抽查事項清單

1、-1 -抽查事項清單1.交工工稈檢杳事項清單檢杳事項檢杳內(nèi)容、標準或要求檢查情況記錄質(zhì)量缺陷修復情況查閱相關(guān)資料，掌握質(zhì)量問題、 質(zhì)量缺陷的情況；全程實地巡 杳，檢杳工程實體是否存在質(zhì) 量缺陷，是否有質(zhì)量缺陷未修 復等試運營安全情況全程實地巡查，檢杳工程是否 有影響交通安全的情況竣工驗收準備情況一般情況下可當面詢問相關(guān)單 位人員了解情況；必要時可調(diào) 閱檢查相關(guān)單位的資料2.待建工程檢查事項清單檢杳事項檢杳內(nèi)容、標準或要求檢查情況記錄施工狀態(tài)巡杳施工路段，檢杳是否存在 非法施工現(xiàn)象施工準備情況1. 檢杳承包人駐地建設情況；2.檢杳履約人員、設備到崗情 況；3. 工地實驗室設置、備案情況；4. 第

2、一次工地會議情況；5. 制度、崗位職責情況6. 開工報告的編制審批情況7.安全風險管理實施情況，專 項施工方案編制審批情況。-2 -3.在建工程檢查事項清單參建 單位抽查內(nèi)容抽查指標項相關(guān)要求建設 單位管理體系目標和制度質(zhì)量、安全管理目標明確，質(zhì)量安全責任、檢查、 安全生產(chǎn)費用等制度合理，可操作。機構(gòu)與職責質(zhì)量安全管理機構(gòu)和崗位職責明確，責任落實。保障條件基礎(chǔ)條件依法依規(guī)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和審查安全生產(chǎn)條件， 已開展安全風險管理，編制應急預案。合同管理質(zhì)量安全目標、保障條件和責任條款明確；工期按 批復文件執(zhí)行，計量支付按照合同及時、規(guī)范執(zhí)行； 按照合同對監(jiān)理、施工單位進行履約檢查和人員調(diào) 整審查

3、管理。管理效能質(zhì)量安全管控創(chuàng)新管理手段，推行先進技術(shù)工藝，有效開展項目 自查，管理措施有效、針對性強；按有關(guān)文件要求 組織開展項目安全生產(chǎn)專項行動問題與隱患整改對自查及交通運輸主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)抽 查出的質(zhì)量冋題或安全隱患，及時組織整改到位。造價控制制定設計變更、計量支付管理辦法，變更管理、計 量支付審批規(guī)范及時，開展對工程造價的檢查設計 單位勘察 設計工作 質(zhì)量工作質(zhì)量設計符合工程實際，無重大錯、漏、碰現(xiàn)象，無設 計深度不足導致的補充勘察或重大設計變更；設計 服務工作到位、高效。變更管理設計變更合理，辦理及時，程序規(guī)范。風險預控開展設計風險評估，對項目安全生產(chǎn)管理有指導作 用。監(jiān)理

4、單位機構(gòu)建設主要人員條件及 崗位職責總監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師、實驗室主任、橋梁（隧道、 港口、航道）專業(yè)監(jiān)理工程師條件和能力符合投標（文件）承諾。質(zhì)量安全監(jiān)理責任明確。監(jiān)理工作監(jiān)理細則監(jiān)理細則對關(guān)鍵環(huán)節(jié)等具有針對性和可控性。審批報驗施工組織設計及專項施工方案審查程序規(guī)范，審批 及時，符合強制性標準要求。旁站巡視按規(guī)定旁站和巡視，記錄準確、詳細、連續(xù)。監(jiān)理指令指令閉合，要求準確。隱蔽工程交驗驗收及評定及時、規(guī)范，資料真實可信。-3 -施工 單位管理體系目標和制度質(zhì)量、安全管理目標與合冋一致性，質(zhì)量安全制度合 理，有針對性。機構(gòu)與職責質(zhì)量安全管理機構(gòu)和崗位職責明確，責任落實，相關(guān)證件齊全。施工組織施工

5、組織設計及 專項施工方案施工組織設計及專項施工方案符合工程實際，具有針 對性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶?、審批；大型臨時 工程設計方案計算資料齊全、校驗審核程序規(guī)范。大型設備或船舶相關(guān)證書齊全，有效，檢驗合格，管理臺賬規(guī)范。施工技術(shù)交底與 培訓 交底到一線人員，記錄詳實。施工單位或項目部培訓 制度健全、有計劃，有記錄，有檢查。質(zhì)里官理原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗規(guī)定健全，程序 規(guī)范，按規(guī)定及時將材料信息記錄存檔并向質(zhì)監(jiān)機構(gòu) 備案。施工自檢體系健全，管理規(guī)范，測量和自檢數(shù)據(jù)和報告客觀、 真實、完整。質(zhì)量問題整改對交通運輸主管部門、質(zhì)監(jiān)機構(gòu)、建設和監(jiān)理單位檢 查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量

6、問題舉一反三，對照要求 及時整改落實到位。安全管理風險防控按規(guī)定開展施工安全風險評估，專項施工方案、應急 預案編制及時并按規(guī)定審查和實施。有效開展安全隱 患排查和平安工地建設等各項工作。安全投入安全專項費用使用規(guī)范，安全投入滿足施工安全需要。安全隱患整改按照相關(guān)規(guī)定，對安全隱患及時進行排查治理。在建項目施工工藝及現(xiàn)場安全檢查事項清單抽查內(nèi)容序號抽查指標項相關(guān)要求基本條件1場地建設施工臨時場地（辦公區(qū)、生活區(qū)、加工區(qū)等）選址 建設符合要求，便橋、便道設置合理，安全標示標 牌清晰；施工臨時用電滿足規(guī)范要求；原材料存放 規(guī)范。2設備機具機具、設備安全標識、防護裝置齊全。起重、升降 等特種設備按規(guī)定檢

7、驗或驗收合格，操作人員持證上崗。路基工程3開挖與填筑路塹開挖有序；路基填料符合要求，路堤分層填筑、 壓實作業(yè)規(guī)范；防排水設施完善、合理。4高邊坡施工高邊坡爆破、開挖或裝運作業(yè)規(guī)范，風險評估報告 所要求的主要措施得到落實；滑坡體、危石段設置 風險源告知牌；腳手架搭設正確、防護有效；靠近-4 -交通要道作業(yè)時設置隔離措施。5小型結(jié)構(gòu)材料符合要求；小橋和通道、涵洞和邊溝及擋墻等 砌筑、勾縫、沉降縫、墩臺、梁板、防水及混凝土 施工等符合要求，墻背填土及壓實規(guī)范， 安全防護 到位。路 面工 程管理 要求6施工安全施工區(qū)域交通管制有序，攤鋪機、壓路機及運輸車 輛現(xiàn)場作業(yè)組織符合施工安全要求。瀝青 混凝土面

8、層7混合料生產(chǎn)設備工作正常，材料符合要求，配合比、生產(chǎn)溫度 控制滿足要求。8鋪筑施工施工氣候條件適宜， 設備工作正常，攤鋪溫度、寬 度滿足要求。壓實溫度適宜。層間無污染，粘結(jié)牢 固、有效。水泥 混凝土面層9混凝土生產(chǎn)設備工作正常，材料符合要求，拌制均勻，配合比 控制滿足要求。xx鋪筑施工施工氣候條件適宜， 設備工作正常，混凝土和易性 好，運送、攤鋪及時，連續(xù)攤鋪，振搗充分，結(jié)合 面處理規(guī)范。xx養(yǎng)生與切縫養(yǎng)生及時、到位，養(yǎng)生方法規(guī)范。切縫及時，灌縫 工藝規(guī)范。半剛性基層底基層xx混合料生產(chǎn)設備工作正常，材料符合要求，配合比控制滿足要 求。xx鋪筑施工機具設備工作正常， 生產(chǎn)能力匹配，攤鋪規(guī)范，

9、施 工條件滿足要求。壓實及時，壓實功充足。xx養(yǎng)生養(yǎng)生及時、到位，養(yǎng)生方法規(guī)范。橋 梁 工 程xx安全防護個人及工程防護用品使用規(guī)范。高空作業(yè)臨邊（空）、跨線橋施工、水上等危險作業(yè)區(qū)域安全防 護、救生措施和警示標志設置符合要求。xx支架及腳手架管材有出廠合格證，架體搭設規(guī)范，按規(guī)定預壓、 驗收。高大架體搭設和拆除按照專項施工方案實 施。xx構(gòu)件預制鋼筋加工安裝規(guī)范；原材料及混合料質(zhì)量符合要 求；模板安裝穩(wěn)固、嚴密；保護層厚度控制方法 得當；混凝土養(yǎng)生規(guī)范。預應力錨夾具符合規(guī)定； 張拉及灌漿工藝規(guī)范，符合要求。-5 -xx下部結(jié)構(gòu) 施工基礎(chǔ)開挖、警示標志設置及施工安全防護符合規(guī) 定，回填及時。擴

10、大基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)周邊防護、孔 內(nèi)通風符合要求；深度 5m 以上基坑應按專項設 計實施支護?；A(chǔ)、墩臺、蓋梁等混凝土施工規(guī) 范。樁基成孔記錄完整，按規(guī)定檢測樁身完整性。xx橋面系施工混凝土防撞護欄鋼筋綁扎與澆筑作業(yè)規(guī)范，橋面防水處理有效，混凝土鋪裝施工及養(yǎng)生規(guī)范。20支座及伸縮縫 安裝支座、伸縮縫規(guī)格滿足規(guī)范或設計要求。支座墊 石混凝土平整密實，支座位置準確，安裝規(guī)范。 伸縮縫安裝牢固，穩(wěn)固混凝土密實、平整。21預制梁施工梁板吊裝與安裝規(guī)范；預留鋼筋規(guī)整，橫向聯(lián)系 可靠、混凝土密實，外觀無過量氣泡、水紋和色 差，負彎矩區(qū)預應力施工規(guī)范。22現(xiàn)澆梁施工原材料及混合料質(zhì)量符合要求。鋼筋設置符合設 計要

11、求，安裝規(guī)范?；炷僚浜媳葷M足要求，施 工、養(yǎng)生規(guī)范，按規(guī)定埋設預埋件。23拱橋施工原材料及混合料質(zhì)量符合要求。施工順序及合攏 溫度滿足設計及規(guī)范要求，工人操作、拱背填土 及壓實作業(yè)規(guī)范，拱架基礎(chǔ)處理良好并按規(guī)范制 作，落架科學。24懸索橋、斜拉 橋施工索塔、錨碇混凝土澆筑控制滿足要求。懸索橋主 纜架設及防護施工規(guī)范；斜拉索安裝作業(yè)規(guī)范。隧道 工程25管理要求設立門禁系統(tǒng)和值班制度。危險作業(yè)區(qū)域安全防 護措施齊全，人員防護措施齊備；按規(guī)定設置逃 生通道、通風設備、防墜設施、消防及通訊器材， 用電和照明規(guī)范。26開挖開挖方案合理； 超前支護符合要求； 監(jiān)控量測及 時有效；長大隧道和不良地質(zhì)隧道應米用超前地 質(zhì)預報；超欠挖控制到位。27初期支護材料滿足設計和規(guī)范要求；支護及時，鎖腳錨桿 等施工工藝規(guī)范，滲漏水處理得當，噴射混凝土 外觀質(zhì)量好。28仰拱施工材料滿足設計和規(guī)范要求；仰拱開挖、拱架安裝