出口飼料生產(chǎn)加工存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記文件審核表文 件 名 稱審 核 結(jié) 論判 定客觀描述1.注冊(cè)登記申請(qǐng)表有 無符合 不符合2.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件有 無符合 不符合3. 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件有 無符合 不符合4. 生產(chǎn)許可、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)等相關(guān)證明文件復(fù)印件有 無符合 不符合5. 環(huán)保部門的證明文件復(fù)印件有 無符合 不符合6. 崗位責(zé)任制度有 無符合 不符合7. 人員培訓(xùn)制度有 無符合 不符合8. 從業(yè)人員健康檢查制度有 無符合 不符合9. 按照HACCP原理建立的質(zhì)量管理體系文件有 無符合 不符合10. 標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）有 無符合 不符合11. 原

2、輔料、包裝材料合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)和驗(yàn)收制度有 無符合 不符合12. 飼料標(biāo)簽管理制度和產(chǎn)品追溯制度有 無符合 不符合13. 廢棄物、廢水處理制度有 無符合 不符合14. 客戶投訴和不合格產(chǎn)品召回處理制度有 無符合 不符合15. 質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急管理制度有 無符合 不符合16. 生產(chǎn)工藝流程圖（標(biāo)明必要的工藝參數(shù)）有 無符合 不符合17.有關(guān)圖片資料有 無符合 不符合18. 申請(qǐng)注冊(cè)登記的產(chǎn)品及原料清單有 無符合 不符合文件審核結(jié)論：符合要求。不符合要求，要求企業(yè)在 日內(nèi)補(bǔ)正（見出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記申請(qǐng)未獲受理通知書）。審核人簽名：年 月 日文件審核跟蹤：上述文件存在的問

3、題已于 日內(nèi)補(bǔ)正，現(xiàn)已符合要求。上述文件存在的問題在 日內(nèi)未補(bǔ)正或補(bǔ)正無效，視為自動(dòng)撤回申請(qǐng)。審核人簽名： 主管處室負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日 年 月 日專心-專注-專業(yè)出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記審核記錄用途 初次評(píng)審換證復(fù)查年度審核 企業(yè)名稱： 產(chǎn)品類別： 產(chǎn)品名稱： 評(píng)審組組長(zhǎng)： 組員： 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 監(jiān)制審核記錄填寫要求一、請(qǐng)用黑色或藍(lán)黑色墨水填寫，書寫文字需工整、清楚；也可用電子版本打印填寫，但必須同時(shí)打印出紙質(zhì)文本，并簽署審核人員姓名。二、文件審核通過后，評(píng)審組對(duì)企業(yè)的審核，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：1. 召開見面會(huì)，并確認(rèn)如下情況：介紹審核的目的、依

4、據(jù)和范圍確認(rèn)審核的程序和方法確認(rèn)企業(yè)正處于正常生產(chǎn)加工狀態(tài)（未正常生產(chǎn)加工的，不予審核）確認(rèn)審核計(jì)劃核實(shí)企業(yè)基本情況：（1）建廠時(shí)間、建廠以來設(shè)施改造情況、最近一次改造時(shí)間（2）廠區(qū)面積、車間分類、生產(chǎn)線數(shù)量、員工人數(shù)、工作班次、工作時(shí)間（3）產(chǎn)品種類、年生產(chǎn)量（4）出口國(guó)家（或地區(qū)）、出口產(chǎn)品種類、年出口量（5）近兩年出口產(chǎn)品被退貨或被國(guó)內(nèi)外主管當(dāng)局通報(bào)的情況2. 現(xiàn)場(chǎng)審核3. 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議4. 總結(jié)會(huì)三、評(píng)審組應(yīng)在本表選擇性欄目的“”中，根據(jù)情況選擇打“”。在審核記錄表“客觀描述”欄中，記錄觀察到的具體情況或存在問題，若審核人員未發(fā)現(xiàn)某核查項(xiàng)目存在問題，該核查項(xiàng)目的“客觀描述”打“”，如

5、該核查項(xiàng)目不適用，在其相應(yīng)的欄中注明“不適用”。四、“產(chǎn)品類別”是指本次審核的出口產(chǎn)品是指餌料用活動(dòng)物、飼料用（含餌料用）冰鮮冷凍動(dòng)物產(chǎn)品及水產(chǎn)品、加工動(dòng)物蛋白及油脂、寵物食品及咬膠、飼草類、青貯料、飼料糧谷類、糠麩餅粕渣類、加工植物蛋白及植物粉類、配合飼料、添加劑預(yù)混合飼料、飼料添加劑。五、由于對(duì)審核產(chǎn)品的特殊要求，本記錄不足以滿足需要時(shí)，應(yīng)另外附加記錄。六、本審核記錄作為注冊(cè)登記審核過程的原始憑證，審核人員不得隨意漏項(xiàng)、漏填。本審核記錄由各直屬檢驗(yàn)檢疫局業(yè)務(wù)主管處室歸檔保存。出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄（此表適用于注冊(cè)登記、換證、年審）一、企業(yè)基本情況企業(yè)名稱(中文名)(英文名

6、)法定地址生產(chǎn)廠庫地址聯(lián)系人注冊(cè)登記編號(hào)聯(lián)系電話注冊(cè)登記類型 生產(chǎn) 加工 存放 企 業(yè) 類 別國(guó)營(yíng) 集體 私營(yíng) 合資 獨(dú)資 其他建廠時(shí)間設(shè)施改造時(shí)間廠區(qū)面積(平方米)廠區(qū)建筑面積(平方米)出口飼料品牌及代 碼出口飼料種類出口飼料名稱年生產(chǎn)能力(噸)上年度出口情況出口退貨或通報(bào)情況二、文件現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核文 件 資 料 名 稱評(píng)審情況判 定客觀描述企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照（原件）有 無符合不符合組織機(jī)構(gòu)代碼證（原件）有 無符合不符合環(huán)保部門的證明文件（原件）有 無符合不符合農(nóng)業(yè)行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證（原件）有 無符合不符合飼料管理部門核發(fā)的添加劑等產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)及產(chǎn)品說明書（原件）有無符合不符合按照HACC

7、P原理建立的質(zhì)量管理體系文件有 無符合不符合崗位責(zé)任制度有 無符合不符合人員培訓(xùn)制度及培訓(xùn)記錄有 無符合不符合從業(yè)人員健康檢查制度及記錄有 無符合不符合標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）有 無符合不符合原輔料、包裝材料合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)和驗(yàn)收制度有 無符合不符合飼料標(biāo)簽管理制度和產(chǎn)品追溯制度有 無符合不符合廢棄物、廢水處理制度有 無符合不符合客戶投訴和不合格產(chǎn)品召回處理制度有 無符合不符合質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急管理制度有 無符合不符合企業(yè)是否已經(jīng)通過食品衛(wèi)生注冊(cè)登記注冊(cè)號(hào)注冊(cè)品種注冊(cè)日期體系認(rèn)證情況其它需要說明的情況：文件復(fù)核結(jié)論： 符合要求。 不符合要求，要求企業(yè)在_日內(nèi)補(bǔ)正_。評(píng)審組長(zhǎng)簽名：年 月 日

8、三、現(xiàn) 場(chǎng) 評(píng) 審 記 錄評(píng)審項(xiàng)目判定客觀描述A廠房工藝設(shè)備和設(shè)施A1.廠區(qū)周邊環(huán)境符合不符合A2.廠區(qū)布局是否合理符合不符合A3.廠區(qū)及車間衛(wèi)生環(huán)境狀況符合不符合A4.工藝設(shè)計(jì)合理性符合不符合A5.具備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的廠房、設(shè)備及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施符合不符合A6.有害生物防控設(shè)施符合不符合B原料管理B1.原輔料、包裝材料來自合格供應(yīng)商符合不符合B2.原料單獨(dú)存放,不同種類、品名、批次分開存放、標(biāo)識(shí)清楚符合不符合B3.進(jìn)口原料檢驗(yàn)檢疫合格證明符合不符合B4.原料驗(yàn)收記錄符合不符合B5.原料進(jìn)出庫記錄符合不符合C藥物和添加物管理C1.是否添加藥物是否C2.添加的藥物是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定符合不符合C3.藥

9、品和添加物是否有合格證明符合不符合C4.是否存放和使用禁用藥品、激素和添加物符合不符合C5.是否存放和使用未經(jīng)國(guó)家政府部門批準(zhǔn)生產(chǎn)或成份不明的藥物和添加物符合不符合C6.藥品是否單獨(dú)存放，專人管理符合不符合C7.藥品領(lǐng)用核銷記錄是否齊全符合不符合D生產(chǎn)過程管理D1.關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置情況符合不符合D2.關(guān)鍵控制點(diǎn)的記錄符合不符合D3.標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）執(zhí)行情況符合不符合D4.人流、物流、氣流符合衛(wèi)生要求、防止交叉污染的措施符合不符合D5.生產(chǎn)線的清潔程序及記錄符合不符合E. 成品管理E1.產(chǎn)品包裝是否規(guī)范，標(biāo)識(shí)符合要求符合不符合E2.每批飼料均附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證符合不符合E3.成品進(jìn)

10、出庫記錄符合不符合E4.批次管理和產(chǎn)品追溯符合不符合F自檢自控F1.機(jī)構(gòu)和人員部門名稱人員數(shù)量專業(yè)背景F2.自檢自控計(jì)劃符合不符合F3.自檢項(xiàng)目符合不符合F4.委托檢驗(yàn)項(xiàng)目符合不符合F5. 自檢實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)符合不符合F6.委托實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)符合不符合F7.儀器設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)符合不符合F8.按批留樣、留樣時(shí)間滿足要求符合不符合F9.不合格品處理程序及記錄符合不符合F9.不合格品處理程序及記錄符合不符合A- F部分其他附加記錄：經(jīng)文件資料審核和現(xiàn)場(chǎng)考核，以上檢查項(xiàng)目的判定和客觀描述情況屬實(shí)。評(píng)審人員簽字：年 月 日現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論： 現(xiàn)場(chǎng)審核合格。建議：注冊(cè)登記 換證 年審合格 存在以下嚴(yán)重不符合項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)審核不合格。_建議：不予注冊(cè)登記 取消注冊(cè)登記 存在不符合項(xiàng)（見審核不符合項(xiàng)及跟蹤報(bào)告），企業(yè)必須在 天內(nèi)完成整改。 其它評(píng)審組組長(zhǎng)（簽名）： 評(píng)審組成員（簽名）：年 月 日企業(yè)確認(rèn)： 以上檢查情況屬實(shí)。 以上檢查情況與實(shí)際情況有出入，有關(guān)情況詳見附加說明。企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登