工程簽證管理制度

1、工程簽證管理制度1. 目的對工程簽證的提出、審批及費用審核等進行規(guī)范，控制風險，提高效率。2. 適用范圍：本制度適用于集團及其下屬產(chǎn)業(yè)公司在業(yè)務(wù)開展過程中進行的所有相關(guān)的工程簽證管理工作。3. 簽證的定義及類別劃分：工程簽證：凡不涉及施工圖紙內(nèi)容變化，且為非承包方原因引起的施工內(nèi)容、范圍、工藝、工期的調(diào)整而進行的簽認證明。按時效性分類：現(xiàn)場必須立即執(zhí)行，延緩實施會對合同執(zhí)行造成更大的不利影響可視為緊急簽證，緊急類變更必須在開始實施后兩日內(nèi)補辦簽證申請。緊急簽證屬于工程簽證的一種。緊急簽證 主要包含如下幾類：不屬于緊急類簽證的其他簽證，均屬于一般類簽證，一般類簽證必須嚴格按照簽證辦 理流程執(zhí)行。

2、按產(chǎn)生原因分類：合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。（如土方、樁基等合同）4. 原則嚴格控制原則：在項目建設(shè)過程中，應(yīng)本著重視前期設(shè)計和合同評審，實現(xiàn)“零索賠、零簽證”的目標，逐步減少項目建設(shè)過程索賠簽證的發(fā)生。符合合同原則：辦理的簽證必須有充分的合同依據(jù)，同時合同中應(yīng)對簽證的辦理制度以及簽證費用的支付有明確的約定。事實清晰原則：簽證辦理必須符合簽證事項現(xiàn)場的實際情況，經(jīng)現(xiàn)場實測實量，達到 施工圖標準?，F(xiàn)場會簽原則：簽證原始資料，必須做到承包方、監(jiān)理方（如有）、造價咨詢（如有）、 項目部及公司成本部人員會簽。時效性原則：簽證的辦理應(yīng)符合合同及本制度約定的辦理時間期限的要求，不能做到 按照合同及本制

3、度約定時限簽證的，應(yīng)留足現(xiàn)場簽證證據(jù)，現(xiàn)場證據(jù)不足的事后簽證, 般不予簽認。及時溝通原則：簽證涉及各部門在辦理簽證過程中應(yīng)積極溝通，充分了解簽證原因及 對項目進度、質(zhì)量、安全和成本造成的影響，積極提出合理化建議。5. 部門職責項目部成本部：工程部6. 審批流程工程簽證的現(xiàn)場調(diào)查承包方提出簽證主張，項目部依據(jù)合同進行甄別，初步判斷主張的工程簽證是否合理。 若不合理，則不應(yīng)提出簽證申請。若為合理變更，則進入申請審批流程。不合理的簽證主 張包含：已經(jīng)辦理又重復(fù)出現(xiàn)的工程簽證；該變更的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中，無需再辦理變更；屬于承包方工作失誤造成的工程變更，如，承包方前期進度耽誤造成后期趕工費用增

4、加、承包方因質(zhì)量問題造成的工程返工及費用增加等。項目部認為的其他不合理簽證主張。工程簽證的提出及填報：工程簽證的報申及審批緊急類現(xiàn)場簽證辦理：發(fā)起單位口頭通知承包方、監(jiān)理方，并作相應(yīng)的原始資料記錄，承包方得到項目部負責人口頭或其他方式認可后即可開展工作，事件發(fā)生24小時內(nèi)監(jiān)理方、項目部及成本部確認現(xiàn)場事實，詳細辦理流程同正常類現(xiàn)場簽證。7. 工程簽證時限及權(quán)限工程簽證辦理時間要求簽證金額工程簽證單工程簽證指令單工程簽證審批單簽證金額三2000元1152000元V簽證金額三 2000元117簽證金額20000元2110工程簽證終審權(quán)限簽證金額工程簽單工程簽證指單工程簽證單簽證金額三2000元工程

5、部經(jīng)理項目經(jīng)理總經(jīng)理2000元V簽證金額三 20000元總經(jīng)理項目經(jīng)理運營管理中心簽證金額20000元集團總裁項目經(jīng)理集團總裁8. 工程簽證內(nèi)容要求應(yīng)規(guī)范填寫簽證資料，不得涂改。簽證內(nèi)容要求：應(yīng)寫明簽證發(fā)生的原因和責任，費用承擔單位，工程量、價格等，并 對費用的增減進行說明，相關(guān)資料應(yīng)有承包方、監(jiān)理方、造價咨詢單位（若需）、發(fā)包方項目部均有合同約定的人員簽字，加蓋相應(yīng)公章。簽證編號要求：要根據(jù)工程專業(yè)名稱分別按順序編號。簽證單編號規(guī)則為：項目名稱 - 承包方名稱-專業(yè)名稱-簽證序列號。如：奧盛大廈-天元-土建-001。同一單位同一專業(yè) 的簽證必須編號連續(xù)，不得中斷。9. 工程簽證統(tǒng)計工程部、成

6、本部分別建立工程簽證統(tǒng)計臺帳，臺帳內(nèi)容應(yīng)具體詳盡，記錄每一工程變 更文件的發(fā)起單位（發(fā)起人）、編號、變更內(nèi)容主題、承包方、金額、完成時間等。工程部每月25日將當月工程簽證情況匯總編制工程簽證臺賬，與成本部核對。工程公司應(yīng)每次月1日組織一次工程簽證的分析會，對工程變更簽證發(fā)生的數(shù)量、引 起成本變化的原因等進行分析。并反饋考核部門，作為考核的依據(jù)。10. 其他工程簽證原件一式六份，承包方三份、發(fā)包方三份，監(jiān)理方及咨詢公司各一份復(fù)印件。簽證事項引起造價超過十萬元而必須由原承包方實施的，不再辦理簽證，由雙方依據(jù) 合同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。11附件：附件一：工程簽證申請單附件二：工程簽證指令單附件三：工程

7、簽證審批單附件四：工程簽證單附件五：工程簽證現(xiàn)場測量記錄表附件六：工程簽證臺賬附件七：綜合單價分析表附件一：工程簽證申請單工程簽證申請單工程名稱施工單位合同名稱合同編號簽證事項簽證編號簽證時間簽證類型時效性緊急類產(chǎn)生原因一般簽證設(shè)計原因口工程原因合同外簽證其 他原因口正常類簽證原因以及造價情況說明：工程公司項目部簽證意見專業(yè)工程師：部門經(jīng)理：工程部簽證意見專業(yè)工程師：部門經(jīng)理：成本部簽證意見專業(yè)造價工程師：部門經(jīng)理：工程公司總經(jīng)理：集團運營 管理中心成本控制部復(fù)核意見專業(yè)工程師：部門經(jīng)理：總監(jiān)：總裁助理集團總裁附件二：工程簽證指令單工程簽證指令單工程名稱施工單位合同名稱合同編號簽證事項簽證編號

8、簽證時間實施說明：工程公司項目部簽證意見專業(yè)工程師：部門經(jīng)理：附件三：工程簽證審批單工程簽證審批單工程名稱施工單位合同名稱合同編號簽證事項簽證編號簽證時間簽證類型時效性緊急類產(chǎn)生原因一般簽證設(shè)計原因口 工程原因合同外簽證口 其他原因口正常類簽證原因以及造價情況說明：序號分項名稱單位數(shù)量單價合價工程公司項目部簽證意見專業(yè)工程師：部門經(jīng)理：工程部簽證意見專業(yè)工程師：部門經(jīng)理：成本部簽證意見專業(yè)造價工程師：部門經(jīng)理：工程公司總經(jīng)理：集團運營 管理中心成本控制部復(fù)核意見專業(yè)工程師：部門經(jīng)理：總監(jiān)：總裁助理集團總裁說明：1、所有簽證需經(jīng)過相應(yīng)產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理審批，估算額度在元以上的需經(jīng)過集團成本部審核，估

9、算額度元以上的需報集團總裁審批； 2此表不發(fā)給施工單位 ，作為審批表格存檔。3、工程簽證單、工程簽證現(xiàn)場測量記錄表、工程簽證指令單作為本表的附件。附件四：工程簽證單工程簽證單工程名稱施工單位合同名稱合同編號簽證事項簽證編 號簽證時間簽證原因描述：序號分項名稱單位申報數(shù)量審定數(shù)量申報單價審定單價備注施工簽證意見：單位簽證經(jīng)辦人：施工單位項目負責人：監(jiān)理簽證意見：公司專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)：項目部簽證意見項目部項目部專業(yè)工程師:項目經(jīng)理咨詢簽證意見：公司專業(yè)造價工程師：項目經(jīng)理工程部簽證意見：工程工程部經(jīng)理：公司成本部簽證意見成本部專業(yè)工程師:部門經(jīng)理：工程公司總經(jīng)理：附件五：工程簽證現(xiàn)場測量記錄表

10、工程簽證現(xiàn)場測量記錄表日期：工程名稱合同編號測量計量內(nèi)容測量地點依據(jù)圖紙計 算、或根據(jù)現(xiàn) 場測量簽證實施前：簽證實施后：工程量計算公 式（可附詳細 計算書）建設(shè)單位：監(jiān)理單位：施工單位：備注：1該表僅供現(xiàn)場測量記錄用，各方簽字即可，測量完畢后應(yīng)及時辦理簽證2 、本表僅作為簽證附件，不作為結(jié)算依據(jù)。3 、建設(shè)單位由項目部人員、成本人員共同測量辦理。附件六：工程簽證臺賬XXXXXT程簽證臺賬序號工程名稱施工單位合同名稱簽證編號簡要簽證內(nèi)容以及原因簽證金額（簽 證審批價格）項目部經(jīng)辦人成本部經(jīng)辦人是否扣款被扣款單位扣款金額扣款經(jīng)辦工程師1XXX單位名23456789XXX 單1011位 名 稱1213141516臺賬登記人簽