教育資料（2021-2022年收藏的）質(zhì)量管理程序文件2020資料.09

1、質(zhì)量管理程序 MO2-M01-M001 Rev.0 第第 1 1 頁(yè)頁(yè) 共共 2323 頁(yè)頁(yè) 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序0版次日期說(shuō)明編制人審核人 部門(mén)主任批準(zhǔn)批準(zhǔn) 簽署簽署 日期日期質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 2 2 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部文件修訂記錄文件修訂記錄版次日期修訂頁(yè)碼修訂說(shuō)明修訂人： 審核人: 修訂人： 審核人: 修訂人： 審核人: 修訂人： 審核人: 質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 3 3 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部目目 錄錄1 總則 .12 質(zhì)量管理體系及管理職責(zé) .13 質(zhì)量管理

2、內(nèi)容.24 質(zhì)量管理流程圖附件 .135.解釋和說(shuō)明.13質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 4 4 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序1 總則總則1.1 編制目的在 PMC 的管理模式下，為明確 PMC 管理中質(zhì)量管理工作程序，工作職責(zé)，便于各參建單位的協(xié)調(diào)管理，特編制本管理文件。1.2 編制依據(jù)依據(jù)國(guó)家建筑法 、 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 （國(guó)務(wù)院第 297 號(hào)令）等現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定制定本管理文件。1.3 適用范圍本程序文件適用于煉化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的全過(guò)程。3 質(zhì)量管理體

3、系及管理職責(zé)質(zhì)量管理體系及管理職責(zé)2.1 質(zhì)量管理層次主要分為四層：第一層為政府質(zhì)量監(jiān)督的監(jiān)督層；第二層為業(yè)主的監(jiān)督、管理層；第三層為 PMC 的監(jiān)督、管理和控制層；第四層為 EPC/PC 及其他承包商、甲供物資供應(yīng)商等的監(jiān)督、管理、控制和保證層。2.2 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖： EPC 承包商2.3 管理職責(zé)2.3.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量全過(guò)程的監(jiān)督管理。業(yè)主質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 5 5 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部2.3.2 負(fù)責(zé)制定和發(fā)布項(xiàng)目施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的清單，并監(jiān)督、管理及更新。 2.3.3 負(fù)責(zé)工程質(zhì)

4、量監(jiān)督的申報(bào)、協(xié)調(diào)。2.3.4 負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理工程質(zhì)量事故，協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)調(diào)查處理較大及以上質(zhì)量事故，并負(fù)責(zé)分析、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。2.3.5 負(fù)責(zé)組織月度工程質(zhì)量大檢查和專項(xiàng)檢查，進(jìn)行質(zhì)量季度分析，形成報(bào)告，組織月度及季度的質(zhì)量講評(píng)。2.3.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)，組織對(duì)監(jiān)理、承包商質(zhì)量管理體系的初審和過(guò)程評(píng)審。2.3.7 負(fù)責(zé)原材料試化驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)和第三方檢測(cè)工作的全面管理。2.3.8 參與對(duì)總包、監(jiān)理單位的監(jiān)督、管理，對(duì)質(zhì)量業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理 2.3.9 負(fù)責(zé)焊工準(zhǔn)入考核和管理。2.3.10 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的“創(chuàng)優(yōu)”工作。 3 質(zhì)量管理質(zhì)量管理內(nèi)容內(nèi)容3.1 PMC 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理PMC 設(shè)計(jì)

5、管理部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)的施工圖 進(jìn)度、質(zhì)量 控制、問(wèn)題反饋溝通 的過(guò)程管理。詳見(jiàn)MO2-S01-S001 Rev.0設(shè)計(jì)管理程序 。其主要設(shè)計(jì)質(zhì)量管理內(nèi)容：（1）對(duì)施工圖設(shè)計(jì)的質(zhì)量、進(jìn)度和信息管理實(shí)施監(jiān)督、審查 。（2）按照初步設(shè)計(jì)及批復(fù)文件，審查施工圖設(shè)計(jì)與審批后的初步設(shè)計(jì)的一致性，充分考慮業(yè)主的利益和要求，保證工程建設(shè)的 質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 。（3）協(xié)調(diào)合同項(xiàng)內(nèi)施工圖設(shè)計(jì)活動(dòng)相關(guān)工程各方的 質(zhì)量方面事宜協(xié)調(diào) 。（4）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）設(shè)計(jì)輸入文件、數(shù)據(jù)必須符合國(guó)家和地方的法律、法規(guī)以及工程適用標(biāo)準(zhǔn)。 EPC 承包商應(yīng)根據(jù)具體情況完善輸入內(nèi)容，其內(nèi)容應(yīng)經(jīng)審查，確保輸入準(zhǔn)

6、確無(wú)誤。在設(shè)計(jì)輸入中把業(yè)主的特殊要求加以注明 ,以便在設(shè)計(jì)輸出時(shí)對(duì)文件驗(yàn)證、審查。設(shè)計(jì)承包商應(yīng)以設(shè)計(jì)輸入所形成的文件為依據(jù)，按可研、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的順序進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入質(zhì)量體系的自我審查， PMC 項(xiàng)目部應(yīng)按設(shè)計(jì)文件評(píng)閱及交付管理規(guī)定 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量控制監(jiān)督、管理。（5）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）編制的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃必須合理、可操作，能滿足設(shè)計(jì)工序，有充足時(shí)間保證設(shè)計(jì)文件的編制質(zhì)量。（6）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)圖編制辦法 ，所編制的統(tǒng)一做法及標(biāo)準(zhǔn)圖應(yīng)深度合理、施工快捷安全、造價(jià)符合概算。質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M

7、001Rev.0 第第 6 6 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部（7）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行設(shè)計(jì)接口管理要求。各EPC 承包商之間的節(jié)點(diǎn)編碼統(tǒng)一，節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?？傮w院負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)簽的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行交流確認(rèn)，其它 EPC 承包商派員參加會(huì)簽。每個(gè)接口的交換過(guò)程都經(jīng)過(guò)接口雙方的嚴(yán)格審查和確認(rèn)，并有規(guī)范的文字記載，形成設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)材料。（8）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行本企業(yè)的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制管理體系，設(shè)計(jì)文件、圖紙、設(shè)計(jì)變更需經(jīng)內(nèi)部校對(duì)、審核及必要的專業(yè)會(huì)簽等設(shè)計(jì)成品形成程序，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。設(shè)計(jì)依據(jù)的基本資料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可靠，設(shè)計(jì)論證充分，計(jì)算成果可

8、靠。設(shè)計(jì)文件的深度應(yīng)滿足國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定要求，設(shè)計(jì)質(zhì)量必須滿足工程質(zhì)量、安全需要并符合設(shè)計(jì)規(guī)范。（9）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定 。在確認(rèn)設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)條件（設(shè)計(jì)輸入）或設(shè)計(jì)產(chǎn)品輸出時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于設(shè)計(jì)不當(dāng)、設(shè)計(jì)改進(jìn)、設(shè)備供貨改變、法規(guī)及規(guī)范的變更、設(shè)計(jì)接口條件變更等原因需要設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制，保證工程質(zhì)量不受變更的影響。變更應(yīng)附帶對(duì)工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、預(yù)算影響評(píng)估。（10）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全的法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，防止因設(shè)計(jì)不當(dāng)導(dǎo)致建設(shè)和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮不安全因素，安

9、全措施（防火、防爆、防污染等）確保項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行使用過(guò)程中的安全。 （11）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）設(shè)計(jì)在采購(gòu)報(bào)價(jià)、技術(shù)評(píng)審、供貨商圖紙的審查及確認(rèn)方面應(yīng)確保請(qǐng)購(gòu)文件的質(zhì)量。（12）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）在設(shè)計(jì)與施工的接口關(guān)系中，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容的質(zhì)量實(shí)施重點(diǎn)控制：設(shè)計(jì)與可施工性分析的協(xié)調(diào)一致性、設(shè)計(jì)交底的組織與成效、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題的處理對(duì)施工質(zhì)量的影響。（13）EPC 承包商、設(shè)計(jì)院（ E+PC 模式）設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)滿足業(yè)主及現(xiàn)場(chǎng)工程需要，做到專業(yè)齊全，處理問(wèn)題及時(shí)、得當(dāng)。應(yīng)保證工程收尾時(shí)設(shè)計(jì)的服務(wù)質(zhì)量，EPC 承包商在試運(yùn)行期間，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注試運(yùn)行操作

10、原則與要求的質(zhì)量及設(shè)計(jì)對(duì)試運(yùn)行的指導(dǎo)與服務(wù)的質(zhì)量。3.2 PMC 采購(gòu)質(zhì)量管理物資采購(gòu)質(zhì)量管理實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、事故，按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則追究相關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。物資供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)責(zé)任。物資采購(gòu)部門(mén)建立采購(gòu)物資質(zhì)量檔案，保證采購(gòu)物資質(zhì)量具有可追溯性。質(zhì)量檔案主要包括：質(zhì)量證明文件、技術(shù)協(xié)議、買(mǎi)賣(mài)合同、檢驗(yàn)（監(jiān)造）報(bào)告、質(zhì)量情況反饋等。3.2.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理的內(nèi)容及方式：質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 7 7 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部對(duì)于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)，凡國(guó)家實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)

11、公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的產(chǎn)品，要求供應(yīng)商取得相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)。對(duì)于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，要求產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)部門(mén)組織的監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量合格；供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合 GB/T19001質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于采購(gòu)合同中的質(zhì)量要求，要明確產(chǎn)品具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任，對(duì)質(zhì)量有特殊要求的采購(gòu)物資簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)協(xié)議作為合同的附件同樣具備法律效力，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任。對(duì)于采購(gòu)物資質(zhì)量，要求物資采購(gòu)部門(mén)制定到貨檢驗(yàn)計(jì)劃并根據(jù)到貨檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行到貨物資入庫(kù)檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行處理。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

12、及保修，供應(yīng)商因故意或過(guò)失提供不合格物資、服務(wù)的，物資采購(gòu)部門(mén)按合同約定對(duì)其進(jìn)行處理。明確物資質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收的方式、方法、程序以及其他相關(guān)要求。對(duì)于關(guān)系到安全生產(chǎn)、健康環(huán)保的重要物資和復(fù)雜設(shè)備，必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金。對(duì)于國(guó)家規(guī)定有特殊運(yùn)輸要求的物資，應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和條件的運(yùn)輸單位和人員。列入集團(tuán)公司駐廠監(jiān)造目錄的產(chǎn)品或業(yè)主認(rèn)為有必要監(jiān)造的產(chǎn)品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)造機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)造。3.2.2 供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)督管理采購(gòu)承包商應(yīng)每周通報(bào)物資采購(gòu)質(zhì)量情況，業(yè)主及 PMC 物資采購(gòu)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，不定期組織開(kāi)展采購(gòu)物資質(zhì)量檢查和抽查，定期通報(bào)檢查和抽查結(jié)果。3.2.3

13、供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題管理審查供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告的審查和處置程序及結(jié)果的驗(yàn)證資料。處置原則：物資采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題的處理要堅(jiān)持原因未查明不放過(guò)、責(zé)任未理清不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)的原則。物資采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題在供需雙方達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，可采取退貨、換貨、索賠等方式處理。 對(duì)于因采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題、事故而發(fā)生的供需雙方矛盾與糾紛，由物資采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議的，按合同約定提交仲裁機(jī)構(gòu)或依法訴訟解決。3.3 工程施工質(zhì)量管理PMC 施工質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收管理主要通過(guò) PMC 對(duì) EPC/PC 的監(jiān)督、控制以及通過(guò)監(jiān)理對(duì)質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 8 8 頁(yè)頁(yè) 共共

14、2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部EPC/PC 行使過(guò)程監(jiān)督、過(guò)程結(jié)果驗(yàn)收職能，保證 EPC/PC 的內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部控制機(jī)制有效運(yùn)行。3.4 質(zhì)量體系要求總承包商和分包商必須按照 GB/T19000 系列標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系，定期進(jìn)行評(píng)審并有效運(yùn)行。承包商須向 QHSE 部提交經(jīng)批準(zhǔn)的下列文件： 體系認(rèn)證證書(shū)及體系文件； 組織機(jī)構(gòu)及人員任命； 人員資質(zhì)證書(shū)； 計(jì)量、檢測(cè)器具檢定或校準(zhǔn)證書(shū)。在開(kāi)始工作之前，承包商須編制下列文件，將合同規(guī)定的要求納入其質(zhì)量體系中。承包商須向 PMC 項(xiàng)目部批準(zhǔn)并備案的下列文件：質(zhì)量計(jì)劃；檢查與試驗(yàn)計(jì)劃；用以記錄檢查和試驗(yàn)結(jié)果的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告的格式；特殊過(guò)程（工藝）步驟和

15、方案；質(zhì)量文件檔案目錄清單。3.5 施工質(zhì)量控制3.5.1 工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工程材料進(jìn)場(chǎng)后，EPC/PC 施工承包商通知 PMC 及監(jiān)理應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，根據(jù)材料檢驗(yàn)項(xiàng)目，按下列程序中的一種或組合方式進(jìn)行檢查驗(yàn)收：只進(jìn)行外觀檢查，即可驗(yàn)收的設(shè)備或材料1）EPC/PC 施工承包商進(jìn)行外觀檢查合格后，填寫(xiě)工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表，并附材料質(zhì)量證明書(shū)或出廠合格證。 （工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表）2）EPC/PC 施工承包商向 PMC 和監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)。3）PMC 相關(guān)專業(yè)工程師參加現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后，方可用于工程。需經(jīng)試驗(yàn)室試驗(yàn)合格，方可驗(yàn)收的設(shè)備或材料。1）EPC/PC 施工承包商進(jìn)行外觀檢查合格后，提出試驗(yàn)

16、申請(qǐng)（檢驗(yàn)試驗(yàn)申請(qǐng)表） 。2）PMC 項(xiàng)目部確認(rèn)申請(qǐng)。質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 9 9 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部3）監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣，EPC/PC 施工承包商送樣，試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。4）試驗(yàn)合格后，EPC/PC 施工承包商填寫(xiě)工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表，材料質(zhì)量證明書(shū)或出廠合格證，試驗(yàn)室試驗(yàn)報(bào)告。3.5.2 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收分為檢驗(yàn)批工程、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、核定和隱蔽工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收兩大類。檢查驗(yàn)收的程序1）工程質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行 EPC/PC 施工承包商三級(jí)檢查，然后報(bào)業(yè)主、PMC 核查確認(rèn)，質(zhì)量監(jiān)督核定的制度。

17、2）檢驗(yàn)批工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定應(yīng)在 EPC 施工承包商班組自檢的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商專職質(zhì)檢員復(fù)查確認(rèn)，提前 12 個(gè)小時(shí)向監(jiān)理報(bào)送質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，然后由監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收、確定。3）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)在所含檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量規(guī)定的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄，需要報(bào)監(jiān)理工程師核查、核定。4）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)在所含分項(xiàng)工程質(zhì)量全部評(píng)定合格的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查技術(shù)資料和評(píng)定，需要報(bào) PMC 核查與評(píng)定的分項(xiàng)工程應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師核查、核定，業(yè)主抽查。5）單位工程質(zhì)量驗(yàn)收

18、在應(yīng)所含分部工程全部評(píng)定合格的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查，整理有關(guān)技術(shù)資料與記錄，進(jìn)行觀感質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng) PMC、業(yè)主核查、確認(rèn)等級(jí)后，由 EPC/PC 施工承包商向 PMC 提交單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由 PMC 審查合格后，提交給業(yè)主審查，然后報(bào)質(zhì)量監(jiān)督核定等級(jí)。3.5.3 隱藏工程檢查驗(yàn)收隱蔽工程項(xiàng)目完工后，由 EPC/PC 施工承包商組織自檢、互檢和專檢合格后，填寫(xiě)隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收單，報(bào)監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收，確認(rèn)其質(zhì)量合格后，報(bào) PMC 專業(yè)工程師復(fù)核合格后，方可隱蔽。3.5.4 檢查與試驗(yàn)方案開(kāi)工前承包商須提交一份檢查與試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）報(bào)監(jiān)理審查、PMC

19、 項(xiàng)目部批準(zhǔn)，該計(jì)劃應(yīng)按照項(xiàng)目可以接受承包商按照自己的格式制訂的檢查與試驗(yàn)計(jì)劃，但須具有相同的數(shù)據(jù)信息。質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1010 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部檢查與試驗(yàn)計(jì)劃須包括下列內(nèi)容：一份按實(shí)施順序排列的檢查和試驗(yàn)點(diǎn)清單；每個(gè)檢查與試驗(yàn)點(diǎn)參照的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的文件的描述；每個(gè)檢查與試驗(yàn)點(diǎn)所用的“確認(rèn)文件” ，如被檢查的文件或用于記錄檢查或試驗(yàn)結(jié)果的文件；每個(gè)檢查與試驗(yàn)點(diǎn)參與方（承包商、監(jiān)理、PMT 子項(xiàng)目部和政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)）項(xiàng)下，標(biāo)出：“A”表示“非常重要控制點(diǎn)” ，由 PMT 子項(xiàng)目部、監(jiān)理、總承包商、施工單位共同檢查；“B”表示“重要控制點(diǎn)”

20、 ，由監(jiān)理、總承包商、施工單位共同檢查；“C”表示“一般控制點(diǎn)” ，由總承包商、施工單位檢查。3.5.5 記錄檢查與試驗(yàn)結(jié)果一般情況下，按照檢查與試驗(yàn)計(jì)劃上的“驗(yàn)證文件”欄下的規(guī)定，檢查和試驗(yàn)結(jié)果須分別記錄在檢驗(yàn)清單、試驗(yàn)報(bào)告等上面。特殊情況下可直接在檢查與試驗(yàn)計(jì)劃上簽署表示檢查結(jié)果合格，但只能作為臨時(shí)記錄。對(duì)于安裝工程采用 Q/SY1476-2012 和 Q/SY1564-2013 提供的記錄表格格式，對(duì)于建筑工程等行業(yè)，應(yīng)使用相關(guān)部門(mén)發(fā)布的正式表格記錄審查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果。3.5.6 承包商文件提交當(dāng)承包商將自己或其分包商文件提交監(jiān)理單位、PMC 項(xiàng)目部審查時(shí)，必須按合同指定的方式正式提交

21、。提交任何適用文件時(shí)，都須附有具有完整相關(guān)信息的交接記錄。傳輸?shù)奈募暾商滓员氵M(jìn)行全面審核（例如 WPS、PQR、焊接程序、焊縫布置圖提要等）在文件的封面要標(biāo)明肯定的證據(jù)，表明承包商已對(duì)其分包商的文件進(jìn)行過(guò)審查，審核過(guò)程中的循環(huán)要保持在最低程度。為了減少文件的循環(huán)次數(shù)，在承包商的要求時(shí)，監(jiān)理和 PMT 子項(xiàng)目部可以協(xié)助制訂承包商不同方案和程序。檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告最少應(yīng)包括： 簽發(fā)日期； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)日期； 項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)； 試驗(yàn)公司名稱和地址；質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1111 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部 檢驗(yàn)員和試驗(yàn)員名字和簽名； 試驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和適用的

22、規(guī)范； 檢驗(yàn)試驗(yàn)類型； 按相關(guān)要求的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)值和結(jié)果。3.5.7 焊工進(jìn)場(chǎng)考試由監(jiān)理組織，對(duì)承包商從事焊接作業(yè)人員（包括壓力容器、管道、儲(chǔ)罐、鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋等）的專業(yè)技能進(jìn)行考試，合格后持證上崗，考試不合格的給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，再不合格者不得進(jìn)場(chǎng)施焊。3.5.8 樣板工程程序樣板工程程序是由承包商建立、并經(jīng)監(jiān)理單位、PMT 子項(xiàng)目部認(rèn)可的初始樣品或制造工藝，作為質(zhì)量要求。此樣品建立以后，將作為隨后所有制造部件和特性的質(zhì)量參照標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)論工作是否建立了樣板工程程序，實(shí)施工作時(shí)仍須遵守所有項(xiàng)目質(zhì)量要求。下列工程應(yīng)建立樣板工程程序： 鋼筋、模板； 基礎(chǔ)； 地下管道； 地腳螺栓； 墻體抹面； 瀝青路； 鋼結(jié)

23、構(gòu)安裝； 欄桿樓梯； 管支架； 管道； 焊縫； 儀表及控制盤(pán)； 電纜管道和電纜托架； 防火處理； 設(shè)備保溫（熱保溫，冷保溫和外防護(hù)各一個(gè)） ； 管道保溫（熱保溫，冷保溫和外防護(hù)各一個(gè)） ； 襯里； 結(jié)構(gòu)鋼涂漆； 設(shè)備涂漆； 管道涂漆； 伴熱（蒸汽伴熱/水伴熱/電伴熱各一個(gè)） ； 成品保護(hù)。質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1212 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部3.5.10 第三方檢測(cè)檢驗(yàn)單位應(yīng)按時(shí)上報(bào)檢驗(yàn)工作相關(guān)信息，根據(jù)監(jiān)理、PMC 項(xiàng)目部及工程質(zhì)量監(jiān)督站等的要求及時(shí)提供檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)報(bào)告等。檢驗(yàn)單位應(yīng)將檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)各方違反有關(guān)法律、法規(guī)和工

24、程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)特別是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時(shí)向 QHSE 部上報(bào)，根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)由 QHSE 部進(jìn)行處理。3.5.10 監(jiān)理工作工程監(jiān)理單位受業(yè)主委托，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度、設(shè)計(jì)文件、監(jiān)理合同等，對(duì)承包商進(jìn)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則應(yīng)報(bào) PMT 子項(xiàng)目部審批后實(shí)施。3.5.11 質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查的依據(jù) 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政府主管部門(mén)規(guī)定及中國(guó)石油集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定及文件； 有關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等； 設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)圖樣等； 質(zhì)量管理規(guī)定、細(xì)則，相關(guān)合同條款； 承包商質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡； 監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則

25、、平行檢驗(yàn)計(jì)劃、旁站計(jì)劃等。質(zhì)量檢查的形式為保證從宏觀和整體上對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控，QHSE 部組織的全區(qū)或部分區(qū)域的工程質(zhì)量月度大檢查?？傮w工程質(zhì)量大檢查活動(dòng)，由 QHSE 部組織。參加人員：QHSE 部和 PMT 質(zhì)量管理有關(guān)人員、或外請(qǐng)專家等；其他部門(mén)及各 PMT 項(xiàng)目部組織的質(zhì)量大檢查活動(dòng)由其自行組織。參加人員：相關(guān)部門(mén)/項(xiàng)目經(jīng)理分部專業(yè)管理人員、監(jiān)理單位有關(guān)人員、EPC 承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等。可邀請(qǐng) QHSE 部、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)人員參加。質(zhì)量檢查問(wèn)題的整改與關(guān)閉質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第

26、第 1313 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部質(zhì)量檢查完成后，應(yīng)形成檢查記錄。周、月、專項(xiàng)檢查還應(yīng)編制質(zhì)量通報(bào)；檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格按輕微、一般、嚴(yán)重等進(jìn)行分類，檢查組織者應(yīng)填制不合格記錄表格，根據(jù)問(wèn)題輕重程度由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，及時(shí)組織整改；責(zé)任單位對(duì)查出的不合格要逐項(xiàng)進(jìn)行整改，整改后，責(zé)任單位應(yīng)填寫(xiě)不合格整改回饋單，按規(guī)定的期限上報(bào)整改結(jié)果，PMT 子項(xiàng)目部和監(jiān)理監(jiān)督不合格的整改情況；檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不合格等的情況存在，必須立即采取措施，包括停止相關(guān)的單位的施工，直到問(wèn)題被解決。QHSE 部跟蹤處置情況。質(zhì)量活動(dòng)的報(bào)告及追蹤項(xiàng)目部/負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)編制

27、質(zhì)量周報(bào)、月報(bào)，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：承包商質(zhì)量管理人員到位及體系運(yùn)行情況；采購(gòu)物資到貨、驗(yàn)收及入庫(kù)情況、不合格品及不合格品處置情況、材料代用或偏離情況；設(shè)計(jì)評(píng)審情況；施工單位質(zhì)量控制情況、控制點(diǎn)檢查情況、焊接質(zhì)量情況、工程檢測(cè)情況；質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量檢查及整改情況等。QHSE 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)和季度質(zhì)量分析報(bào)告。項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)QHSE/負(fù)責(zé)部門(mén)每月組織召開(kāi)“項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)” 。項(xiàng)目部部門(mén)/科室每周組織召開(kāi)“項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)” 。專題質(zhì)量會(huì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工根據(jù)工程進(jìn)展情況、質(zhì)量情況的需要或突發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題，臨時(shí)召集的質(zhì)量會(huì)議。當(dāng)出現(xiàn)較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)召開(kāi)“質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)” 。出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，QHSE 部/負(fù)責(zé)

28、部門(mén)組織召開(kāi)“質(zhì)量事故分析會(huì)” 。3.5.12 工程質(zhì)量驗(yàn)收工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)受政府主管部門(mén)委托，對(duì)各參建單位（包括業(yè)主方、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)供應(yīng)、施工、檢測(cè)等承包商等）的質(zhì)量行為和實(shí)體質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。3.6 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)3.6.1 工程建設(shè)之初“一建三定”：建立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，定創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、定創(chuàng)優(yōu)措施、定質(zhì)質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1414 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部量目標(biāo)。層層落實(shí)，強(qiáng)化工程建設(shè)中的質(zhì)量監(jiān)督檢查；對(duì)質(zhì)量、工期、成本實(shí)行目標(biāo)管理，使其處于受控狀態(tài)。3.6.2 圍繞質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求，在本項(xiàng)目工程建設(shè)前進(jìn)行全

29、面、細(xì)致的質(zhì)量策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，確保創(chuàng)優(yōu)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。3.6.3 過(guò)程控制實(shí)行“三個(gè)堅(jiān)持”：堅(jiān)持按圖紙、按程序、按方案、按規(guī)范施工；堅(jiān)持創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，層層考核，實(shí)行品質(zhì)否決權(quán)。3.6.4 施工質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制，并與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。第一，對(duì)各項(xiàng)施工任務(wù)分工明確，合理組織。由相關(guān)部門(mén)組織，具體落實(shí)，質(zhì)量責(zé)任追溯到人。第二，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，制訂重大施工方案施工質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)目標(biāo)的過(guò)程控制。3.6.5 定期進(jìn)行質(zhì)量大檢查，對(duì)“三工序”管理、工序控制及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，注重控制關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量，確保質(zhì)量目標(biāo)的全面完成。3.6

30、.6 依據(jù)國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來(lái)組織施工，嚴(yán)格按照國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和股份公司煉油與化工分公司的文件關(guān)于統(tǒng)一集團(tuán)公司煉油化工工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的通知規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定。3.7 質(zhì)量考核與獎(jiǎng)罰按照相依項(xiàng)目質(zhì)量考核程序和細(xì)則執(zhí)行。3.8 質(zhì)量培訓(xùn)QHSE 部及其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況和項(xiàng)目質(zhì)量管理需要，編制本單位的培訓(xùn)計(jì)劃，做好管理程序文件、制度、專業(yè)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，確保各崗位的質(zhì)量管理人員都能符合項(xiàng)目管理的需要。各承包商也根據(jù)需要進(jìn)行各自單位培訓(xùn)。3.9 改進(jìn)與提高3.9.1 項(xiàng)目?jī)?nèi)審QHSE 部以質(zhì)量巡查、抽查及參加驗(yàn)收等形式對(duì)各個(gè)部門(mén)及 PMT 的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查

31、、支持和指導(dǎo)，確保各部門(mén)和單位質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行，從而確保質(zhì)量方針的貫徹落實(shí)和項(xiàng)目目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。 QHSE 部對(duì)工程承包商、供應(yīng)商的工程及產(chǎn)品，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)，并對(duì)抽查結(jié)果公告和處理。 QHSE 部與其他各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，每季度定期地對(duì)各監(jiān)理、承包商、供貨商質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1515 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量保證體系審核，以確保各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 QHSE 部開(kāi)展趨勢(shì)分析，明確問(wèn)題所在，在整個(gè)項(xiàng)目范圍內(nèi)推廣成功經(jīng)驗(yàn)。3.9.2 不合格控制所有參與項(xiàng)目建設(shè)的人員都有責(zé)任對(duì)不合格項(xiàng)或可能導(dǎo)致不合格項(xiàng)的

32、條件/特征進(jìn)行識(shí)別，這種識(shí)別可以通過(guò)正式的檢查與試驗(yàn)的方式，也可以通過(guò)技術(shù)專業(yè)人員非正式的日常巡視。對(duì)于不能及時(shí)糾正的，專業(yè)工程師(施工質(zhì)檢人員、總包專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、業(yè)主方的相關(guān)人員等)應(yīng)予以記錄，向承包商和相關(guān)單位或部門(mén)反饋。在不合格得到處置前，承包商應(yīng)采取標(biāo)識(shí)等措施，對(duì)不合格進(jìn)行隔離,并做好各項(xiàng)記錄。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。在項(xiàng)目各個(gè)階段如設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的整個(gè)項(xiàng)目周期中，各部門(mén)按職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量缺陷問(wèn)題及影響加以糾正，深入開(kāi)展原因分析，制定和實(shí)施預(yù)防措施防止其再發(fā)生，同時(shí)

33、測(cè)量糾正措施的執(zhí)行效果。3.9.3 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目各參建單位應(yīng)組織開(kāi)展全面質(zhì)量管理和群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，改進(jìn)質(zhì)量管理方法和技術(shù)，提高質(zhì)量管理工作的有效性。各參建單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，開(kāi)展內(nèi)部審核和管理評(píng)審，同時(shí)依據(jù)質(zhì)量信息對(duì)質(zhì)量進(jìn)行趨勢(shì)性分析，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。所有參建各方的人員都有責(zé)任對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行報(bào)告、進(jìn)行原因分析、推薦切實(shí)可行的改進(jìn)方法，公司將酌情予以鼓勵(lì)。項(xiàng)目部 QHSE 部定期舉行質(zhì)量培訓(xùn)，對(duì)各級(jí)質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理和專業(yè)質(zhì)量控制方面的培訓(xùn)。進(jìn)行質(zhì)量?jī)?yōu)勝單位和先進(jìn)個(gè)人評(píng)比。3.10 PMC 質(zhì)量信息與溝通管理管理文件編審管理程序會(huì)議管理參加例會(huì)的單位必須將上期例會(huì)工作完成情況，在下期會(huì)議前一天，上報(bào)例會(huì)主持單位，質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1616 頁(yè)頁(yè) 共共 2222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理部以便為下期會(huì)議做好準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目例會(huì)由業(yè)主、PMC 組織或業(yè)主與 PMC 聯(lián)合組織，PMC 負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的編制、簽發(fā)，并向業(yè)主報(bào)告會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況。專題會(huì)議是為解決某一專門(mén)問(wèn)題而召開(kāi)，會(huì)議議題和參加人員由主持單位確定，必要時(shí)