庫房出入庫及領(lǐng)用管理

1、生活館庫房進(jìn)、發(fā)貨及領(lǐng)用管理制度為了加強公司原材料及各項辦公物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理工作，結(jié)合本公司實際，特制定本制度物資入庫管理原材料、產(chǎn)成品入庫時，保管員必須隨貨清單、采購申請單、檢驗、檢疫合格證， 清點入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，做到數(shù)量、規(guī)格、 類別準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時，不得辦理入庫手續(xù)。一、到貨時的具體驗收規(guī)定：1、購進(jìn)的各種食品鮮貨部分，屬于餐廳零星采購的，直接由廚部、餐飲部實物管理責(zé)任人（指經(jīng)營場所日常經(jīng)營性貨物的實物管理人，由廚師長或廚師長指派的） 專人驗收，倉庫保管監(jiān)收；批量到貨的海鮮類，由養(yǎng)殖員和海鮮

2、部長驗收，庫管監(jiān)收；其他貴重食材，由廚師長專門管理，由財務(wù)部稽核人員監(jiān)收。2、廚部、 餐飲部所需貨品的驗收，應(yīng)指定相對固定的貨品驗收區(qū)域（指定的驗收區(qū)域應(yīng)鄰近貯藏室或倉庫，應(yīng)保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險）， （如冷凍、必要的質(zhì)量檢驗測試裝置和特殊貨物配備專門的實物數(shù)量驗收工具、保鮮貨物）的貯藏工具及場地；貨品驗收人和監(jiān)收人必須對照申購單上所列品名、單價、數(shù)量和質(zhì)量3、辦理貨品驗收和監(jiān)收工作；、驗收工作包括：貨品數(shù)量驗收和貨品質(zhì)量驗收兩方面內(nèi)容：4 ： 貨品數(shù)量驗收、如果是密封的容器，應(yīng)逐個檢查是否有啟封的痕跡，并逐個過秤，a 以防短缺； 、如果是袋裝貨品，應(yīng)通過點數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重

3、量是否b 與實際一致； 、散裝貨品，應(yīng)逐個品種稱重，確定實際貨品數(shù)量。c ： 貨品質(zhì)量驗收、貨品驗收人員應(yīng)具備貨品質(zhì)量方面的知識和貨品質(zhì)量檢驗水平；a、驗收中對貨品質(zhì)量把握不準(zhǔn)的，應(yīng)證詢相關(guān)技術(shù)人員的意見；對b 海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗收工作，原則上應(yīng)由廚部主管參與進(jìn)行；c、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān)，對同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗收，對與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗收。5、 其他貨物的驗收工作，直接由各對應(yīng)倉庫庫管進(jìn)行，由財務(wù)部稽核人員監(jiān)收，其具體驗收規(guī)定同上。驗貨入庫注意事項倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：1 、貨品驗收過程中，對已點驗過的貨品必須與未點檢的貨物

4、分開存放。2、驗收的貨品如果與一覽表列貨品、數(shù)量、質(zhì)量等一致時，在一覽表中相應(yīng)項目旁作上“已到貨”標(biāo)記；如果不符，則要根據(jù)具體情況報行 政總廚、餐飲部負(fù)責(zé)人或分管總經(jīng)理處理。3、 全部貨品的測試、檢驗、 過磅、 清點工作，應(yīng)在送貨人在場時完成；、貨物驗收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場，不得由其他非相關(guān)人員代行驗收4 和監(jiān)收工作；驗收之后，應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)貯藏室、水池或倉庫。5、購貨發(fā)票與實物的名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量不相符時拒絕進(jìn)倉.6、發(fā)票的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號相符可按實際數(shù)量驗收7、對購進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.8、對購進(jìn)品已損壞的不驗收. 物品驗收后，倉管員

5、要在收貨單上簽字并留一份存底。入庫手續(xù)辦理1 、 填制入庫單一式三聯(lián)，貨物驗收人一聯(lián)，送交貨人或供應(yīng)單位一聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交）。驗收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了，數(shù)量嚴(yán)禁亂涂亂改；各相關(guān)責(zé)任人必須在驗收單對應(yīng)欄次對驗收單內(nèi)容簽字確認(rèn)。、驗收工作完成后，將訂貨單、入庫單和發(fā)票訂在一起，及時送交2財務(wù)部稽核人員。二、原材料，物資進(jìn)倉規(guī)定、凡經(jīng)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；1 、倉庫管理人員對進(jìn)倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對 2 物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購，申購部門的、3 要求不相符的原材料、物料，必須拒

6、絕進(jìn)倉，并及時向申購部門、采購部報告?！叭霂靻巍?， 一式三份，其中的一份留倉庫記帳，4、 進(jìn)倉后的物資，必須填制一 份交成本會計，另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部；變形、所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、物資經(jīng)驗收合格，5、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，霉?fàn)€等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)上報，經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。6、物品出入庫，必須有出入庫單，經(jīng)庫管員簽字后方可生效；7、入庫時，庫管員所開的入庫單須與實際庫存量相符，不得虛開；8、 庫管員應(yīng)認(rèn)真檢查采購員所購買的物品，核對無誤后，方可簽字入庫，不得有半點虛假；9、 庫管員每天應(yīng)認(rèn)真、詳細(xì)填寫庫存日報表。三、物資的發(fā)放與領(lǐng)用發(fā)貨1 、 原材料、 物資出倉，必須先辦

7、妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報送財務(wù)部出帳。2、庫房對任何部門均應(yīng)按正式出倉單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3、領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時，必須填制領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料；（領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）4、財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢5、庫管在發(fā)放各物品時，必須嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實物。進(jìn)行物品先進(jìn)先出：是指按照物品購進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長順序，的發(fā)放。即先購進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進(jìn)和保質(zhì)期長的物品后發(fā)放6、對超過保質(zhì)期和有質(zhì)量問題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時填制質(zhì)量問題物品報告表（一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳椋矶?lián)經(jīng)財務(wù)部簽字后一聯(lián)留存財務(wù)部處理、一聯(lián)返回倉庫據(jù)此處理質(zhì)量問題物品），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，送交財務(wù)部稽核人員核實后，報財務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。領(lǐng)用1 、各部門原則上應(yīng)指定專門的領(lǐng)料人，部門領(lǐng)料人有權(quán)對本部門日常所需物質(zhì)進(jìn)行領(lǐng)用；超出領(lǐng)料范圍且沒有總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理簽字的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。2、特殊