分層審核檢查表(月)-經(jīng)理

1、分分層層審審核核檢檢查查表表（月月）-經(jīng)經(jīng)理理生產(chǎn)場(chǎng)所：工序名稱：審核員：審核日期：年 月 日S/N檢查項(xiàng)目條款檢查內(nèi)容結(jié)果備注Check TopicNo.Check ItemYESNON/A1人員管理1.1操作人員是否清楚本崗位的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容1.2班組長(zhǎng)和工人是否嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行1.3工人工作安排是否合理，員工是否有冗余、繁重的勞動(dòng)1.4生產(chǎn)線人員對(duì)突發(fā)、緊急、異常事件的應(yīng)急響應(yīng)是否清楚2生產(chǎn)管理2.1特殊崗位人員是否有資質(zhì)證書2.2班組長(zhǎng)是否每天檢查生產(chǎn)報(bào)表2.3生產(chǎn)節(jié)拍是否均衡，無人等待2.4生產(chǎn)計(jì)劃是否有效執(zhí)行2.5生產(chǎn)是否每天及時(shí)入庫(kù)3設(shè)備工裝管理3.1維護(hù)保養(yǎng)記錄是否按照

2、計(jì)劃有效實(shí)施3.2設(shè)備工裝模具的故障是否得到有效的實(shí)施4變更管理4.1人機(jī)料法環(huán)的變化點(diǎn)是否得到有效識(shí)別和確認(rèn)4.2變更后的斷點(diǎn)是否得到有效控制5改進(jìn)管理5.1是否記錄問題點(diǎn)的行動(dòng)計(jì)劃表并監(jiān)督實(shí)施5.20564法蘭泄露問題改善驗(yàn)證：以下1、來料檢驗(yàn)增加插片變形0.152、員工對(duì)于產(chǎn)品缺陷的識(shí)別情況3、每班次將產(chǎn)品剖開1模檢測(cè)插片部位是否有膠位開裂及包膠厚度尺寸 4、0564水密封測(cè)試，且測(cè)試條件：0.3-0.4bar/60s:測(cè)試時(shí)觀測(cè)插片位置是否有氣泡出現(xiàn)；設(shè)備是否正常？6倉(cāng)庫(kù)管理6.1倉(cāng)庫(kù)是否按先進(jìn)先出執(zhí)行6.2倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)是否符合要求7顧客滿意7.1生產(chǎn)及交付計(jì)劃是否按時(shí)完成7.2客戶抱

3、怨信息是否張貼、8D整改措施是否有效準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉8現(xiàn)場(chǎng)5S與安全8.1現(xiàn)場(chǎng)5S與安全9下一級(jí)分層審核9.1下一級(jí)是否執(zhí)行分層審核9.2驗(yàn)證下一級(jí)的分層審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否知道有效的改善措施并且被有效追蹤注：1、正常在“OK”欄打，異常在“NO”欄打，并備注欄描述，不適用在“N/A”欄打 2、如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)，如不能及時(shí)整改的記錄在分層審核問題改進(jìn)計(jì)劃表中表格編號(hào):QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工藝員:_；工位編號(hào):_ 震震宇宇（天天津津）精精密密塑塑膠膠有有限限公公司司Universal Tianjin Industrial Co.,Ltd.分分層層審審核

4、核區(qū)區(qū)域域檢檢查查表表Layered Process Audit ChecklistLayer層層次次：Auditor審審核核員員:日日期期DATE：Area區(qū)區(qū)域域No序序號(hào)號(hào)Operation審審核核項(xiàng)項(xiàng)criterion審審核核依依據(jù)據(jù)（供供參參考考）opinion判判斷斷風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等等級(jí)級(jí)REMARK備備注注ABC1作作業(yè)業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備備Workpreparation1.1作業(yè)環(huán)境6S管理狀態(tài) The 6S management appearance of workenvironment 桌面、桌底物品放置是否整齊、是否有私人物品，標(biāo)識(shí)是否清晰1.2作業(yè)工位器具準(zhǔn)備狀態(tài)The state of

5、 preparation work locationtool 核對(duì)產(chǎn)品加工作業(yè)指導(dǎo)書中定義的工具要求1.3生產(chǎn)輔助物料準(zhǔn)備狀態(tài)The condition of prepare produceauxiliary material 核對(duì)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書包裝規(guī)范中的物料要求1.4作業(yè)指導(dǎo)書準(zhǔn)備狀態(tài)The state of prepare work instruction 檢查是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范(產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書,包裝規(guī)范,成型條件設(shè)備操作指導(dǎo)書產(chǎn)品缺陷與履歷。1.5作業(yè)人員能力狀態(tài)The state of work personnels ability 員工入職時(shí)間、員工能力矩陣圖、員工對(duì)產(chǎn)品的操作是否

6、熟悉、缺陷識(shí)別是否熟知2工工裝裝、模模具具、設(shè)設(shè)備備管管理理Themanagement ofworkpacks,mold,andequipment2.1工裝使用有效性確認(rèn)confirm the work packs usage is valid整形工裝的驗(yàn)證（是否有標(biāo)識(shí)、是否有損壞）;測(cè)量監(jiān)視裝置的驗(yàn)證(如防靜電槍、壓力監(jiān)視裝置、溫度監(jiān)視裝置、)。2.2模具裝卸控制確認(rèn)Confirm the molding tool packs to load andunload control 模具上機(jī)后和開機(jī)前的點(diǎn)檢(詳見生產(chǎn)過程記錄表C C部部分分)2.3模具使用過程點(diǎn)檢與監(jiān)視實(shí)施效果確認(rèn)The mol

7、ding tool usageprocess orders check and confirm the scrutiny of the result 模具點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄；過程工藝點(diǎn)檢（詳見生產(chǎn)過程記錄表E E部部分分工工藝藝確確認(rèn)認(rèn)記記錄錄）。2.4設(shè)備日常維護(hù)實(shí)施效果確認(rèn) Confirm the implement result ofequipment maintenances everyday核對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢表要求與實(shí)際實(shí)施狀態(tài)的符合性3生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程控控制制Production linecontrol3.1生產(chǎn)原料(產(chǎn)品)的可追溯確認(rèn)The raw material(product)trac

8、eability confirmation領(lǐng)料記錄（根據(jù)生產(chǎn)訂單要求A A部部分分訂訂單單信信息息領(lǐng)領(lǐng)料料）、加料記錄，烘料記錄（加料時(shí)間、烘料時(shí)間），生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表（開機(jī)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間），物資標(biāo)簽（訂單號(hào)與生產(chǎn)過程記錄表訂單號(hào)一致，產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量等相符），法蘭外購(gòu)件使用記錄（生產(chǎn)過程記錄表G G部部分分外外購(gòu)購(gòu)件件使使用用記記錄錄）3.2崗位點(diǎn)檢的實(shí)施情況；生產(chǎn)工藝點(diǎn)檢實(shí)施狀態(tài)The state ofimplement producing the craft orders check ；核對(duì)（生產(chǎn)過程記錄表中D D生生產(chǎn)產(chǎn)作作業(yè)業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備備確確認(rèn)認(rèn)記記錄錄）要求與實(shí)際實(shí)施狀

9、態(tài)的符合性3.3生產(chǎn)節(jié)拍、產(chǎn)能及精益化控制狀態(tài)The state of producingrhythm, productivity and excelsior control 產(chǎn)品生產(chǎn)周期驗(yàn)證；產(chǎn)品各班產(chǎn)能的確認(rèn)；員工操作的合理性；人機(jī)配合程度。3.4生產(chǎn)工藝參數(shù)與受控參數(shù)的一致性狀態(tài)The state of producetechnical parameter and consistency 生產(chǎn)過程記錄表E E部部分分工工藝藝確確認(rèn)認(rèn)記記錄錄與實(shí)際設(shè)置核對(duì)其符合性3.5生產(chǎn)過程記錄的有效性The usefulness of production linerecords缺陷記錄表、產(chǎn)品報(bào)廢申

10、請(qǐng)單中記錄的數(shù)量是否一致、交接班過程記錄是否齊全3.6生產(chǎn)操作方法與規(guī)定狀態(tài)Produce operation method andprovision appearance核對(duì)實(shí)際操作與產(chǎn)品加工作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范的一致性；是否有人、機(jī)、料、法、環(huán)各個(gè)要素發(fā)生變更；變更點(diǎn)是否符合工程更改流程Layer層層次次：4Layer層層次次：3Layer層層次次：2Layer層層次次：1表格編號(hào):QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工藝員:_；工位編號(hào):_ 震震宇宇（天天津津）精精密密塑塑膠膠有有限限公公司司Universal Tianjin Industrial Co.

11、,Ltd.分分層層審審核核區(qū)區(qū)域域檢檢查查表表Layered Process Audit ChecklistLayer層層次次：Auditor審審核核員員:日日期期DATE：Area區(qū)區(qū)域域No序序號(hào)號(hào)Operation審審核核項(xiàng)項(xiàng)criterion審審核核依依據(jù)據(jù)（供供參參考考）opinion判判斷斷風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等等級(jí)級(jí)REMARK備備注注ABCLayer層層次次：4Layer層層次次：3Layer層層次次：2Layer層層次次：13.生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程控控制制Production control3.7不合格品控制狀態(tài)Unqualified article control不合格品區(qū)域；待處理品標(biāo)識(shí)

12、，不合格品標(biāo)識(shí)登記；換班不合格品的清理（產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表）；返工控制。4過過程程質(zhì)質(zhì)量量控控制制Theprocess qualitycontrol4.1首件檢驗(yàn)實(shí)施效果The effect of implement initial check 標(biāo)準(zhǔn)樣件、首件、首件檢驗(yàn)（尺寸、外觀、性能、裝配及形式試驗(yàn)；工藝技術(shù)）4.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的符合性Accord with the inspection standard巡檢實(shí)施效果與抽檢實(shí)施效果The effect of patrol inspectandTake out to check implementresult；產(chǎn)品可靠性檢測(cè)實(shí)施效果The produ

13、ct credibilityexamines result是否按照檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行抽樣檢查；外觀、尺寸質(zhì)量過程記錄（首件、末件、過程），X-R圖記錄、生產(chǎn)過程記錄表E部分工藝確認(rèn)記錄確認(rèn)（如需要）：如需要， 產(chǎn)品功能/性能試驗(yàn)記錄4.3測(cè)量工具的有效性The usefulness of test tool測(cè)量工具的有效期及完好性，測(cè)量人員是否有測(cè)量工具的培訓(xùn)記錄5 重重點(diǎn)點(diǎn)管管控控點(diǎn)點(diǎn)Key Control Terms*5.1內(nèi)外部產(chǎn)品質(zhì)量反饋改進(jìn)實(shí)施效果The implement result ofthe feedback improvement of the product qualit

14、y（近期內(nèi)外部大質(zhì)量問題/外部顧客投訴的改進(jìn)狀況）1 1、BCTC0794BCTC0794產(chǎn)產(chǎn)品品投投訴訴- -組組裝裝的的鐵鐵管管未未進(jìn)進(jìn)行行壓壓緊緊加加工工特特別別注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)WI是否是最新版（工裝組裝+單件流+檢驗(yàn)與組裝工位分開），現(xiàn)場(chǎng)布局及員工操作是否與WI一致員工是否了解產(chǎn)品的缺陷問題點(diǎn)及產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致的后果現(xiàn)場(chǎng)工裝操作前是否進(jìn)行點(diǎn)檢2 2、CHB021-BCMD0413CHB021-BCMD0413 T3T3杉杉樹樹管管泄泄漏漏類類缺缺陷陷（P84-BCMD0777P84-BCMD0777 法法蘭蘭插插片片泄泄漏漏）特特別別注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)員工是否了解產(chǎn)品的缺陷問題點(diǎn)及產(chǎn)品缺陷導(dǎo)

15、致的后果法蘭開機(jī)首件和過程工藝調(diào)機(jī)時(shí)是否對(duì)杉樹管部位增加解剖測(cè)量壁厚要求工藝成型條件電箱溫度，把改善前195 15,改善為195 10 ，實(shí)際電箱溫度是否達(dá)標(biāo)3、T9E6法法蘭蘭插插針針高高度度NGWI是否是最新版（手按插片安裝+百檢自動(dòng)打點(diǎn)+設(shè)備使用前點(diǎn)檢），現(xiàn)場(chǎng)布局及員工操作是否與WI一致員工是否了解產(chǎn)品的缺陷問題點(diǎn)及產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致的后果百檢現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行區(qū)域劃分存放，不良產(chǎn)品是否使用紅色筆做好標(biāo)識(shí)表格編號(hào):QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工藝員:_；工位編號(hào):_ 震震宇宇（天天津津）精精密密塑塑膠膠有有限限公公司司Universal Tianjin Ind

16、ustrial Co.,Ltd.分分層層審審核核區(qū)區(qū)域域檢檢查查表表Layered Process Audit ChecklistLayer層層次次：Auditor審審核核員員:日日期期DATE：Area區(qū)區(qū)域域No序序號(hào)號(hào)Operation審審核核項(xiàng)項(xiàng)criterion審審核核依依據(jù)據(jù)（供供參參考考）opinion判判斷斷風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等等級(jí)級(jí)REMARK備備注注ABCLayer層層次次：4Layer層層次次：3Layer層層次次：2Layer層層次次：1符合項(xiàng)目數(shù)()審核項(xiàng)目總數(shù)() X100% 1.審核時(shí)，判斷符合標(biāo)記“”，不符合標(biāo)記“”；審核不適用“NA”表示；2.審核問題風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定義：2.1.“A”為高風(fēng)險(xiǎn)，已生