新巴爾虎右旗人民法院

1、新巴爾虎右旗人民法院2019年部門預(yù)算公開報(bào)告二0一九年四月二十三日目錄第一部分 部門概況1一、主要職能1二、部門預(yù)算單位構(gòu)成2第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明2一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明2二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明3三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明3第三部分 其他公開事項(xiàng)說(shuō)明3一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明3二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明4三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明4第四部分 名詞解釋4第五部分 部門預(yù)算情況表5一、部門收支預(yù)算總表6二、部門基本支出表（工資福利支出）預(yù)算明細(xì)表7三、部門基本支出表（商品和服務(wù)支出）預(yù)算明細(xì)表8四、部門基本支出表（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）預(yù)算明細(xì)

2、表9五、一般公共預(yù)算收支總表10六、一般公共預(yù)算收入表11七、一般公共預(yù)算支出表12八、當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)算表13九、當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算表14十、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算表15第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗人民法院以審判和執(zhí)行為主的國(guó)家審判機(jī)構(gòu)。人民法院審判刑事案件和民事案件。通過(guò)審判活動(dòng)，懲辦一切犯罪分了，解決民事糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。（二）部門主要職責(zé)（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級(jí)人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由本

3、法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理呼倫貝爾市中級(jí)人民法院指定再審的案件和市呼倫貝爾市人民檢察院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）對(duì)法律規(guī)定、規(guī)章等草案提出意見，對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。（5）指導(dǎo)基層法庭工作。（6）負(fù)責(zé)全院的思想政治、教育培訓(xùn)工作和干部管理工作。（7）負(fù)責(zé)全院財(cái)務(wù)、專項(xiàng)投資的計(jì)劃管理及分配。（8）負(fù)責(zé)全院的監(jiān)察工作。（9）管理人民法院司法警察工作。（10）做好本院行政、后勤事業(yè)管理和服務(wù)工作。（11）宣傳法制，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺(jué)遵守憲法、法律和社

4、會(huì)公德。（12）積極參與社會(huì)治安綜合治理。（13）承辦其它應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成新巴爾虎右旗人民法院為獨(dú)立核算單位。根據(jù)人事部門核定的預(yù)算單位三定方案要求，我院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，核定編制62個(gè)，其中政法行政編58個(gè)，事業(yè)編4個(gè)。編制數(shù)與上年沒(méi)有變動(dòng)。截止2018年12月31日實(shí)有人數(shù)79人，其中：政法行政編48人，事業(yè)編制內(nèi)人員4人，地方政府統(tǒng)一招聘人員7人，自聘人員20人，退休人員19人。 2018年初預(yù)算行政編制數(shù)為58人、事業(yè)編制數(shù)為4人，共62個(gè)編。與上年沒(méi)有變動(dòng)。 期初在職人員總數(shù)為103人。其中：（一）屬于自治區(qū)財(cái)政廳供養(yǎng)行政編制內(nèi)在職人員48人、事業(yè)編制

5、內(nèi)4人、事業(yè)編制外4人、遺屬3人。（二）我院自聘人員21人。以上兩類人員已向自治區(qū)財(cái)政廳編報(bào)預(yù)算時(shí)按要求予以反映。（三）旗財(cái)政供養(yǎng)退休人員19人、復(fù)員軍人3人、遺屬2人。以上人員的經(jīng)費(fèi)按統(tǒng)管以后的相關(guān)要求向旗財(cái)政編報(bào)預(yù)算。第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明收入預(yù)算 56.17萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少103.74萬(wàn)元，減少 64.87%，減少主要原因是根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革退休人員項(xiàng)目?jī)?nèi)工資按養(yǎng)老金的方式發(fā)放，只編報(bào)項(xiàng)目外工資預(yù)算。支出預(yù)算 56.17元，比2018年預(yù)算減少103.74萬(wàn)元，減2少64.87%，減少主要原因是退休人員項(xiàng)目?jī)?nèi)工資支出按養(yǎng)老金的方式

6、發(fā)放；多元化矛盾調(diào)解中心經(jīng)費(fèi)減少50%。（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明部門預(yù)算收入56.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 56.17萬(wàn)元，占比100%；（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明部門預(yù)算支出56.17萬(wàn)元，其中：基本支出41.17萬(wàn)元，占比73.30%，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元，占比26.70%。主要用于“退休人員工資及多元化矛盾調(diào)解中心日常運(yùn)行支出”等方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算 56.17萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出41.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增

7、加 0萬(wàn)元。我院屬于自治區(qū)一級(jí)預(yù)算單位，因此“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算向自治區(qū)財(cái)政廳編報(bào)。第三部分 其他公開事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一2般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2019年，我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.00萬(wàn)元，比上年減少50%，主要用于多元化矛盾調(diào)解中心日常運(yùn)行支出。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明我院2019年政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目報(bào)給自治區(qū)財(cái)政廳。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 截至2018年末，賬面共有車輛8輛，其中

8、：執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2臺(tái)，機(jī)要應(yīng)急車輛1輛等。實(shí)有車輛4輛，其余4輛車已按報(bào)廢處理，但核銷手續(xù)不全為由財(cái)政廳未辦理核銷手續(xù)，截止2018年末一直掛賬。我院沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指旗財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用

9、事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)