個(gè)稅代扣代繳企稅涉稅通操作說(shuō)明

1、易稅門(mén)戶(hù)個(gè)稅代扣代繳·企稅涉稅通軟件操作培訓(xùn)課件目錄第一部分：易稅門(mén)戶(hù)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)2一、軟件下載2二、程序安裝及登錄5三、軟件初始化9（一）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)初始化9（二）通過(guò)介質(zhì)初始化 （需要到辦稅服務(wù)廳獲取初始化文件）12四、申報(bào)流程14（一）納稅人信息填寫(xiě)15（二）填寫(xiě)報(bào)表18（三）生成申報(bào)數(shù)據(jù)18（四）申報(bào)及反饋19（五）稅款繳納24（六）修正申報(bào)25第二部分：易稅門(mén)戶(hù)企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)25一、軟件下載、安裝及登錄（軟件下載與安裝同上）25二、申報(bào)流程27（一）建立納稅人28（二）建立申報(bào)數(shù)據(jù)并進(jìn)行申報(bào)29第三部分：網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)企業(yè)所得稅年度申報(bào)34一、登錄系統(tǒng)34二、報(bào)表填

2、寫(xiě)35三、稅收實(shí)時(shí)扣款37易稅門(mén)戶(hù)個(gè)稅代扣代繳·企稅涉稅通軟件操作培訓(xùn)課件為適應(yīng)稅務(wù)信息化大潮，加快所得稅信息化服務(wù)的建設(shè)，為納稅人提供一個(gè)規(guī)范統(tǒng)一的納稅服務(wù)平臺(tái)，總局將個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)和企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)進(jìn)行了整合（整合入易稅門(mén)戶(hù)），以更好的服務(wù)于納稅人，盡可能地實(shí)現(xiàn)涉稅軟件服務(wù)一體化。第一部分：易稅門(mén)戶(hù)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 一、軟件下載1.登陸稅友軟件集團(tuán)官方網(wǎng)站（），如下圖所示：2、點(diǎn)擊頁(yè)面上方“服務(wù)”，出現(xiàn)如下界面：3、單擊頁(yè)面下方“下載中心”，出現(xiàn)如下界面：4、單擊頁(yè)面下方“個(gè)稅系統(tǒng)”中的“單擊查看”，出現(xiàn)如下界面：5、下載“企稅涉稅通·個(gè)稅代扣代繳雙

3、軟整合版2014軟件安裝包”（產(chǎn)品適用地區(qū)為山西），解壓即可得到企稅涉稅通·個(gè)稅代扣代繳雙軟整合版2014軟件安裝包。 二、程序安裝及登錄1、雙擊打開(kāi)“個(gè)稅代扣代繳·企稅涉稅通雙軟整合版2014軟件安裝包” 文件夾，如下圖所示：2、雙擊“install”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下界面：注意事項(xiàng)：已經(jīng)安裝金三個(gè)人所得稅代扣代繳軟件的用戶(hù)的“安裝路徑”應(yīng)與以前一致，否則會(huì)造成以前申報(bào)的個(gè)稅數(shù)據(jù)丟失。3、點(diǎn)擊【安裝】按扭開(kāi)始安裝，安裝完成后，出現(xiàn)如下界面：4、點(diǎn)擊【完成】按鈕，完成安裝，桌面出現(xiàn)【易稅門(mén)戶(hù)】圖標(biāo)，如下圖所示：5、單擊桌面上的【易稅門(mén)戶(hù)】圖標(biāo)或開(kāi)始菜單里的【易稅門(mén)戶(hù)】，出現(xiàn)如下

4、登錄界面：6、輸入默認(rèn)用戶(hù)名：【admin】 ，密碼：【123456】，單擊“登錄”按鈕，出現(xiàn)易稅門(mén)戶(hù)設(shè)置向?qū)?duì)話(huà)框，如下圖所示：7、 單擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：8、填寫(xiě)納稅人三項(xiàng)基本信息（納稅人識(shí)別號(hào)，單位名稱(chēng)，行政區(qū)劃三項(xiàng)信息），單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下界面：9、填寫(xiě)“通行密碼”（初始密碼為“666666”），單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下界面：10、單擊【確定】按鈕，完成設(shè)置向?qū)А?三、軟件初始化如果安裝軟件的電腦能夠上互聯(lián)網(wǎng)，則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行初始化，無(wú)需前往征收大廳拷貝初始化文件；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則必須通過(guò)介質(zhì)的方式完成，即用戶(hù)必須先從稅局大廳拷貝初始化文件，然后再

5、安裝軟件。（一）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)初始化1. 打開(kāi)易稅門(mén)戶(hù)，進(jìn)入軟件，單擊【系統(tǒng)管理】【參數(shù)設(shè)置】【網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置】【業(yè)務(wù)服務(wù)器】【個(gè)人所得稅代扣代繳】，填寫(xiě)山西省局銜接地址與端口（一般默認(rèn)都已經(jīng)填好了），如下圖所示：2. 單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】，自動(dòng)彈出的設(shè)置向?qū)ы?yè)面，如下圖所示：3.選擇【網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)如下界面：【注意事項(xiàng)】扣繳義務(wù)人編碼與稅務(wù)登記證號(hào)一致，都是稅務(wù)登記證號(hào)。4. 準(zhǔn)確填寫(xiě)單位的三項(xiàng)基本信息（扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱(chēng)、稅務(wù)登記證號(hào)），并選擇單位的行政區(qū)劃信息，行政區(qū)劃選擇企業(yè)所在的城市，然后單擊【下一步】按鈕， 出現(xiàn)如下界面：5.選擇【網(wǎng)絡(luò)下載】，下載單

6、位基礎(chǔ)信息，完成注冊(cè)。（二）通過(guò)介質(zhì)初始化 （需要到辦稅服務(wù)廳獲取初始化文件）1.打開(kāi)易稅門(mén)戶(hù)，進(jìn)入軟件，單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】，自動(dòng)彈出設(shè)置向?qū)ы?yè)面，如下圖所示：2.選擇【不注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步”， 出現(xiàn)如下界面：【注意事項(xiàng)】扣繳義務(wù)人編碼與稅務(wù)登記證號(hào)一致，都是稅務(wù)登記證號(hào)。3.準(zhǔn)確填寫(xiě)單位的三項(xiàng)基本信息（扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱(chēng)、稅務(wù)登記證號(hào)），并選擇單位的行政區(qū)劃信息，行政區(qū)劃選擇企業(yè)所在的城市，然后單擊“下一步”， 出現(xiàn)如下界面：4.選擇【介質(zhì)導(dǎo)入】，單擊【選擇】按鈕，在彈出的對(duì)話(huà)框中選擇從稅局獲取的初始化文件，并單擊【確定】按鈕，然后單擊【下一步】，導(dǎo)入從稅局大廳拷貝

7、的初始化文件，出現(xiàn)如下界面，完成初始化完成。注意事項(xiàng)：初始化文件不能改名不能鼠標(biāo)雙擊破壞文件。 四、申報(bào)流程安裝、初始化完成后，按照上圖進(jìn)行操作即可，首先錄入納稅人基礎(chǔ)信息，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)所要申報(bào)的數(shù)據(jù)，填寫(xiě)完后檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，然后生成申報(bào)數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)的直接選擇網(wǎng)絡(luò)申報(bào)獲取反饋；介質(zhì)的需要導(dǎo)出一個(gè)申報(bào)文件，拿到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)完成后獲取反饋。如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，可以啟動(dòng)修正申報(bào)進(jìn)行修改，重新申報(bào)。此種申報(bào)方式適用于較為規(guī)范的企業(yè)單位、行政事業(yè)單位。軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅額，申報(bào)后數(shù)據(jù)會(huì)一直保留，方便扣繳義務(wù)人查驗(yàn)。另外此軟件中幾乎包含了所有種類(lèi)的個(gè)稅項(xiàng)目，方便扣繳義務(wù)人進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)工作。

8、（一）納稅人信息填寫(xiě)1.手工錄入納稅人信息（1）選擇【個(gè)人所得稅代扣代繳】à【納稅人信息】，出現(xiàn)如下界面：（2）單擊【增加】按鈕，出現(xiàn)如下界面：（3）填寫(xiě)納稅人詳細(xì)基礎(chǔ)信息，單擊【保存】按鈕，完成納稅人基礎(chǔ)信息錄入?！咀⒁馐马?xiàng)】證照號(hào)碼須為真實(shí)的證件號(hào)碼，報(bào)表中帶*號(hào)標(biāo)注的框?yàn)楸靥铐?xiàng)。如果身份證件號(hào)錄入錯(cuò)誤，則保存時(shí)會(huì)出錯(cuò)。（4）手工錄入下一個(gè)納稅人基礎(chǔ)信息步驟同上。2.模板批量導(dǎo)入納稅人信息下載模版：【幫助】à【附錄二】à【Excel模板文件下載】（1）下載納稅人信息模板，按照模板填寫(xiě)說(shuō)明中的相應(yīng)格式要求把信息補(bǔ)全；（2）選擇【個(gè)人所得稅代扣代繳】à【

9、納稅人信息】，出現(xiàn)如下界面：（）點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，完成多個(gè)納稅人信息。（二）填寫(xiě)報(bào)表1.【填寫(xiě)報(bào)表】à【正常工資薪金收入】（1）首次使用系統(tǒng)，我們選擇第三個(gè)【生成零工資記錄】，用戶(hù)手工更改；（2）單擊一條記錄進(jìn)行修改相應(yīng)的金額；（3）如果選擇第二個(gè)【外部模板導(dǎo)入】；（4）選擇好導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊確定（模板在【幫助】à【附錄二】à【Excel模板文件下載】）。2.【填寫(xiě)報(bào)表】à【非工資薪金收入】以勞務(wù)報(bào)酬為例，點(diǎn)擊【增加】，選擇所得項(xiàng)目，輸入姓名（需在納稅人信息中有記錄），輸入收入額即可。（三）生成申報(bào)數(shù)據(jù)單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，并核對(duì)數(shù)據(jù)生成結(jié)果，如下圖

10、所示：（四）申報(bào)及反饋如果安裝軟件的電腦能夠上網(wǎng)，則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行申報(bào)，無(wú)需前往稅局大廳；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則必須通過(guò)介質(zhì)的方式完成申報(bào)，需要前往稅局大廳。1.網(wǎng)絡(luò)申報(bào)在通過(guò)個(gè)稅系統(tǒng)生成申報(bào)數(shù)據(jù)后，就可以進(jìn)行申報(bào)了，目前所有的企業(yè)均可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，只有在沒(méi)有外網(wǎng)的情況下才選擇介質(zhì)申報(bào)。（1）單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，在【申報(bào)方式】下拉菜單中，選擇【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】如下圖所示：（2）點(diǎn)擊【申報(bào)】，如下圖所示：（3）60秒之后可以看到申報(bào)反饋結(jié)果，單擊【獲取反饋】按鈕，即可獲取反饋信息，如下圖所示：2.介質(zhì)申報(bào)（1）單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，在【申報(bào)方式】下拉菜單中，選擇【介質(zhì)申報(bào)】如下

11、圖所示：（2）點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕，選擇保存申報(bào)文件的目錄，點(diǎn)擊【確定】按鈕，導(dǎo)出申報(bào)文件，如下圖所示：【注意事項(xiàng)】不能修改該申報(bào)文件名稱(chēng)或者打開(kāi)文件，以免破壞文件，導(dǎo)致申報(bào)失?。?）將介質(zhì)申報(bào)文件帶到稅局大廳進(jìn)行申報(bào)；（4）將從大廳導(dǎo)出的反饋文件導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件，在【申報(bào)及反饋】界面下，單擊【獲取反饋】按鈕，如下圖所示：（5）選擇反饋文件，單擊【打開(kāi)】按鈕，將反饋文件導(dǎo)入，就會(huì)出現(xiàn)下圖所示申報(bào)結(jié)果。（五）稅款繳納 在獲取反饋信息后（提示數(shù)據(jù)接收成功，申報(bào)成功），進(jìn)行下一步操作：稅款繳納，有以下兩種方式：1. 網(wǎng)上扣款(簽訂稅庫(kù)銀三方協(xié)議的單位)點(diǎn)擊軟件中【稅款繳納】，進(jìn)入山西省地方稅務(wù)局網(wǎng)報(bào)平臺(tái)，輸入賬號(hào)和密碼，再點(diǎn)擊左下角樹(shù)形菜單中最后一個(gè)【稅收實(shí)時(shí)扣款】，會(huì)彈出此次申報(bào)的相關(guān)稅款信息，確定金額后點(diǎn)擊“實(shí)時(shí)扣款”(正常情況