分公司職責分配表

1、河南分公司項目管理委員會主 任：翟國政副主任：陳廣成、謝繼紅委 員：郭崇輝、劉長輝、徐艷蕊、王久林職能部門：綜合辦公室、技術質量部、工程管理部、安全管理部、經(jīng)營預算部、財務勞資部河南分公司2010年3月2日河南分公司一體化管理體系組織機構圖 分公司經(jīng)理 總工程師總經(jīng)濟師副經(jīng)理副經(jīng)理總會計師副經(jīng)理經(jīng)營預算部財務勞資部綜合辦公室安全管理部技術質量部工程管理部所屬各項目部質量管理體系職責分配表部標準 門要求分公司經(jīng)理副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟師綜合辦公室工程管理部技術質量部經(jīng)營預算部安全管理部4.1總要求文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針質量目標質量管理體系的策劃職責和權限

2、內部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃與產品有關要求的確定與產品有關要求的評審顧客溝通7.4采購生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則顧客滿意內部審核過程監(jiān)視和測量產品監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正措施預防措施注：“”主管領導； “”負責部門；“ ”參與活動。環(huán)境管理體系職責分配表部表準 門要求分公司經(jīng)理副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟師總經(jīng)濟師總會計師黨委書記工程管理部技術質量部經(jīng)營預算部安全管理部財務勞資部綜合辦公室4.2環(huán)境方針環(huán)境因素法律和其他

3、要求目標、指標和方案資源、作用、職責和權限能力、培訓和意識信息交流文件文件控制運行控制應急準備和響應監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不符合、糾正和預防措施記錄控制內部審核4.6管理評審注：“”主管領導； “”負責部門；“ ”參與活動。 職業(yè)健康安全管理體系職責分配表部標準 門要求分公司經(jīng)理副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟師總會計師黨委書記工程管理部技術質量部經(jīng)營預算部安全管理部財務勞資部綜合辦公室4.2職業(yè)健康安全方針對危險源識別、風險評價和風險控制的策劃法律和其他要求目標職業(yè)健康安全管理方案結構和職責培訓、意識和能力協(xié)商和溝通文件和資料控制運行控制應急準備和響應績效測量和監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正與預防措施記錄和

4、記錄管理審核4.6管理評審 注：“”主管領導； “”負責部門；“ ”參與活動。程序文件清單序號文 件 名 稱編 號對應手冊章節(jié)號對應標準ISO9001:20000ISO14001:2004GB/T28001:20011文件和資料控制程序CSCEC7BA-CX-012記錄控制程序CSCEC7BA-CX-023協(xié)商、信息交流程序CSCEC7BA-CX-03/4.4.6c4管理評審程序CSCEC7BA-CX-045.65.64.64.65培訓管理程序CSCEC7BA-CX-056產品實現(xiàn)策劃程序CSCEC7BA-CX-067.17.17與產品有關要求控制程序CSCEC7BA-CX-077.28物資采

5、購控制程序CSCEC7BA-CX-087.4/7.49房屋建筑施工和服務運行程序CSCEC7BA-CX-0910監(jiān)視和測量裝置控制程序CSCEC7BA-CX-127.67.611應急準備與響應程序CSCEC7BA-CX-1312顧客滿意度監(jiān)控程序CSCEC7BA-CX-1413內部審核程序CSCEC7BA-CX-1514過程和績效的監(jiān)視和測量程序CSCEC7BA-CX-1615產品監(jiān)視和測量程序CSCEC7BA-CX-1716不合格品控制程序CSCEC7BA-CX-188.38.317不符合控制程序CSCEC7BA-CX-1918危險源識別、風險評價和風險控制的策劃程序CSCEC7BA-CX-

6、2019環(huán)境因素識別、評價與更新程序CSCEC7BA-CX-2120法律、法規(guī)及其他要求控制程序CSCEC7BA-CX-2221糾正和預防措施程序CSCEC7BA-CX-2322法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價程序CSCEC7BA-CX-2423設施設備管理控制程序CSCEC7BA-CX-25第三層次作業(yè)文件清單序號程 序 名 稱編 號版本1崗位任職要求CSCEC7BA-ZY-001E2崗位職責CSCEC7BA-ZY-002E3環(huán)境管理辦法CSCEC7BA-ZY-003E4工程項目風險抵押責任承包管理暫行辦法CSCEC7BA-ZY-004E5質量管理實施細則CSCEC7BA-ZY-005E6技術

7、工作管理辦法CSCEC7BA-ZY-006E7機械設備管理辦法CSCEC7BA-ZY-007E8材料管理辦法CSCEC7BA-ZY-008E9分包管理辦法CSCEC7BA-ZY-009E10職業(yè)健康安全管理辦法CSCEC7BA-ZY-010E11標識和可追溯性管理辦法CSCEC7BA-ZY-011E12數(shù)據(jù)分析管理辦法CSCEC7BA-ZY-012E13計劃統(tǒng)計工作管理制度CSCEC7BA-ZY-013E14目標、指標及管理方案的管理辦法CSCEC7BA-ZY-014E15相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的管理辦法CSCEC7BA-ZY-015E16施工現(xiàn)場臨時用電管理辦法CSCEC7BA-Z

8、Y-016E17質量通病預防措施CSCEC7BA-ZY-017E18成品保護措施CSCEC7BA-ZY-018E19冬期施工措施CSCEC7BA-ZY-019E20檔案管理辦法CSCEC7BA-ZY-020E21施工組織設計管理辦法CSCEC7BA-ZY-021E22技術交底及技術復核管理制度CSCEC7BA-ZY-022E23圖紙、圖紙會審及設計變更管理制度CSCEC7BA-ZY-023E24投訴處理暫行規(guī)定CSCEC7BA-ZY-024E25勞務供方招標管理辦法CSCEC7BA-ZY-025E26材料物資招標采購實施細則CSCEC7BA-ZY-026E27信息化管理辦法CSCEC7BA-Z

9、Y-027E28項目資料信息管理辦法CSCEC7BA-ZY-028E29商務經(jīng)理管理辦法CSCEC7BA-ZY-029E30危險性較大的分部分項工程專項方案管理辦法CSCEC7BA-ZY-030E31勞務分包合同、材料采購合同、設備租賃合同管理辦法（試行）CSCEC7BA-ZY-031E32自營項目分包結算管理辦法CSCEC7BA-ZY-032E33質量管理條例CSCEC7BA-ZY-033E34質量管理工作考核評價辦法CSCEC7BA-ZY-034E35協(xié)同工作平臺管理制度CSCEC7BA-ZY-035E公司質量方針 信守合同、保證質量、持續(xù)改進、多創(chuàng)精品，為顧客提供滿意 的建筑產品和優(yōu)質服

10、務。公司質量目標 1)工程一次交驗合格率100%; 2)每年爭創(chuàng)省部級優(yōu)質工程1-2個; 3)合同履約率100%,杜絕重大質量事故; 4)顧客滿意度達到90%以上. 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 遵規(guī)守法、確保安全、污染預防、關注健康,持續(xù)改進、創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境.公司環(huán)境目標、指標 1)降低對水體的污染; 2)綜合能耗指標控制在0.31噸/標準煤以下； 3)對有毒、有害污染物實施控制處理; 4)火災、爆炸事故發(fā)生率為零.公司職業(yè)健康安全目標1）杜絕傷亡事故,年重傷事故頻率控制在0.1%以下; 2）無食物中毒事件發(fā)生; 3）無重大責任事故發(fā)生。 分公司質量目標 1)工程一次交驗合格率100%; 2)合同履約率100%,杜絕重大質量事故; 3