職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告時間：2014年元月5日 主持者：張扣華評審地點：公司三樓會議室出席人員：公司職業(yè)健康安全管理體系管理評審小組成員一、評審內(nèi)容：1、職業(yè)健康安全目標、方針，管理方案的完成情況，評價方針、目標、管理方案的合理性、適宜性；2、體系外審情況和改進通報，內(nèi)部體系審核結(jié)果；3、影響管理系統(tǒng)的變化情況；4、制定及實施糾正與預防措施的有效性；5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計分析情況；6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴及其要求，改進建議；7、系統(tǒng)內(nèi)部過程控制情況（包括是否受控、是否需要改善或優(yōu)化）；8、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障情況；9、

2、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；10、現(xiàn)有危險源辨識、風險評價和風險控制過程的適宜性；11、法律法規(guī)的適宜性和符合性；12、現(xiàn)場人員職責的合理性。二、評審紀要：1、方針、目標、指標完成情況。自運用職業(yè)健康安全管理體系管理以來，我公司制定的安全生產(chǎn)方針“遵紀守法安全生產(chǎn)，關(guān)愛員工身心健康，群策群力持續(xù)改進。”體現(xiàn)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全管理體系的核心思想。公司制定的安全目標“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康?！卑踩a(chǎn)指標“重大火災(zāi)、傷亡、爆炸、急性中毒事故為0；輕傷率為 1.2人次；隱患整改率大于或等于95%；安全設(shè)施、設(shè)備完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生產(chǎn)方針目標和指標是適

3、宜的，指標完成情況經(jīng)公示，公司員工未提出異議。2、內(nèi)部體系審核結(jié)果，體系外審情況和改進通報。2013年7月18日公司進行了職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，本次審核檢查了與公司的職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各部門，依據(jù)GB/T28001-2011標準條款，依標準條款建立的體系文件等對各部門進行了系統(tǒng)的審核，審核中對一般問題進行了現(xiàn)場矯正和計劃整改，審核中沒有發(fā)現(xiàn)不合格項。2013年10月21日22日體系外審時提出的不合格項：重點危險源評估辨識表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲傷害，進入窯、磨、庫等設(shè)備內(nèi)進行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危險源、提供不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止

4、小動物進入的裝置；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的檢驗合格標識，也提供不出有效的檢驗合格證書；未能提供該場所使用的高壓驗電器、白水泥提升機坑上方的護欄不完整，有一處約1米寬無有效的防護欄；在3.5×13米水泥磨機的兩個觀察孔平臺周邊未安裝防護欄，出磨提升機地坑上方南側(cè)未安裝防護欄等，相關(guān)部門都能按照體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些情況表明上次體系外審開出的不合格項糾正措施是徹底的，預防措施是有效的。3、影響管理系統(tǒng)的變化情況。設(shè)備的采購、驗收、風險管理、人員培訓方面還存在著一定的不足，今后對這些方面要做到標準化管理；今后工作中還應(yīng)注意法律法規(guī)方面收集工作，及時調(diào)整標準化中的內(nèi)

5、容，并按照法規(guī)要求進行實施。4、制定及實施糾正與預防措施的有效性。每次安全檢查中共發(fā)現(xiàn)的安全隱患，均下達了隱患整改通知，從匯總統(tǒng)計來看，安全隱患整改及時性不太理想,對此,公司安全聯(lián)合檢查組對隱患整改不及時的單位進行了扣分處罰,以督促受罰單位重視隱患排查治理工作,直至復查確認隱患整改結(jié)束。安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還存在一定差距，今后應(yīng)做好日常安全檢查、綜合安全檢查和安全巡視檢查，公司管理層應(yīng)進一步加強安全巡檢，對檢查項目按標準化要求進行細化。5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計分析情況。每次事故、事件均進行了調(diào)查、原因分析，并制定了相關(guān)防范措施。對事故報告下發(fā)給了各部門，作為事件

6、的回顧。在事故事件回顧方面，今后應(yīng)加強執(zhí)行力度，開展多種形式的回顧方法。6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴、要求，改進建議員工對新模式下的管理要求還不太適應(yīng)。聯(lián)合交叉作業(yè)工程項目還需加強協(xié)調(diào)現(xiàn)場安全事項。7、系統(tǒng)內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題。（1）加強事件事故的統(tǒng)計分析工作，對今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故事件的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故事件進行回顧。（2）加強安全管理工作，按照體系管理的管理思想進行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細。（3）加強變化管理，今后新進行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項的變更，嚴格按照變化管理的程序和內(nèi)容進行。（4）加強風險管理，對

7、公司的危險有害因素做到定期進行回顧和動態(tài)、閉環(huán)式管理。(5)加強特種設(shè)備管理,根據(jù)職責分工,對口管理部門為設(shè)備管理部門,其對特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。（6）加強電氣設(shè)備管理,在現(xiàn)場驗證過程中,電氣室的門禁管理,專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強及時性、客觀性描述。（7）新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢制度未按體系要求展開。（8）加強危險作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫、吊裝、臨時檢修等）實行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關(guān)部門還不能適應(yīng)新制度要求,不能及時辦理報批手續(xù)。8、實施標準化系統(tǒng)的資源（

8、人、財、物、技）的保障情況實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障情況，人、財、物在公司安全工作中均得到了有效實施。9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。我公司管理體系覆蓋的范圍為水泥工藝、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境、承包商、相關(guān)方等，覆蓋范圍較齊全，其充分性是滿足的。10、危險源辨識、評價與控制情況。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，公司各部門根據(jù)生產(chǎn)特點及各崗位實際情況進行了全員危險源辨識活動，此次危險源辨識涉及公司所有常規(guī)活動及臨時的維修、搶險工作，涉及所有進入作業(yè)場所的人員、所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施存在的危險因素。經(jīng)匯總、評價，確認166項作業(yè)活動中的1518可能導致事故危險因素，并制定了相應(yīng)的預防控制

9、措施，其中1級危險因素132項，2級危險因素10項，3級危險因素1項。為有效控制3級重大危險源，制訂安全管理方案1項。11、法規(guī)獲取及更新情況。公司時刻關(guān)注國家法律法規(guī)更新變化情況，通過政府職能部門、網(wǎng)絡(luò)、書店等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，識別出江蘇遠東水泥有限公司適用國家法律52部，行政法規(guī)和部門規(guī)章61部，地方法規(guī)8部。引用公司各種管理制度60項。江蘇遠東水泥有限公司目前執(zhí)行的安全管理制度有41項，安全操作規(guī)程32項，公司職業(yè)健康安全管理體系的運行符合法律法規(guī)及GB/T28001-2001標準的要求。12、現(xiàn)場人員職責的合理性。我公司對公司有關(guān)人員制定的安全生產(chǎn)責任制經(jīng)過了個人溝通，未有不

10、滿意現(xiàn)象，考核結(jié)果也比較理想，所以我公司的現(xiàn)場人員職責分工是比較合理的。三、努力的方向（1）加強事件事故的統(tǒng)計分析工作，對今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故事件的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故事件進行回顧。（2）加強安全管理工作，按照系統(tǒng)化的管理思想進行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細。（3）加強變化管理，今后新進行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項的變更，嚴格按照變化管理的程序和內(nèi)容進行。（4）加強風險管理，對公司的危險有害因素做到定期進行回顧和動態(tài)、閉環(huán)式管理。(5)加強特種設(shè)備管理,根據(jù)職責分工,我司對口管理部門為設(shè)備管理部門,其對特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。（6）加強電氣設(shè)備管理,在現(xiàn)場驗證過程中,電氣室的門禁管理,專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加