MIS010控制計劃編制程序

1、 Glorysky Electronics Co.,Ltd. 文件狀態(tài)DOC.Status標(biāo)題：控制計劃編制程序 編號REF： MISQP-010文件修改履歷 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE：A0) 修訂 REV更改簡述 CONCISE DESCRIPTION OF CHANGE制定人EDITOR生效日期 EFFECTIVE DATEA-0首次發(fā)行鄒傳健2011-06-01在以下（ ）中打選擇審批部門經(jīng)理 Choose the approving department manager in ( ) below with 生產(chǎn)部PROD（ ）祝廣宏產(chǎn)品工程

2、部PE（）姚克宇計劃部 PPC（）劉肖市場副總MD（ ）人事行政部HR（）淦長寶品質(zhì)部QA（）裴大連信息部MIS（）鄒傳健管理者代表MR（）尹家輝維修部PM（）市場部MKT（）黃潔工藝部ME（）總經(jīng)理GM（ ）財務(wù)部FIN（ ）佘龍英物控部PMC（）閔誠總 辦1.0 目的通過控制計劃的制定、實施和管理，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)、生產(chǎn)出符合客戶要求的產(chǎn)品。2.0 范圍適用于本公司內(nèi)產(chǎn)品的樣件、試生產(chǎn)和量產(chǎn)所用的控制計劃。3.0 責(zé)任3.1 生產(chǎn)工藝部（ME） 負(fù)責(zé)樣板控制計劃的制定（如需要時） 負(fù)責(zé)試生產(chǎn)控制計劃的制定 負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制計劃的制定3.2 生產(chǎn)部（PROD） 負(fù)責(zé)樣板制作3.3 產(chǎn)

3、品質(zhì)量先期策劃（APQP）小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)控制計劃的制定負(fù)責(zé)特殊特性的選擇4.0 定義4.1 PPAP: 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4.2 APQP: 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃4.3 Control Plan: 控制計劃4.4 公司支持計劃：公司的質(zhì)量計劃必須確保為顧客提供解決與產(chǎn)品有關(guān)問題的支持5.0 參考文件5.1APQP手冊5.2PPAP手冊5.3產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 6.0 程序6.1 為了使生產(chǎn)進(jìn)行順利、流程控制和改進(jìn)有效、增進(jìn)顧客滿意，須建立一個由多個部門人員參加的質(zhì)量策劃小組（APQP），利用所有有用的數(shù)據(jù) (如過程流程圖、PFMEA、特殊特性、設(shè)計評審等)達(dá)到對流程有很好的理解來制定 控制計劃。小組各

4、成員應(yīng)確定其每一過程適用的統(tǒng)計工具, 并應(yīng)包括在控制計劃中。6.2 參照QSA手冊中附錄A中的A-8 <控制計劃檢查表>，對 控制計劃的制定結(jié)果進(jìn)行的評審,有助于更完整地描述制作流程每個階段所需的控制措施。6.3 公司的支持計劃主要表現(xiàn)在產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差、評價/測量技術(shù)、樣本容量/頻率、控制方法、反應(yīng)計劃等欄目。6.4 公司的安裝計劃主要表現(xiàn)在生產(chǎn)流程圖、過程名稱/操作描述、生產(chǎn)設(shè)備/工具、產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差、評價/測量技術(shù)、樣本容量/頻率、控制方法、反應(yīng)計劃等欄目。6.5 控制計劃中的欄目說明 樣板 試生產(chǎn) 生產(chǎn)：表示對產(chǎn)品的適當(dāng)分類說明樣 板 在樣板階段進(jìn)行的尺寸測量，材

5、料和性能試驗。 試生產(chǎn) 在樣板完成后進(jìn)行試生產(chǎn)中進(jìn)行的尺寸測量、材料和性能試驗。生 產(chǎn) 在正式生產(chǎn)中，產(chǎn)品和流程特性、流程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化描述。 控制計劃編號如需要，填入控制計劃編號以用于追溯，對于多頁的控制計劃則填入頁碼 (如第一頁共一頁)。6.5.3 產(chǎn)品編號，最新更改版本，等級填寫被控制系統(tǒng)，子系統(tǒng)或部件的編號。如需要，填入依照圖紙技術(shù)規(guī)范的最新工程更改等級和/或發(fā)放日期。 產(chǎn)品名稱和說明填入被控制產(chǎn)品/流程的名稱和說明。 供方/工廠填入制定控制計劃的公司名稱或部門的名稱。 供方代碼填入按顧客要求的識別號 (可和 ) 合并。 主要聯(lián)系人/電話填入對控制計劃負(fù)責(zé)的主要聯(lián)系人

6、姓名和電話號碼。 核心小組填入制定控制計劃最新版本的負(fù)責(zé)人姓名和電話號碼。建議把全部小組成員的姓名、電話和地址都包括進(jìn)所附的分配表中。 供方/工廠批準(zhǔn)/日期如需要，獲取負(fù)責(zé)的制造廠批準(zhǔn)。 日期 (編制)填入編制最初控制計劃的日期。 日期 (修訂)填入最近修訂控制計劃的日期。 顧客工程批準(zhǔn)/日期如要求，取得顧客負(fù)責(zé)工程部門的批準(zhǔn)。 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期如要求，取得任何其它商定的批準(zhǔn)。 其它批準(zhǔn)/日期如要求，取得任何其它商定的批準(zhǔn)。 產(chǎn)品/過程編號此項編號參照過程流程圖。 過程名稱/操作描述指在過程流程圖中描述的系統(tǒng)，子系統(tǒng)或產(chǎn)品在制造過程中的步驟。根據(jù)流程圖確定流程/操作名稱，它能有效說明被定義的

7、作用。 生產(chǎn)設(shè)備/工具適當(dāng)時，對所述的每個操作確定相應(yīng)的工藝裝備；適當(dāng)時，對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的流程或其輸出產(chǎn)品顯著的特點、尺寸或性能，可用目測法輔助。 編號必要時，填入所有適當(dāng)文件相應(yīng)參照的編號，諸如 (但不限于) 過程流程圖、已編號的計劃、FMEA 和草圖相互參照用的編號。 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性是在圖樣或其它主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)中所描述產(chǎn)品特性，質(zhì)量策劃小組（APQP）應(yīng)當(dāng)從所有原始數(shù)據(jù)中識別產(chǎn)品的特殊特性并列入控制計劃。此外，其它的例行跟蹤的產(chǎn)品特性也應(yīng)列入控制計劃中。 過程特性流程參數(shù)與確定的產(chǎn)品特性有著因果關(guān)系，并只能在產(chǎn)品特性出現(xiàn)時才能測量。質(zhì)量策劃小組（APQP）應(yīng)當(dāng)識別和控制

8、流程參數(shù)和變差以最大限度減小產(chǎn)品變差，對于每個產(chǎn)品特性，可能對應(yīng)有一個或更多的流程參數(shù)。同樣，一個流程參數(shù)可能影響數(shù)個產(chǎn)品特性。 特殊特性分類按顧客要求使用合適的分類來指定特殊特性的類型。顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性。(詳細(xì)見 <PPAP 手冊> 附錄C)。對于顧客沒有說明的，本公司根據(jù)對產(chǎn)品和流程的認(rèn)識確定產(chǎn)品和流程的特殊特性，并用以下特定的符號表示。“ <F> ”：表示影響產(chǎn)品功能的特性“ <A> ”：表示影響產(chǎn)品裝配的特性“ <S> ”：表示影響產(chǎn)品外觀的特性注: 若以上規(guī)定的特殊

9、特性符號與顧客數(shù)據(jù)上出現(xiàn)的符號一致時，應(yīng)在控制計劃及該數(shù)據(jù)上分別予以注明區(qū)分，必要時，可指定特殊特性符號。 產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差規(guī)范/公差可以從各種工程文件中獲得，諸如 (如不限于) 圖紙等。6.5.23 評價/測量技術(shù)此欄標(biāo)明所采用的測量系統(tǒng)，包括測量產(chǎn)品/流程/制造裝置所需使用的量具、檢具、工具和/或試驗裝置等。測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性的分析應(yīng)預(yù)先進(jìn)行分析，并在作出改進(jìn)后仍需繼續(xù)做這些分析。 樣本容量/頻率當(dāng)需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本數(shù)量和取樣頻率。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)評價/測量的部門。 控制方法此欄包含了怎樣對操作控制的簡要說明，必要時包括采用的程序編號。所用的控制應(yīng)基于

10、對流程的有效分析?？刂品椒ㄈQ于所存在的流程類型，可用 (但不限于) 統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯 (自動/非自動) 和取樣計劃等來對操作進(jìn)行控制?？刂朴媱澋拿枋鰬?yīng)反映在生產(chǎn)過程中實施的策劃和戰(zhàn)略。如果采用復(fù)雜的控制程序，該計劃就需引用程序文件的特定的識別名稱或編號。為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制方法，例如出現(xiàn)流程或流程能力的重大改變時，就應(yīng)重新對控制方法進(jìn)行評價。 反應(yīng)計劃反應(yīng)計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正及預(yù)防措施,這些措施通常是與流程最密切相關(guān)的人員 (操作人員、調(diào)整人員或管理人員) 的職責(zé)，并應(yīng)在計劃中明確地指明。對各項糾正及預(yù)防措施應(yīng)形成文件。在所有的情況下，可疑產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品必須清楚地給出標(biāo)記和進(jìn)行隔離，且由反應(yīng)計劃中指定的負(fù)責(zé)人員作出處理。此欄還可用專用的反應(yīng)計劃編號表示和確定反應(yīng)計劃的負(fù)責(zé)人員。6.