產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實施方案

1、謝謝觀賞產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實施方案 1產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實施方案一、總則質(zhì)量是企業(yè)的生命， 產(chǎn)品質(zhì)量管控手段好與壞， 不僅關系到 公司交付客戶產(chǎn)品的質(zhì)量與利益， 更關系到公司內(nèi)部運營成本的 控制，對公司的聲譽、利潤、員工薪酬有重大影響。公司品質(zhì)管控在實施過程中， 在工序產(chǎn)品的質(zhì)量管控存在難 點，而實際在公司產(chǎn)品質(zhì)量管控過程中， 存在生產(chǎn)員工不注重自 檢工作，只管產(chǎn)量，產(chǎn)品質(zhì)量交給品質(zhì)檢驗員的誤區(qū)，容易造成 不必要的原材料、時間、人力等各類成本的浪費。因此，公司需轉(zhuǎn)變員工產(chǎn)品觀念，宣導“質(zhì)量是生產(chǎn)出來而 不是檢驗出來的， 只有做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制， 才能生產(chǎn)出 符合要求的產(chǎn)品” 的質(zhì)量理念， 對

2、各工序流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進 行控制， 結(jié)合公司目前實際政策與人員情況， 特制定本階段實施 方案。第一階段： 由于目前生產(chǎn)班組管理能力較弱， 目前生產(chǎn)部著 重提升生產(chǎn)班子管理能力， 第一階段在員工自檢的基礎上， 暫不 推行班組蓋自檢工序章，自本方案實施之日起兩個月，具體為： 2018年 8 月 1 日起至 2018 年 10 月 1 日（暫定）；第二階段按本方案規(guī)定內(nèi)容自第一階段方案實施后兩個月 （暫定 2018年 10 月 1 日后）起執(zhí)行。本方案于公司定額方案、公司生產(chǎn)部績效考核方案共同推行。二、適用范圍本方案適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量管理活動。三、職責3.1 綜合部設計科負責：3.1.1 根據(jù)客戶

3、訂單要求與公司工藝能力，制訂產(chǎn)品工藝要 求、產(chǎn)品圖紙等各類產(chǎn)品標準；3.1.2負責產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的實現(xiàn)與跟蹤驗證工作；3.1.3負責試樣階段產(chǎn)品合格的判定工作；3.2生產(chǎn)部負責：3.2.1 根據(jù)設計科提供的產(chǎn)品標準要求進行產(chǎn)品制造，并負 責產(chǎn)品的自檢、互檢工作；3.2.2負責生產(chǎn)各工序不合格品的處理工作；3.3采購科負責：3.3.1根據(jù)設計科提供的產(chǎn)品標準，采購合格來料及外購件、 外協(xié)件產(chǎn)品；3.3.2負責采購不合格品的處理工作；3.4 品質(zhì)科負責：3.4.1 根據(jù)設計科提供的產(chǎn)品標準，制訂產(chǎn)品檢驗標準，并 根據(jù)檢驗標準實施產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作；3.4.2 負責品質(zhì)檢驗數(shù)據(jù)的建立收集、統(tǒng)計分析與反

4、饋工作；3.4.2負責不合格品處置評審組織，處理跟蹤工作。3.5集團品質(zhì)監(jiān)管人員負責：3.5.1 子公司品質(zhì)管理體系的策劃、日常檢驗流程、不合格 品處理流程檢查與監(jiān)督管理；3.5.2 負責子公司計量檢測儀器的管理、維護、校驗工作；3.5.3協(xié)助子公司品質(zhì)科進行品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；3.5.4 負責公司各類產(chǎn)品委外檢測認證工作。四、檢驗產(chǎn)品關注等級分類根據(jù)各類結(jié)構(gòu)部件對產(chǎn)品質(zhì)量影響， 對各工序檢驗產(chǎn)品關注 等級進行如下分類： A 類表示關鍵質(zhì)量特性； B 類表示重要質(zhì)量 特性； C 類表示次要質(zhì)量特性。4.1 來料檢驗關注等級（表 1）4.2 制程件產(chǎn)品檢驗關注等級（表 2）4.3 根據(jù)產(chǎn)品關注

5、等級不同，對產(chǎn)品檢驗工作的參與人員和 抽樣頻率進行等級界定。五、檢驗方式和檢驗依據(jù)5.1 檢驗方式和手段5.1.1 公司產(chǎn)品按國標 GB/T2828.1 2012計數(shù)抽樣檢驗程 序第 1 部分：按接收質(zhì)量限 (AQL) 檢索的逐批檢驗抽樣計劃要 求依據(jù)公司產(chǎn)品等級進行抽樣檢驗工作；5.1.2 生產(chǎn)自檢人員和檢驗人員通常采用計量儀器測量進行 檢驗工作，必要時可采用試裝的手段以確保產(chǎn)品制造符合產(chǎn)品要 求，試裝需經(jīng)品質(zhì)和技術確認方可放行。5.2檢驗依據(jù)5.2.1 公司產(chǎn)品檢驗的主要依據(jù)為設計科提供的技術圖紙、 公司現(xiàn)有企業(yè)標準和公司檢驗標準；5.2.2產(chǎn)品的技術圖紙和關鍵參數(shù)指標由綜合部設計科提供，

6、 綜合部設計科提供給生產(chǎn)、 采購外協(xié)和品質(zhì)科的技術圖紙應按公 司文件要求予以受控，確保技術文件的有效性。生產(chǎn)、采購、品 質(zhì)在收到技術標準時須檢查文件標識，非受控文件不予采用。5.2.3 品質(zhì)科依據(jù) GB/T2828.1 國家標準、公司企業(yè)標準和產(chǎn) 品標準，建立各類工序的產(chǎn)品檢驗標準，經(jīng)技術科審核后，報品 質(zhì)直管副總審批實施。六、各工序產(chǎn)品檢驗職責分配(表 3)七、檢驗標識與可追溯管理7.1 為明確產(chǎn)品檢驗狀態(tài)，各工序檢驗人員配備相應工序檢 驗章進行標識， 工序產(chǎn)品檢驗合格后， 檢驗人員在相應的流轉(zhuǎn)表 單上蓋上檢驗章，作為該產(chǎn)品流入下道工序或入庫的標識與依 據(jù)。7.2 工序檢驗章由生產(chǎn)部各工序班

7、組長負責保管與使用，產(chǎn) 品經(jīng)自檢合格后，由班組長在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上蓋上自檢章；例：剪板工序 - 工序章 1、沖壓工序 工序章 2、折彎工序 工序章 3.等7.3 檢驗合格章由品質(zhì)科檢驗員負責保管與使用，產(chǎn)品工序 完工檢驗合格后，由品質(zhì)檢驗員在流轉(zhuǎn)卡上蓋合格章；例：檢驗員駱 -合格章 1、檢驗員李 -合格章 2 等7.4 檢驗員在蓋合格章前，必須檢查工序章是否已蓋，未蓋 工序章不予蓋合格章。7.5 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上未蓋自檢章和合格章，倉庫或下道工序人 員應予以拒收，計件定額計算中不予計算入內(nèi)。八、檢驗工作流程8.1生產(chǎn)部制程件產(chǎn)品自檢互檢工作流程8.1.1 制程件產(chǎn)品自檢依據(jù) A、B、C 類產(chǎn)品等級分類

8、由以下 人員進行確認。8.1.2工序首件檢驗：1）產(chǎn)品更換、設備修理、工藝變更、裝備調(diào)整等后加工出 來的第一件產(chǎn)品，統(tǒng)稱為首件產(chǎn)品，必須按加工要求（下料單、工藝卡、工藝要求、圖紙及相關技術要求等） 進行 3 測量、檢驗、 核對準確無誤后產(chǎn)品交于班組長再次檢驗， 檢驗合格后在首件確 認表簽字確認并蓋工序章，方可進行正常生產(chǎn)。必要時，首件進 行封樣管理。2）A 、B 類產(chǎn)品首件在班組自檢的基礎上， 需要有品質(zhì)檢驗 員（必要時 A 類產(chǎn)品尚需技術部）再次檢驗合格確認蓋章后， 方可進行正常生產(chǎn)。3）首件檢驗、首件確認樣和標識是質(zhì)量管理中最重要的一 個環(huán)節(jié)。各員工必須嚴格按程序操作。檢驗形成記錄：首件確

9、認表8.1.3工序自（抽）檢1）首檢合格確認后，生產(chǎn)進入正常運作，為了保證生產(chǎn)過 程中的產(chǎn)品質(zhì)量， 由操作工、 班組長應定時對自己和自己班組所 加工的產(chǎn)品對照首件確認樣和加工要求進行測量和檢驗。2）A 、B 類產(chǎn)品，品質(zhì)檢驗員也要參與巡檢，并做好相關記 錄。8.1.4工序完工檢當一個部件加工完成時， 本工序班組長應對照首件確認樣和 加工要求對該批產(chǎn)品進行抽樣檢驗， 抽檢合格后， 在產(chǎn)品定額單 上簽字并蓋工序檢驗章， 并通知品質(zhì)檢驗員進行品質(zhì)檢驗。 該批產(chǎn)品經(jīng)檢驗員檢驗合格蓋章后方可流入下道工序。檢驗形成記錄：蓋工序章和檢驗章的定額單8.1.5 工序互檢工序互檢也就是下道工序檢驗上道工序， 下道

10、工序?qū)ι系拦?序流入的產(chǎn)品在再加工前必須按各項要求進行檢驗， 如發(fā)現(xiàn)問題 應及時向班組長、 車間主任或?qū)Ｂ殭z驗員報告， 并作相應的處理， 絕不能將有問題的產(chǎn)品進行再加工，造成更大的損失。8.1.6 自檢不合格品的處理制程件自檢過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即停工調(diào)整，挑 出不合格品并予以標識， 并根據(jù)不合格品數(shù)量采取對應措施， 不 合格品數(shù)量較大時， 應通知品質(zhì)檢驗員和車間主任進行處理。 具 體按公司不合格品處理流程進行。檢驗形成記錄：車間不良記錄表8.1.7 各工序參檢人員表（表 4）8.2 品質(zhì)科產(chǎn)品檢驗工作流程8.2.1進廠檢驗1）品質(zhì)檢驗員根據(jù) 5.1 來料檢驗關注等級進行來料的檢驗 工

11、作，并做好檢驗記錄；2）對原輔材料、外購件的產(chǎn)品按各項要求（采購單、工藝 要求、圖紙、企業(yè)標準、相關的國家標準等）進行抽樣檢驗，并做好相關的記錄。 抽樣檢驗 A 類產(chǎn)品按國標 GB/T2828.1 2012， 一般檢驗水平山，按正常檢驗一次抽樣方案進行抽樣檢驗，AQL（接受質(zhì)量下限）為0.65; B類產(chǎn)品按一般檢驗水平I,按正常 檢驗一次抽樣方案進行抽樣檢驗， AQL 為 0.65。3）對外協(xié)加工件嚴格按技術部門提供的圖紙及工藝要求進 行檢驗，必要時去外協(xié)加工廠進行考察、檢驗，做好進貨檢驗記 錄，A類重要部件按國標 GB/T2828.1 2012, 般檢驗水平山， 按正常檢驗一次抽樣方案進行抽

12、樣檢驗， AQL 為 0.025； B 類產(chǎn) 品抽樣檢驗方法及異常處置同上。4）進廠檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不良品,應及時填報質(zhì)量信息反 饋單并通知采購進行處理。檢驗形成記錄：進料檢驗記錄 、質(zhì)量信息反饋單8.2.2制程件檢驗1 ）品質(zhì)檢驗員根據(jù)產(chǎn)品關注等級 5.2 制程件產(chǎn)品檢驗關注 等級進行檢驗工作。2）首件檢驗：品質(zhì)檢驗員根據(jù)產(chǎn)品等級首件產(chǎn)品必須進行 首檢,確認合格后方可進行批量生產(chǎn)。 品管部必須嚴格按技術部 門提供的圖紙及工藝要求進行首件檢驗, 并做好首檢記錄, 首檢 數(shù)量五件, 其中有 1 件不合格就不能進行批量生產(chǎn), 檢驗員必須 報告相關人員,落實糾正措施。異常消除后返回首檢,首檢合格 后方

13、可繼續(xù)批量生產(chǎn)。檢驗形成記錄：首件確認表3）工序巡檢： 嚴格按圖紙及工藝要求對每道工序進行巡檢， 并做好巡檢記錄。時間：每 2 小時一次，抽樣量： 5 件。對巡檢 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應立即叫停生產(chǎn)，并按 8.2.2 制程件檢 驗條款 5）采取相應措施。檢驗形成記錄：車間各工序巡檢記錄表4）工序完工檢：嚴格按圖紙及工藝要求對各工序完工后半 成品在流入下道工序前進行抽樣檢驗， 并做好檢驗記錄。 抽樣檢 驗標準按國標 GB/T2828.1 2012, 般檢驗水平，按正常檢 驗一次抽樣方案進行抽樣檢驗， AQL 為 0.25，特殊類、 A 類零 部件按國標 GB/T2828.1 2012 一般檢驗水平山，AQL為0.1, 若抽樣檢驗不合格不能流入下道工序， 填報不合格品處置單， 由 本工序處置, 本工序處理完后必須再次檢驗。 對退貨返工或返修 后的再次檢驗則按國標 GB/T2828.1 2012 一般檢驗水平山，按 加嚴檢驗一次抽樣方案進行抽樣檢驗, 經(jīng)檢驗合格后方可流入下 道工序。檢驗形成記錄：蓋工序章和檢驗章的定額單5）對制程件檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,應立即叫停生產(chǎn),并視不合格品程度,采取不同措施：a不合格品為零星，非批量，要求生產(chǎn)人員采取糾正措施， 對不合格品進行處置整改, 經(jīng)再次檢驗通過后方可繼續(xù)生