工培訓(xùn)申請(qǐng)表 14SSJT-JL-15培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)表 15SSJT-JL-16環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)清單 16SSJT-JL-17重要環(huán)境因素及其限制方案清單 17SSJT-JL-18危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)清單 18SSJT-JL-19優(yōu)先限制危險(xiǎn)源及其限制方案清單 19SSJT-JL-20交底記錄 20SSJT-JL-21合格分承包隊(duì)伍名單 21SSJT-JL-22物資材料合格供給商名單 22SSJT-JL-23物資

4、材料供給商評(píng)價(jià)表 23SSJT-JL-24合格供給商考核表 24SSJT-JL-25物資材料采購、驗(yàn)證單 25SSJT-JL-26工程機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬 26百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我SSJT-JL-27圖紙會(huì)審記錄 27SSJT-JL-28特殊過程確認(rèn)記錄 28SSJT-JL-29固體廢棄物回收處置記錄 29SSJT-JL-30檢查記錄 30SSJT-JL-31事故調(diào)查表 31SSJT-JL-32檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬 32SSJT-JL-33工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告登記表 33SSJT-JL-34工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 34SSJT-JL-35法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)一覽表 36SSJT-JL-36不合格品處置

5、記錄 37SSJT-JL-37內(nèi)審檢查表 38SSJT-JL-38內(nèi)部審核不合格報(bào)告 39SSJT-JL-39糾正舉措和預(yù)防舉措及有效性驗(yàn)證表 40SSJT-JL-40顧客回訪記錄 41SSJT-JL-41顧客回訪調(diào)查表 43SSJT-JL-42質(zhì)量、職業(yè)健康平安及環(huán)境目標(biāo)考核匯總表 45SSJT-JL-43風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表 46SSJT-JL-44風(fēng)險(xiǎn)治理方案 47SSJT-JL-45治理方案 48SSJT-JL-46設(shè)備驗(yàn)收記錄 49SSJT-JL-47設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、交接班記錄 50SSJT-JL-48工程施工標(biāo)準(zhǔn)清單 51SSJT-JL-49顧客財(cái)產(chǎn)登記表 52百度文庫-讓每個(gè)人平等地提

6、升自我文件和資料清單整理時(shí)間文件編號(hào)文件名稱發(fā)放時(shí)間版次整理人受控狀態(tài)備注注：本表由文件和資料治理單位填寫.編碼：SSJT-JL-01單位名稱:編號(hào):百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我受控文件發(fā)放/回收記錄批準(zhǔn):時(shí)間:審核:時(shí)間:編制:時(shí)間:文件名稱編力/編碼序號(hào)領(lǐng)用人份數(shù)領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期交回份數(shù)交回人簽名交回日期備注編碼：SSJT-JL-02單位名稱：洛川縣李家河水庫工程編號(hào):百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我文件借閱登記表文件名稱文件編號(hào)份數(shù)借閱人借閱時(shí)間批準(zhǔn)人歸還人歸還日期備注注：本表由文件資料治理單位填寫.單位名稱：洛川縣李家河水庫工程編號(hào):編碼：SSJT-JL-03百度文庫-讓每個(gè)人平

7、等地提升自我最新標(biāo)準(zhǔn)清單編碼：SSJT-JL-04編號(hào)序號(hào)新標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)實(shí)施時(shí)間發(fā)布單位替代的舊標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號(hào)備注注：本表由發(fā)放部門填寫.百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我收文登記簿年月日文件編號(hào)來義機(jī)關(guān)文件名稱份數(shù)收文人備注注：本表由各單位填寫.編碼：SSJT-JL-05單位名稱:編號(hào):5百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我發(fā)文登記簿年月日文件編號(hào)收文單位文件名稱份數(shù)收文人備注注：本表由各單位填寫.編碼：SSJT-JL-06單位名稱:編號(hào):6百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我文件更改通知單通知單位/人員更改提出單位及人員更改文件名稱編號(hào)內(nèi) 容、 頁 碼、 條 款、標(biāo) 識(shí)注：本表由文件和資料的編制

8、單位填寫編號(hào):批準(zhǔn):審核:制表:編碼：SSJT-JL-07時(shí)間:時(shí)間:時(shí)間:百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我作廢文件銷毀記錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)銷毀原因批準(zhǔn)銷毀日期銷毀人監(jiān)銷人注：本表由文件和資料治理部門保存.單位名稱:編號(hào):編碼：SSJT-JL-08百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我序號(hào)整理日期記水表編碼記水表編P記錄名稱主要內(nèi)容整理人保存期限注：本表由質(zhì)量記錄各保存單位填寫.編碼：SSJT-JL-09單位:編號(hào):百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我適用法律、法 規(guī)及其它要求清單序號(hào)類別法規(guī)名稱法規(guī)編號(hào)摘要內(nèi)容備注注：本表由文件和資料治理單位填寫.編碼：SSJT-JL-10單位名稱:編號(hào):10

9、百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我治理評(píng)審方案表日期:日期:日期:11百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我會(huì)議簽到表編碼：SSJT-JL-12編號(hào)主題時(shí)間主持人參加會(huì)議人員簽到部 門參加人員部 門參加人員12百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我會(huì)議記錄編碼：SSJT-JL-13編號(hào)主 題時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人記錄：共 頁,第 頁13百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我員工培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)單位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)目的培訓(xùn)范圍、人數(shù)或姓名培訓(xùn)內(nèi)容資金方案其它是否需要考核考核部門是否需要發(fā)證發(fā)證單位注：此表由申請(qǐng)部門填寫,報(bào)人力資源部編號(hào):編碼：SSJT-JL-14填寫人：批準(zhǔn)人:14百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我培訓(xùn)實(shí)施

10、結(jié)果評(píng)價(jià)表編碼：SSJT-JL-15編號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容本次培訓(xùn)實(shí)施部門本次培訓(xùn)時(shí)間本次培訓(xùn)地點(diǎn)參加評(píng)價(jià)人員、時(shí)間本次培訓(xùn)根本情況1、是否根據(jù)“培訓(xùn)方案 要求執(zhí)行；2、是否到達(dá)了培訓(xùn)的目的.培訓(xùn)達(dá)不到要求的 人員名單及處理方法注：此表由人力資源部填寫.填表人：審核:15百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單編碼：SSJT-JL-16編號(hào)序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/效勞環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)價(jià)分值是否 重要 環(huán)境 因素限制 舉措過去現(xiàn)在將來正常異常緊急abcX限制舉措：A檢查/檢測(cè)；B 運(yùn)行限制相關(guān)程序；C增強(qiáng)相關(guān)方治理；D應(yīng)急預(yù)案；E-目標(biāo)指標(biāo)與方案.16百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我重要環(huán)

11、境因素及其限制方案清單編碼：SSJT-JL-17單位名稱：編號(hào)序號(hào)生產(chǎn)過程主要活動(dòng)重要環(huán)境因素限制舉措注：本表由文件和資料治理單位填寫.限制舉措：A檢查/檢測(cè)；B 運(yùn)行限制相關(guān)程序；C增強(qiáng)相關(guān)方治理；D應(yīng)急預(yù)案；E-目標(biāo)指標(biāo)與方案.17百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)清單編碼：SSJT-JL-18編號(hào)序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/效勞危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)/危害可能導(dǎo)致的事 件狀態(tài)評(píng)價(jià)分值是否 優(yōu)先限制 危險(xiǎn)源限制 舉措常規(guī)非常規(guī)LECD限制舉措：A檢查/檢測(cè)；B 運(yùn)行限制相關(guān)程序；C增強(qiáng)相關(guān)方治理；D應(yīng)急預(yù)案；E-目標(biāo)指標(biāo)與方案.18百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我優(yōu)先限制危險(xiǎn)源及其限制方案清單編碼：

12、SSJT-JL-19單位名稱：編號(hào)序號(hào)生產(chǎn)過程主要活動(dòng)優(yōu)先限制危險(xiǎn)源限制舉措注：本表由文件和資料治理單位填寫.限制舉措：A檢查/檢測(cè)；B 運(yùn)行限制相關(guān)程序；C增強(qiáng)相關(guān)方治理；D應(yīng)急預(yù)案；E-目標(biāo)指標(biāo)與方案.19百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我交底記錄編碼：SSJT-JL-20編號(hào):名稱交底日期交底地點(diǎn)交底部門交底人接受父底部門、人員附件名稱注：本表由父底人填寫 ,接受父底人簽字.共 頁,第 頁20百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我合格分承包隊(duì)伍名單SSJT-JL-21序 號(hào)名 稱地址聯(lián)系方式聯(lián)系 人承包范圍營(yíng)業(yè) 執(zhí)照資質(zhì)等級(jí)主要業(yè)績(jī)備注123 批準(zhǔn):21百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我物資材料合

13、格供方名單SSJT-JL-22序 號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)主要業(yè)績(jī)地址聯(lián)系 方式備注 批準(zhǔn):22百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我物資材料供給商評(píng)價(jià)表SSJT-JL-23編號(hào)參 評(píng) 人 員姓 名部門崗位簽 字備 注供方信息單位名稱地 址 主營(yíng)業(yè)務(wù)法人代表 營(yíng)業(yè)執(zhí)照資 質(zhì)代碼證評(píng)審摘要：以往供貨的質(zhì)量：供貨水平：價(jià)格：售后效勞：評(píng)審結(jié)論：副總經(jīng)理：工程經(jīng)理部：23百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我合格供給商考核表編碼：SSJT-JL-24編號(hào)供方名稱地址、 聯(lián)系人、 考 核項(xiàng) 目產(chǎn)品規(guī)格或工程交貨、完成情況價(jià)格情況質(zhì)量情況不合格品處理情況效勞態(tài)度其 它考核意見考核人員工程經(jīng)理批準(zhǔn)注：本表由工程經(jīng)理

14、部填寫24百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我物資材料采購、驗(yàn)證單編碼：SSJT-JL-25編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)1家合同號(hào)材 料要 求包裝、運(yùn) 輸、保管要 求檢 驗(yàn) 規(guī) 程交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)制表審核批準(zhǔn)驗(yàn) 證 記 錄驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證員對(duì)不合格品 的處置意見驗(yàn)證員審核批準(zhǔn)注：本表由工程部填寫25百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我工程機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)進(jìn)場(chǎng)日期設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量制造廠備注注：本表由各治理、使用單位填寫.單位名稱:編號(hào):審核:填表:編碼：SSJT-JL-2626百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我圖紙會(huì)審記錄編碼：SSJT-JL-27編號(hào):工程名稱圖紙名稱日期參加單位 及人員地點(diǎn)組織人

15、問題或建議：記錄工程總工工程經(jīng)理注：本表由工程經(jīng)理部填寫.27百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我特殊過程確認(rèn)記錄SSJT-JL-28工程工程/確認(rèn)的過程序 號(hào)確認(rèn)工程及內(nèi)容確認(rèn)記錄確認(rèn)結(jié)論及確認(rèn)人1工藝標(biāo)準(zhǔn)的適宜性 和充分性2技術(shù)文件的適宜性 和充分性3施工機(jī)具認(rèn)可4員工上崗資格鑒定5工作環(huán)境適宜性6過程參數(shù)監(jiān)控記錄 及限制情況7其它最終確認(rèn)結(jié)論主管確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人：日期：注：當(dāng)人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn).28百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我固體廢棄物回收處置記錄編碼：SSJT-JL-29編號(hào)序號(hào)交回部門廢棄物名稱數(shù)量處置舉措處置結(jié)果處置部門29百度文庫-讓每個(gè)人平等地提

16、升自我檢查記錄編碼：SSJT-JL-30編號(hào)工程名稱檢查時(shí)間參加人員檢 查 記 錄備注注：本表由檢查單位填寫并保存.30百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我事故調(diào)查表編碼：SSJT-JL-31編號(hào)工程名稱事故名稱發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生原因發(fā) 生 過 程人員傷亡 情況經(jīng)濟(jì)損失 情況事故責(zé)任 者初步處理 意見和防 范舉措注：本表由事故調(diào)查小組填寫,工程治理部保存.31百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)日期名稱規(guī)格型號(hào)儀器號(hào)生產(chǎn)1家購置日期或來源原值主要技術(shù)指標(biāo)備注注：本表由各治理、使用單位填寫.單位名稱:編號(hào):編碼：SSJT-JL-32審核:填表:32百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我工程檢

17、驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告登記表編碼：SSJT-JL-33編號(hào)序號(hào)試驗(yàn)日期材料名稱報(bào)告編號(hào)試驗(yàn)結(jié)果備注注：本表由工程部填寫.33百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編碼：SSJT-JL-34編號(hào)建設(shè)單位驗(yàn)收時(shí)間設(shè)計(jì)單位驗(yàn)收單位及人員監(jiān)理單位開工日期質(zhì)檢單位竣工日期施工單位驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收單位及人員工程概況位置、規(guī)模、主要完成工程量、主要材料用量等外業(yè)檢測(cè)情況34百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我內(nèi)業(yè)資料檢查情況施工治理報(bào)告：竣工圖紙：施工治理文件：施工技術(shù)文件：質(zhì)量體系運(yùn)行資料：驗(yàn)收結(jié)論評(píng)價(jià)：存在問題及建議：注：本表由驗(yàn)收小組填寫,工程部保存.35百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我法律、法規(guī)符合性評(píng)

18、價(jià)一覽表序號(hào)法律、法規(guī)名稱執(zhí)行情況評(píng)價(jià)意見及結(jié)論注：本表由文件和資料治理單位填寫.編碼：SSJT-JL-35單位名稱:編號(hào):編制:審批:時(shí)間:時(shí)間:36百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我不合格品處置記錄編碼：SSJT-JL-36編號(hào)不合格品的事實(shí)描述不 合 格 品 的 評(píng) 審時(shí)間地點(diǎn)參加人員檢驗(yàn)、試驗(yàn) 結(jié)果不合格品的 范圍及可能 的影響程度處置意見不 合 格 品 的 處 置時(shí)間地點(diǎn)參加人員過程、方法檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果處置結(jié)論處置結(jié)果驗(yàn)證注：本表評(píng)審由評(píng)審人員填寫,處置由工程部填寫.37百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我內(nèi)審檢查表編碼：SSJT-JL-37編號(hào)受審核部門標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查記錄內(nèi)審員陪同

19、人員內(nèi)審組長(zhǎng)時(shí)間注：本表由內(nèi)審組填寫,工程治理部保存.38百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我內(nèi)部審核不合格報(bào)告編碼：SSJT-JL-38編號(hào)受審核部門事實(shí)描述:不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格性質(zhì)：口一般 口嚴(yán)重受審部門采取口糾正 口糾正舉措,限日內(nèi)完成.內(nèi)審員：上述事實(shí)描述屬實(shí).部門負(fù)責(zé)人:糾正/糾正舉措：受審部門負(fù)責(zé)人:糾正/糾正舉措完成情況:受審部門負(fù)責(zé)人：驗(yàn)證：內(nèi)審組長(zhǎng)：注：報(bào)告由內(nèi)審組開據(jù),糾正、糾正舉措及其完成情況由受審核單位填寫.39百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我糾正舉措和預(yù)防舉措及有效性驗(yàn)證表編碼：SSJT-JL-39編號(hào)不合格/潛 在/、合格 事實(shí)描述原因分析舉措制定需求 評(píng)價(jià)舉措舉措適宜

20、性評(píng) 價(jià)責(zé)任部門 完成情況驗(yàn)證人評(píng)價(jià)成效性 意見注：本表由各責(zé)任部門填寫40百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我顧客回訪記錄編碼：SSJT-JL-40編號(hào)工程名稱顧客名稱合同編號(hào)回訪地點(diǎn)回訪形式回訪時(shí)間主持人參加人員顧客方：施工單位：回訪過程記錄：記錄人：41百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我顧客意見:簽字公章：整改舉措:批準(zhǔn)人:處理過程及結(jié)果:驗(yàn)證人:42百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我顧客回訪調(diào)查表編碼：SSJT-JL-41編號(hào)廳P回訪內(nèi)容分值顧客評(píng)價(jià)1工程班子77精干高效,管埋、業(yè)務(wù)水平高,完全勝任施工需要5治理、業(yè)務(wù)水平一般,根本滿足施工需要0治理、業(yè)務(wù)水平差,不能滿足施工需要2機(jī)械配置66

21、機(jī)械性能、數(shù)量能很好滿足施工需要4機(jī)械性能、數(shù)量根本能滿足施工需要0機(jī)械性能差,數(shù)量缺乏,不能滿足施工需要3原材料控 制88嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收、檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量,所有材料質(zhì)量合格6限制不夠嚴(yán)格,有少量不合格材料進(jìn)入工地0限制松散,有較多不合格材料進(jìn)入工地4施工現(xiàn)場(chǎng) 治理99施工工序安排合理,現(xiàn)場(chǎng)井井有條,現(xiàn)場(chǎng)施工人員精神狀態(tài)良好6施工工序安排較合理,現(xiàn)場(chǎng)較好,現(xiàn)場(chǎng)施工人員精神狀態(tài)較高0施工工序安排無序,現(xiàn)場(chǎng)混亂,施工人員松松垮垮5施工進(jìn)度 限制99有施工進(jìn)度方案,實(shí)際施工嚴(yán)格按進(jìn)度方案執(zhí)行6有施工進(jìn)度方案,實(shí)際進(jìn)度與方案有偏差,且未作調(diào)整0無施工進(jìn)度方案,盲目施工6施工質(zhì)里 限制88有質(zhì)量方案和嚴(yán)密的質(zhì)量保證舉措,質(zhì)量限制很好6有質(zhì)量方案及保證舉措,質(zhì)量限制不夠嚴(yán)格0無質(zhì)量方案和保證舉措,盲目施工7施工平安 限制88有平安治理人員和平安保證舉措,嚴(yán)格執(zhí)行平安操作規(guī)程6有平安治理人員和有平安保證舉措,但未能嚴(yán)格執(zhí)行平安操作規(guī)程0無平安治理人員和平安保證舉措,平安限制差8文明施工88制定符合法規(guī)和相關(guān)要求的舉措,并很好地執(zhí)行,工地現(xiàn)場(chǎng)符合文 明工地要求6有文明施工舉措,實(shí)際存在一些不符合文明施工要求的現(xiàn)象0