精品資料（2021-2022年收藏）建筑業(yè)質(zhì)量管理體系程序文件匯編

1、 程序文件匯編孟潔 .-CX-01-20-2011編 制：審 批：分 發(fā) 號(hào)： 2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實(shí)施.目 錄1、文件控制程序32、記錄控制程序83、法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別獲取控制程序104、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序135、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序166、信息交流與協(xié)商控制程序207、管理評(píng)審控制程序228、人力資源控制程序259、機(jī)械設(shè)備控制程序2910、采購控制程序 3211、工程施工和服務(wù)控制程序 3612、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 4513、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制5414、內(nèi)部審核控制程序5815、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序6216、合規(guī)性評(píng)價(jià)

2、控制程序6717、不合格品控制程序7018 事故、事件、不符合控制程序7319、糾正措施控制程序7520、預(yù)防措施控制程序7821、修改記錄80文件控制程序 編號(hào)：.-CX-01-20111 目的和適用范圍1.1 目的：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的部門、項(xiàng)目部和人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本。1.2 適用范圍：該程序適用于本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制與管理。2 術(shù)語和定義2.1技術(shù)文件：指工程施工組織設(shè)計(jì)、工程施工技術(shù)措施、技術(shù)交底記錄、施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等。2.2專業(yè)文件：指與質(zhì)量、環(huán)境

3、、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種制度、規(guī)定、辦法及生產(chǎn)計(jì)劃等。2.3外來文件：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)或國(guó)家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客提供的有關(guān)資料（如圖紙）等。2.4作廢文件：超出使用期限的、不適用的文件。3 職責(zé)3.1公司辦是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、行政文件的主管部門，具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、公司各種規(guī)章制度、辦法、行政文件的制、修訂，負(fù)責(zé)公司所有文件的購置、接收、發(fā)放和存檔、回收管理。 3.2工程管理部是技術(shù)文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及適用的法律法規(guī)有效性的識(shí)別，負(fù)責(zé)組織工程施工技術(shù)文件的制、修訂。3.3各部門/項(xiàng)目

4、部負(fù)責(zé)本部門所需文件的編制、修訂與管理。4 工作程序4.1 文件的編寫與審批4.1.1所有文件編寫前，要明確編寫文件的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和要求。4.1.2由本公司編制的新文件必須按照統(tǒng)一的格式（4.6）進(jìn)行編號(hào)。4.1.3管理手冊(cè)、程序文件由管理者代表確定編寫的部門和人員，公司辦具體負(fù)責(zé)組織編寫。管理手冊(cè)由公司經(jīng)理審批發(fā)布。程序文件由管理者代表審批發(fā)布。4.1.4作業(yè)文件分別由分管職能部門編寫，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。4.1.5技術(shù)文件由工程管理部的技術(shù)人員組織編制、工程管理部科長(zhǎng)審批發(fā)布。4.1.6行政文件由公司辦負(fù)責(zé)組織編寫，公司經(jīng)理審批。4.1.7專業(yè)文件，由各專業(yè)的所屬主管部門組織

5、有關(guān)人員編寫，由分管業(yè)務(wù)的公司副經(jīng)理審批。4.2 文件的發(fā)放與接收4.2.1文件的發(fā)放數(shù)量和范圍由組織編寫的部門確定，但應(yīng)保證需要使用文件的場(chǎng)所和人員都能得到適用文件的有效版本。4.2.2各部門/項(xiàng)目部都要建立文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳，并認(rèn)真履行簽字手續(xù)。4.2.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放部門和接收部門/項(xiàng)目部分別填寫文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳，要注明文件分發(fā)號(hào)（用以表明受控）。發(fā)放、接收來自外部的有關(guān)文件時(shí)，有關(guān)部門也要同樣履行以上手續(xù)。4.2.4本公司內(nèi)部使用的和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件必須加蓋“受控”印章，提供給顧客或上級(jí)部門的質(zhì)量、環(huán)境、職

6、業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)進(jìn)行“非受控”標(biāo)識(shí)，因任何原因而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”和“留用”印章。4.3 文件的評(píng)審和更改4.3.1對(duì)管理手冊(cè)、程序文件、崗位能力要、及職責(zé)和權(quán)限匯編、管理規(guī)定、管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，由公司辦負(fù)責(zé)收集實(shí)施過程中的意見，并于每年年底組織評(píng)審一次，必要時(shí)（如公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化等）可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。4.3.2當(dāng)文件評(píng)審確定為不適用時(shí)，應(yīng)由相應(yīng)文件主管部門組織修改，并再次按4.1的有關(guān)要求進(jìn)行審批。4.3.3文件更改的方法4.3.3.1當(dāng)文件需要局部更改時(shí)，可采用手寫更改，由原審批人授權(quán)的更改人蓋章。4.3.3.2當(dāng)文件更改的內(nèi)容較多或文件更改

7、量較大時(shí)，由文件的原制定部門發(fā)放文件更改通知單。4.3.3.3當(dāng)更改的次數(shù)較多時(shí)或一次改動(dòng)量大時(shí)，應(yīng)由管理者代表組織進(jìn)行換版。4.3.3.4文件更改的情況，由主管部門將更改的情況填入文件修改記錄。4.4 文件的使用與保管4.4.1 文件發(fā)放部門要及時(shí)識(shí)別在用文件的有效性，并對(duì)作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收，并填寫作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳。4.4.2 文件使用部門/項(xiàng)目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于識(shí)別。4.4.3 重要文件（如施工組織設(shè)計(jì)等）的復(fù)印要填寫文件復(fù)制申請(qǐng)表，并由工程管理部科長(zhǎng)審批，關(guān)系到公司機(jī)密的文件應(yīng)由公司經(jīng)理或分管具體業(yè)務(wù)公司副經(jīng)理審批，并控制復(fù)印數(shù)量。4.4.4 文件發(fā)

8、放部門和使用部門/項(xiàng)目部在對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行管理過程中，應(yīng)保守技術(shù)機(jī)密，作廢的技術(shù)文件由文件發(fā)放部門收回，或者根據(jù)文件要求由使用部門/項(xiàng)目部銷毀。4.4.5作廢文件如需作為積累資料保留的，應(yīng)做“作廢”、“留用”標(biāo)識(shí)，并予以隔離保存。4.4.6公司辦要建立文件借閱登記臺(tái)帳，需借閱文件的人員，填寫“文件借閱登記臺(tái)帳”，并經(jīng)公司辦主任審批后方可借閱文件。4.4.7 外來文件的管理4.4.7.1 上級(jí)下發(fā)的公文由公司辦負(fù)責(zé)接收，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后，確定發(fā)放范圍，然后下發(fā)至有關(guān)部門/項(xiàng)目部或者存檔。4.4.7.2 外部提供的工程設(shè)計(jì)等技術(shù)文件，由工程管理部審核其適用性后方可下發(fā)或者執(zhí)行。4.4.7.3外購的國(guó)

9、際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由工程管理部跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的版本或修訂狀態(tài)，及時(shí)更換作廢標(biāo)準(zhǔn)。4.4.8公司辦負(fù)責(zé)建立本公司的有效文件清單，各部門/項(xiàng)目部都要建立本部門或本項(xiàng)目部有效文件清單。4.4.9公司各個(gè)部門/項(xiàng)目部于每年年底對(duì)所屬文件進(jìn)行整理，需要?dú)w檔的文件應(yīng)及時(shí)交公司辦進(jìn)行歸檔，由公司辦的綜合管理崗位人員辦理歸檔手續(xù)，填寫文件歸檔登記臺(tái)帳。4.5文件處理4.5.1文件作廢和留用4.5.1.1作廢文件原則上由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，并加蓋“作廢”章，并按4.5.2規(guī)定進(jìn)行銷毀。4.5.1.2如需要保留的作廢文件，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人審批后，加蓋“留用”章后保存。4.5.2文件的銷毀4.5.2.1對(duì)

10、于過期并無保留價(jià)值的文件，由該文件的主管部門負(fù)責(zé)人審查后填寫作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳，然后進(jìn)行銷毀。4.5.2.2當(dāng)文件銷毀時(shí)，要有見證人，并在作廢文件銷毀登記臺(tái)帳上簽字。4.6文件編號(hào)規(guī)定4.6.1 管理手冊(cè)編號(hào): .- -XX -XXXX 管理手冊(cè)發(fā)布年號(hào)管理手冊(cè)版本號(hào) 管理手冊(cè)的縮寫公司名稱縮寫如：.4.6.2 程序文件的編號(hào)：JSTYJS-CX-XX-XXXX 程序文件的發(fā)布年份 程序文件順序號(hào) 程序文件縮寫 公司名稱縮寫如.4.6.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性作業(yè)文件編號(hào):.ZYXXXXXX作業(yè)文件的發(fā)布年份 作業(yè)文件順序號(hào) 作業(yè)文件縮寫公司名稱縮寫如：.5 附錄5.

11、1 文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳；5.2 文件借閱登記臺(tái)帳；5.3 文件復(fù)制申請(qǐng)表；5.4 文件歸檔登記臺(tái)帳；5.5 作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳；5.6 有效文件清單；5.7 文件更改通知單。 記 錄 控 制 程 序 編號(hào)：.-CX-02-20111 目的和適用范圍1.1目的：對(duì)房屋建筑工程施工符合性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)。1.2適用范圍：該程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中記錄的控制與管理。2 相關(guān)文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2 .CX-01-2011 文件控制程序。3 職責(zé)3.1公司辦是記錄的歸口管理部門。3.2各個(gè)部門

12、/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的記錄進(jìn)行有效控制與管理。4 工作程序4.1記錄的產(chǎn)生4.1.1公司辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的記錄格式，并負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施控制。4.1.2各部門/項(xiàng)目部根據(jù)專業(yè)管理和生產(chǎn)運(yùn)行的需要設(shè)計(jì)專業(yè)管理和施工過程所需的記錄格式，當(dāng)設(shè)計(jì)出新的記錄或廢除不適用的記錄時(shí)，記錄目錄都要及時(shí)進(jìn)行更改。并報(bào)公司辦備案。4.2記錄使用與管理4.2.1公司辦應(yīng)建立公司記錄總目錄，各部門/項(xiàng)目部應(yīng)建立本部門的記錄分目錄，在記錄目錄中規(guī)定其保存期限。4.2.2記錄填寫要正確、規(guī)范、齊全、真實(shí)，字跡要清晰。4.2.3對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄和專業(yè)管理的有關(guān)記

13、錄，每年年底要進(jìn)行整理、歸檔，并填寫文件歸檔登記臺(tái)帳。4.2.4工程施工過程記錄在工程完成后，工程管理部/項(xiàng)目部要整理歸檔，按有關(guān)規(guī)定納入工程檔案資料，需交給顧客的記錄隨工程一起交給顧客。4.3記錄的保存與檢索4.3.1記錄在設(shè)計(jì)其格式時(shí)，要規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)號(hào)，以使其在使用或保存過程中便于檢索。4.3.2由使用部門保存的記錄，應(yīng)在“記錄目錄”上分類登記，便于檢索。4.3.3保存的記錄貯存環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)確保其防火、防潮、防雨、防損壞、防丟失。4.4記錄的處理與銷毀4.4.1超過保存期限的記錄由保存部門/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審查同意后，填寫作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳，然后進(jìn)行銷毀。4.4.2記錄銷毀時(shí)，由銷

14、毀人在作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳上簽字。4.5記錄格式編號(hào)規(guī)定XX XXX 記錄順序號(hào)記錄標(biāo)識(shí)號(hào)如：文件01表示：文件控制記錄中的1號(hào)記錄。5 附錄5.1 記錄目錄。法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別獲取控制程序 編號(hào)：.-CX-03-20111、目的適用范圍1.1目的:識(shí)別適用于公司房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些法律和要求的渠道。1.2適用范圍:該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的控制與管理。2 相關(guān)文件2.1.SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2.-CX-01-2011 文件控制程序。3、職責(zé)3.1公

15、司辦公室負(fù)責(zé)組織識(shí)別與人力資源管理、合同管理、行政管理等方面的法律法規(guī)和其他要求。負(fù)責(zé)公司的法律法規(guī)和其他要求的獲取及宣傳、貫徹。3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)識(shí)別與工程施工過程相關(guān)的質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，負(fù)責(zé)組織在房屋建筑工程施工過程中的貫徹、執(zhí)行。4、工作程序4.1法律、法規(guī)與其他要求內(nèi)容 4.1.1環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；地區(qū)及油田的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；應(yīng)遵守的國(guó)際公約。4.1.2職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：國(guó)家職業(yè)

16、健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；省職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；地區(qū)及油田職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；應(yīng)遵守的國(guó)際公約。4.2法律、法規(guī)與其他要求的識(shí)別4.2.1 識(shí)別的方式有:網(wǎng)上查詢、關(guān)注各大宣傳媒體、與上級(jí)主管部門聯(lián)絡(luò)等。4.2.2識(shí)別的頻次：對(duì)于相關(guān)的法律法規(guī)，由公司辦和安全環(huán)保部對(duì)于分管的職能范圍內(nèi)分別至少每半年識(shí)別一次，對(duì)于每個(gè)新進(jìn)入的施工/服務(wù)區(qū)域的法規(guī)和其他要求在施工前進(jìn)行全面的識(shí)別，并記錄在案。4.3法律法規(guī)和其他要求選擇、確認(rèn)4.3.1安全環(huán)保部將獲取的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行匯總，建立公司的適用法律法規(guī)及

17、其他要求清單。4.3.2安全環(huán)保部應(yīng)組織選擇確認(rèn)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并建立法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表。4.4法律法規(guī)和其他要求獲取的渠道4.4.1對(duì)于國(guó)家和行業(yè)的法律法規(guī)和其他要求通過網(wǎng)絡(luò)下載的方式獲取。4.4.2對(duì)于國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范通過購買、復(fù)制的方式獲取。4.4.3對(duì)于其他相關(guān)要求通過與上級(jí)主管部門、甲方聯(lián)絡(luò)獲取。4.4.4對(duì)于新進(jìn)入施工區(qū)域的相關(guān)法規(guī)及其他要求通過與主管部門聯(lián)絡(luò)獲取。4.4.5公司領(lǐng)導(dǎo)及各個(gè)部門應(yīng)得到適用法律法規(guī)和其他要求的版本。4.5適用法律法規(guī)和其他要求的貫徹4.5.1由安全環(huán)保部將適用法律法規(guī)及其他要求清單和

18、法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表發(fā)放到各個(gè)部門及項(xiàng)目部，以便在工程施工策劃階段、房屋建筑工程交付后執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。4.5.2安全環(huán)保部應(yīng)組織采用多種方式宣傳、貫徹適用的法律法規(guī)和其他要求。包括集中培訓(xùn)、舉辦板報(bào)、掛貼標(biāo)語等方式。4.5.3公司和各個(gè)部門在建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。4.5.4公司辦及安全環(huán)保部應(yīng)按照分管的職能，對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求與其相關(guān)方進(jìn)行溝通。4.5.5由安全環(huán)保部協(xié)助管理者代表定期組織對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)執(zhí)行合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序的要求。5

19、、相關(guān)文件5.1 管理手冊(cè)5.2 文件控制程序5.3 記錄控制程序5.4 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序6、記錄6.1相關(guān)法律、法規(guī)其他要求清單6.2法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 編號(hào)：.-CX-04-20111、目的和適用范圍1.1 目的：對(duì)房屋建筑工程施工活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并加以控制，以防導(dǎo)致環(huán)境污染。1.2適用范圍：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動(dòng)及其所涉及的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。2、相關(guān)文件2.1./SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3.-CX-02-201

20、1 記錄控制程序。3、職責(zé)3.1各個(gè)部門負(fù)責(zé)組織本部門的人員識(shí)別其活動(dòng)、場(chǎng)所所涉及的環(huán)境因素。3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)部門/項(xiàng)目部的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，由管理者代表組織對(duì)公司的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定重要環(huán)境因素。3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果發(fā)放到有關(guān)部門及相關(guān)方。4、工作程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.l識(shí)別房屋建筑工程施工以及場(chǎng)所的與其相關(guān)的活動(dòng)中的環(huán)境因素。4.1.2環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)覆蓋：a）、房屋建筑工程施工：施工設(shè)施設(shè)備的搬遷、運(yùn)輸、裝卸施工現(xiàn)場(chǎng)的布置施工準(zhǔn)備工程設(shè)備、原材料、輔助材料的貯存基礎(chǔ)工程施工、主體工程施工、屋面工程施工、裝飾裝修工程施工、水暖工程施工、電氣

21、工程施工、智能化工程施工等施工過程的水、氣、聲、渣排放及節(jié)能降耗；b）物資的采購、運(yùn)輸、貯存：施工設(shè)施設(shè)備的運(yùn)輸、裝卸能源與資源的消耗危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏有害氣體的揮發(fā)潛在的火災(zāi)危險(xiǎn)包裝物處置；c）公司駐地及施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公活動(dòng)：能源與資源的消耗車輛的使用及維修保養(yǎng)普通辦公垃圾的處置危險(xiǎn)廢棄物的處置生活垃圾的處置生活污水的處置。4.1.3環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.1.4環(huán)境因素識(shí)別過程中，應(yīng)考慮法律、法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境特殊要求。4.1.5各個(gè)部門/項(xiàng)目部對(duì)于識(shí)別的環(huán)境因素填寫環(huán)境因素調(diào)查表，交安全環(huán)保部備案。4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)流程

22、：環(huán)境因素調(diào)查 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 確定重要環(huán)境因素清單。4.2.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則4.2.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)采用多因素打分法進(jìn)行,考慮的因素有:a)、影響范圍b)、影響程度c)、發(fā)生頻次d)、法規(guī)符合性e)、社區(qū)關(guān)注程度f)、可節(jié)約程度4.2.2.2影響范圍的分值：a）、超出社區(qū)a5b）、周圍社區(qū)a3c）、場(chǎng)界內(nèi) a14.2.2.3影響程度的分值：a）、嚴(yán)重b5b）、一般 b3c）、輕微bl4.2.2.4發(fā)生頻次的分值:a）、持續(xù)發(fā)生c5b）、間歇發(fā)生 c3c）、偶然發(fā)生cl4.2.2.5法規(guī)符合性的分值:a）、超標(biāo)d5b）、接近標(biāo)準(zhǔn)d3c）、達(dá)標(biāo)dl4.2.2.6社區(qū)關(guān)注程度的分值:a）、強(qiáng)

23、e5b）、般e3c）、弱 el4.2.2.7可節(jié)約程度的分值:a）、加強(qiáng)管理可明顯見效f5b）、改造工藝可明顯見效f3c）、較難節(jié)約f14.3重要環(huán)境因素的確認(rèn)4.3.1由安全環(huán)保部的負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素采用多因素打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立環(huán)境因素評(píng)價(jià)表。4.3.2對(duì)4.2.2中的因素：當(dāng)（a+b+c+d+e+f）20評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素；4.3.3對(duì)4.2.2中的因素：當(dāng)b=5、d=5、e=5、f=5時(shí)，直接確定為重要環(huán)境因素。4.3.4安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立公司的重要環(huán)境因素清單，其中應(yīng)明確重要環(huán)境因素的控制途徑，包括制定目標(biāo)、指標(biāo)、制定環(huán)境管理方案、程序、慣例、

24、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施等。4.3.5安全環(huán)保部應(yīng)將重要環(huán)境因素清單報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各個(gè)部門/項(xiàng)目部。4.4環(huán)境因素的更新4.4.1在正常情況下，由安全環(huán)保部于每年年底或在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，組織有關(guān)人員對(duì)其工程施工及管理所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整重要環(huán)境因素清單。4.4.2當(dāng)辦公地址發(fā)生變化、房屋建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)，由施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，并將識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部決定是否需要補(bǔ)充發(fā)放重要環(huán)境因素清單。4.4.3由安全環(huán)保部將調(diào)整后的重要環(huán)境因素清單發(fā)放至各個(gè)部門/項(xiàng)目部。5、附錄5.1環(huán)境因素調(diào)查表 5.2環(huán)

25、境因素評(píng)價(jià)表5.3重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 編號(hào)：.-CX-05-20111、目的和適用范圍1.1 目的：對(duì)房屋建筑工程施工活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨別識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源并加以控制，以防導(dǎo)致職業(yè)健康安全事故、事件、不符合。1.2適用范圍：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動(dòng)及其所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。2、相關(guān)文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2 .CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3、職責(zé)3.1各個(gè)部門負(fù)責(zé)組織本部門的人員識(shí)別其活動(dòng)、場(chǎng)所所涉及的危險(xiǎn)源。3.2安全環(huán)保部負(fù)

26、責(zé)對(duì)各個(gè)部門/項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，由管理者代表組織對(duì)公司的所有為限進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源。3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果發(fā)放到有關(guān)部門及相關(guān)方。4、工作程序4.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.1.1危險(xiǎn)源的存在范圍a）辦公區(qū)域；b）生活區(qū)域；c）房屋建筑工程施工運(yùn)作全過程；d）員工上、下班及公出；e）勞動(dòng)保護(hù)用品/勞務(wù)采購及物資貯存等。4.1.2各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人組織本部門的人員結(jié)合本部門的活動(dòng)、所處的場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立危險(xiǎn)源調(diào)查表，報(bào)安全環(huán)保部以備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.1.3各個(gè)部門/項(xiàng)目部在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮以下幾個(gè)方面：a）過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；b）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；c）工作

27、場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者的活動(dòng)）。4.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)方法有：a）、安全檢查表；b）、查閱有關(guān)記錄；c）、現(xiàn)場(chǎng)觀察；d）、詢問、交談；e）、對(duì)照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.1.5各個(gè)部門將危險(xiǎn)源辨識(shí)的情況填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表，由安全環(huán)保部進(jìn)行匯總。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.1由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織采用LEC判別法對(duì)所辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法是以風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素、指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的大小，其表示方式為：D=LECD風(fēng)險(xiǎn)值L發(fā)生事故可能性大小的程度E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故會(huì)產(chǎn)生的后果a）、發(fā)生事故的可能性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)

28、料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以改變0.2極不可能0.1實(shí)際不可能b）、E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露05非常罕見的暴露c）、C發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4029人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）、D風(fēng)險(xiǎn)值D值為前三因素取值的乘積，等級(jí)判定為經(jīng)驗(yàn)劃分，風(fēng)險(xiǎn)值等級(jí)劃分如表面4所示。分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)大于320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160320高度危險(xiǎn)，需立即整改470160顯著危險(xiǎn)，需要整改3207

29、0一般危險(xiǎn)，需要注意2小于20稍有危險(xiǎn)14.2.2根據(jù)以上規(guī)定，結(jié)合公司的運(yùn)行情況，將有關(guān)參數(shù)列入危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。4.2.3凡具備以下條件的，均應(yīng)確定為重大危險(xiǎn)因素：a）、不符合法律、法規(guī)及其它要求的；b）、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；c）、相關(guān)方多次合理抱怨或要求的；d）、直接觀察到的危險(xiǎn)；e）、定量評(píng)價(jià)（LEC法）：當(dāng)D>70(3級(jí)以上)時(shí)，判定為重大危險(xiǎn)源。4.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1策劃的原則a）、首先考慮消除危險(xiǎn)源（如果可能的話）。b）、然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度）。c）、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。4.3.2危險(xiǎn)源控制的方

30、法與措施a）、制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b）、制定管理程序；c）、培訓(xùn)與教育；d）、制定應(yīng)急方案；e）、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與檢查；f）、保持現(xiàn)有措施。4.4安全環(huán)保部組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，摘錄其中的重大危險(xiǎn)源并編制重大危險(xiǎn)源清單, 明確其控制的途徑。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給各個(gè)部門/項(xiàng)目部。4.5安全環(huán)保部的安全管理人員結(jié)合公司辦公及工程施工/服務(wù)區(qū)域的變化情況,及時(shí)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作,并及時(shí)將更新的重大危險(xiǎn)源清單發(fā)放給各個(gè)部門/項(xiàng)目部。4.6正常情況下,由公司安全環(huán)保部組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源每年進(jìn)行一次危險(xiǎn)源再辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。5、記錄5.1危險(xiǎn)源調(diào)查表5.2危害辨風(fēng)險(xiǎn)

31、評(píng)價(jià)記錄5.3重大危險(xiǎn)源清單信息交流與協(xié)商控制程序 編號(hào)：.-CX-06-20111、目的和適用范圍1.1確保公司與員工及其他外部相關(guān)方就相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。 1.2適用范圍：該程序適用于公司各職能部門之間、各個(gè)職能人員之間及與外部各相關(guān)方之間的信息的交流與協(xié)商。2、相關(guān)文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3.-CX-02-2011 記錄控制程序。3、職責(zé)3.1公司辦負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部縱向及橫向信息的溝通、交流工作。3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方的溝通、交流工作。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與工程施

32、工及服務(wù)業(yè)主及當(dāng)?shù)鼐用竦男畔⒔涣鳒贤üぷ鳌?、工作程序4.1信息交流與協(xié)商要求4.1.l質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。4.1.2信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。4.2內(nèi)部信息交流與協(xié)商4.2.l員工參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定和評(píng)審，通過實(shí)施環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辯識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制過程而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。4.2.2公司辦負(fù)責(zé)將環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及管理體系運(yùn)行情況及時(shí)傳達(dá)到公司各部門及員工。4.2.3公司安全環(huán)保部及時(shí)收集、整理、匯總、傳遞來自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因

33、素清單、重大危險(xiǎn)源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。4.2.4安全環(huán)保部收集、整理、匯總職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并將法律、法規(guī)與其他要求的總清單以書面形式傳遞給各部門及有關(guān)人員。4.2.5安全環(huán)保部負(fù)責(zé)向職工宣傳職業(yè)健康安全管理體系，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人作為職業(yè)健康安全的員工代表，搜集員工職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至公司領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)與員工協(xié)商并反饋信息。4.2.6緊急狀態(tài)、事故、事件，由產(chǎn)生部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)部門，并作好記錄。4.2.7不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的公司職能部門必須在整改過程中，將信息傳遞到公司有關(guān)部門及人員，并作好記錄。4.2.

34、8管理體系運(yùn)行中的重要信息，由產(chǎn)生的部門傳遞到公司相關(guān)人員，并作好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。4.2.9公司各部門，每半年對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書面形式傳遞給公司辦。4.3外部信息交流4.3.1各部門的職能工作人員在獲取有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的信息時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別獲取控制程序。4.3.2公司安全環(huán)保部對(duì)相關(guān)方發(fā)放公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的文件，對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對(duì)所涉及的相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。4.3.3公司辦通過顧客回訪獲得環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、整理、傳遞，并做好記錄；安全環(huán)保部與物資供方

35、、及其他相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。4.3.4安全環(huán)保部與勞務(wù)供方進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。4.3.5安全環(huán)保部與顧客進(jìn)行環(huán)境信息交流，同時(shí)將顧客關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的要求傳遞給公司有關(guān)人員。4.3.6公司各個(gè)職能人員負(fù)責(zé)將與相關(guān)方交流中環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要信息，傳遞到公司相關(guān)部門及人員。4.4公司各個(gè)部門應(yīng)保存信息交流記錄5、附錄5.1 信息交流記錄管理評(píng)審程序 編號(hào)：.-CX-07-20111、目的和適用范圍1.1為了規(guī)范公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審活動(dòng)，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程，確保公司其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 1.2適用

36、范圍：該程序適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審活動(dòng)。2、相關(guān)文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3、職責(zé)3.1公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告、通知參加會(huì)議的人員、記錄管理評(píng)審開展的信息、跟蹤管理評(píng)審決議措施的實(shí)施。3.2公司各個(gè)部門/項(xiàng)目部按照公司辦的通知及時(shí)提交管理評(píng)審的信息。3.3各個(gè)部門/項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審的決議措施。4、工作程序4.1管理評(píng)審要求4.1.1正常情況下，公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且相鄰兩次評(píng)審時(shí)間不超過12個(gè)月

37、，對(duì)該年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。4.1.2公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各個(gè)部門及人員，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告信息。4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)、評(píng)審目的；b）、評(píng)審依據(jù)；c）、評(píng)審內(nèi)容；d）、評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；e）、評(píng)審時(shí)間安排。4.1.4在下列情況下，由總經(jīng)理提出，公司辦適時(shí)制定計(jì)劃并進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審：a）、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關(guān)方投訴，公司形象受到損

38、害時(shí)；c）、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；d）、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。公司辦編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2管理評(píng)審的內(nèi)容4.2.1管理評(píng)審一般包括以下內(nèi)容：a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報(bào)告；b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實(shí)施情況；c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況；g）、過程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行趨勢(shì)；h）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜

39、；i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；j）、對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。4.2.2各個(gè)部門/項(xiàng)目部在接到管理評(píng)審計(jì)劃后，于管理評(píng)審開展的前2天提交有關(guān)管理評(píng)審的信息（包括工作的業(yè)績(jī)、存在的問題、改進(jìn)的建議等），以供最高管理者進(jìn)行評(píng)審。4.3管理評(píng)審的實(shí)施4.3.1管理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，公司辦負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審的有關(guān)信息。4.3.2參加會(huì)議的人員對(duì)此次管理評(píng)審提交的信息進(jìn)行逐項(xiàng)進(jìn)行討論、評(píng)審。4.3.3評(píng)審結(jié)論：總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)

40、）是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。4.4管理評(píng)審報(bào)告4.4.1公司辦對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門；4.4.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a）、管理評(píng)審目的；b）、管理評(píng)審時(shí)間；c）、參加評(píng)審人員；d）、管理評(píng)審的概述及結(jié)論；e）、采取的糾正/預(yù)防措施。4.5管理評(píng)審決議措施實(shí)施的要求4.5.1 管理評(píng)審會(huì)上形成的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系改進(jìn)決議措施，由責(zé)任部門按有關(guān)要求認(rèn)真組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。4.5.2由公司辦負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審決議措施的實(shí)施清單進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，由其提交下一次管理評(píng)審。5附錄5.1

41、管理評(píng)審計(jì)劃5.2管理評(píng)審會(huì)議記錄5.3管理評(píng)審報(bào)告人力資源控制程序編號(hào)：.-CX-08-20111 目的和適用范圍1.1目的：對(duì)從事影響房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。1.2適用范圍：該程序適用于所有對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生影響的人員的控制與管理。2 相關(guān)文件2.1./SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3 職責(zé)3.1公司辦負(fù)責(zé)人力資源的控制與管理；3.2各部門/項(xiàng)目部協(xié)助配合。4 工作程序4.1人力資源管理

42、的基本要求4.1.1人力資源的需求：如果出現(xiàn)下列情況之一，各個(gè)部門、項(xiàng)目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計(jì)劃報(bào)公司辦：a）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求；b）人員補(bǔ)充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。4.1.2人力資源配置途徑a）公司內(nèi)部調(diào)劑；b）人才市場(chǎng)招聘；c）培訓(xùn)。各崗位人員能力要求執(zhí)行崗位能力要求、職責(zé)和權(quán)限匯編：4.1.3公司辦進(jìn)行人力資源配置時(shí)應(yīng)遵循的原則應(yīng)堅(jiān)持：a）定員定崗的原則；b）因崗設(shè)人的原則；c）適人適位的原則；d）公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則；e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。4.1.4 公司辦經(jīng)過充分調(diào)查研究，編制公司人力資源發(fā)

43、展規(guī)，呈報(bào)公司經(jīng)理研究決定。4.1.5人員配備提案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，由公司辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。包括：a）高校畢業(yè)生年度需求計(jì)劃的制定和落實(shí)。b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。4.1.6公司辦負(fù)責(zé)組織專業(yè)管理崗位競(jìng)聘工作。4.1.7公司辦負(fù)責(zé)組織制定公司的崗位能力要求、職責(zé)權(quán)限匯編，公司的所有崗位人員應(yīng)按照其職權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。4.2關(guān)鍵崗位控制4.2.1公司工程施工主控部門為工程管理部，其中的質(zhì)量檢驗(yàn)、安全管理等崗位必須持證上崗。4.2.2項(xiàng)目部的關(guān)鍵崗位人員必須持有效證件上崗，包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、材料員、安全員、電工、焊工、起重工等。4.

44、3公司員工培訓(xùn)4.3.1培訓(xùn)的工作流程：培訓(xùn)需求收集-匯總-計(jì)劃-審批-實(shí)施-有效性評(píng)價(jià)-存檔。4.3.2培訓(xùn)的類別：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。4.3.3培訓(xùn)需求：各個(gè)部門、項(xiàng)目部在每年年底根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定及實(shí)際工作需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，提出下一年度培訓(xùn)需求，上報(bào)公司辦。培訓(xùn)需求包括： a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需求； b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求變化的培訓(xùn)需求；c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)的需求；d）新崗位人員上崗的需求；e）持證上崗的需求；f）新規(guī)范；新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備采用需求；g) 崗位能力滿足的需求等。4.3.4培訓(xùn)計(jì)劃：公司辦負(fù)責(zé)根據(jù)各個(gè)部門、項(xiàng)目部的培訓(xùn)需求，結(jié)合公

45、司實(shí)際，在每年的年初制定本年度的職工培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人數(shù)。4.3.5公司辦將公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相部門及人員。由公司辦組織實(shí)施，各個(gè)部門/項(xiàng)目部配合。4.3.6送外培訓(xùn)的人員，公司辦要落實(shí)場(chǎng)所、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及費(fèi)用，并填寫外委培訓(xùn)人員登記表。4.3.7培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)：由公司辦負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場(chǎng)操作；c）面談；d）考評(píng)等。4.3.8 培訓(xùn)檔案：所有參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)情況，記入職工培訓(xùn)登記表，由公司辦人力資源崗負(fù)責(zé)存

46、檔。4.4員工績(jī)效考核4.4.1 由公司辦根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，每年年底組織對(duì)公司員工崗位績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？?jī)效考核的依據(jù)可包括： a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度； b)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)； c)崗位工作目標(biāo)等。4.4.2工人的年度崗位考核內(nèi)容，包括：a）理論水平；b）操作技能；a） 和勞動(dòng)態(tài)度或敬業(yè)精神等。4.4.3管理人員實(shí)行年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式進(jìn)行考核。操作工人考核采用技能鑒定及實(shí)際操作考核評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。4.4.4對(duì)于考核結(jié)果不能勝任本質(zhì)工作的人員應(yīng)給予培訓(xùn)的機(jī)會(huì)或采取其他的措施滿足其崗位任職要求。4.5公司員工的管理4.5.1公司辦應(yīng)建立公司員工花名冊(cè)，準(zhǔn)確記錄每個(gè)

47、員工的相關(guān)信息,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及年檢的信息。4.5.2對(duì)于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進(jìn)行分類登記，并建立特種作業(yè)人員花名冊(cè)，內(nèi)容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作時(shí)間、工種、發(fā)證單位、證件編號(hào)、有效期等。5 附錄5.1 員工花名冊(cè)；5.2 特種作業(yè)人員花名冊(cè)；5.3 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表；5.4 外委培訓(xùn)人員登記表；5.5 職工培訓(xùn)登記表。施工機(jī)具控制程序 編號(hào)：.-CX-09-20111 目的和適用范圍1.1目的：為了確保施工機(jī)械設(shè)備狀態(tài)和性能滿足房屋建筑工程施工與服務(wù)的需要，特制定該程序。1.2適用范圍：

48、該程序適用于本公司的施工機(jī)具的控制與管理。2 相關(guān)文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊(cè)；2.2.-CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3 職責(zé)3.1工程管理部負(fù)責(zé)制定本程序，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的實(shí)施的效果。 3.2生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司施工現(xiàn)場(chǎng)塔吊、物料提升機(jī)、腳手架、攪拌機(jī)、挖掘機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、鋼結(jié)構(gòu)切斷機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、振動(dòng)棒、平板振動(dòng)器、電焊機(jī)等管理工作，并組織實(shí)施本程序。3.3機(jī)械設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的正確使用及維護(hù)與保養(yǎng)工作。4 工作程序4.1機(jī)械設(shè)備購置4.1.1設(shè)備供方（包括購買、租賃方、分包方）評(píng)價(jià)

49、。根據(jù)項(xiàng)目需要和現(xiàn)有設(shè)備情況，需購置、租賃設(shè)備時(shí)，工程管理部或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其機(jī)械設(shè)備是否屬于環(huán)保型設(shè)備，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括供貨能力、交付及時(shí)性、價(jià)格、交付后服務(wù)等等。評(píng)價(jià)合格列入合格供方名錄；4.1.2設(shè)備購置、租賃申請(qǐng)。工程管理部科采購員填寫設(shè)備購、租賃申請(qǐng)表（申請(qǐng)表包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、供方情況等內(nèi)容）報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ； 4.1.3設(shè)備購置、租賃批準(zhǔn)。工程管理部將設(shè)備購置、租賃申請(qǐng)表報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程管理部實(shí)施購買、租賃。4.1.4對(duì)于購置和租賃的機(jī)械設(shè)備均應(yīng)簽署供貨合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.1.4設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。所購置、租賃的設(shè)備進(jìn)廠/場(chǎng)后，由工程管理部/項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員組織驗(yàn)收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號(hào)、性能、安全防護(hù)等，填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格后投入使用。4.1.5工程管理部負(fù)責(zé)建立公司的施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，其內(nèi)容包括名稱、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、進(jìn)廠時(shí)間等、設(shè)備檢修及使用的信息。4.2機(jī)械設(shè)備驗(yàn)證4.2.1購置 的機(jī)械設(shè)備進(jìn)廠后，由工程管理部的設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)開箱驗(yàn)證，查驗(yàn)設(shè)備附件、工具、說明書、合格證件等是否齊全。4.2.2對(duì)于購置的機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收合格后的大型機(jī)械設(shè)備應(yīng)建立相應(yīng)的設(shè)備檔案。4.2.3租賃的機(jī)械設(shè)備，由項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，并做好記錄。通常對(duì)租賃進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備、機(jī)具進(jìn)行下述驗(yàn)證： -設(shè)備、