山東省雙體系風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

1、山東省風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度版本：A/0編制人:審核人：-審批人：-山東省-二0一八年五月五日明確開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系工作的嚴(yán)肅性和總體要求，明確各部門在該項(xiàng)工 作中的職責(zé)分工，以及開展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅(jiān)持的原那么，確保該 項(xiàng)工作開展的長期性、有效性，做到全員參與、全面辨識、不留死角、不斷完善， 提升平安管理水平，保證平安生產(chǎn)。本制度適用于我公司包括：風(fēng)險(xiǎn)識別、辨識、分析、評價(jià)、分級管理、培訓(xùn)等的風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立、運(yùn)行和日常管理。標(biāo)準(zhǔn)文件?關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知?魯政辦字 202236 號工貿(mào)企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南 ?關(guān)于深化平安生產(chǎn)隱患大

2、排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知?魯安發(fā) 202216 號?關(guān)于印發(fā)山東省開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動方案實(shí)施方案的通知?魯安監(jiān)發(fā) 2022 51 號?生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼? GB/T13861-2022企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)? GB6441-1986企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)? AQT 9006 - 2022職業(yè)健康平安管理體系要求? GBT28001-2022?國家平安監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企較大危險(xiǎn)因素辨識管控提 升防范事故能力行動方案的通知 ?安監(jiān)總管四 202231 號4.1 風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3、風(fēng)險(xiǎn)有兩個主要 特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán) 重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的 大小和程度。4.2 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和或健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：- 根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、 壓力容器等等。- 行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè) 行為。- 狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。4.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。4.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過

4、程。4.5 風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、 所需管控措施等一系列信息的綜合。4.6 風(fēng)險(xiǎn)評估 / 評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng) 險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。4.7 風(fēng)險(xiǎn)分級采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行 劃分等級。根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)四級，企業(yè)原 5 級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 5 級風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意或可忽略的。職工應(yīng)引起注意。 藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 4 級風(fēng)險(xiǎn)：輕度一般危險(xiǎn)，可以接受或可容許的。車間、 科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn) 3 級風(fēng)

5、險(xiǎn)：中度顯著危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室車 間上級單位應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn) 2 級風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。 公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn) 1 級風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的巨大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改， 不能繼續(xù)作業(yè)。4.8 風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí) 控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控 制措施時應(yīng)考慮：可行性；平安性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施； 管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。4.9 重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的 結(jié)

6、合的風(fēng)險(xiǎn)。4.10 重大危險(xiǎn)源 是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量 等于或超過臨界量的單元。單元是指一個套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬 一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于 500m 的幾個套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。組長：李紅光副組長：盧浩 張夢建組員：梁玉珂 韓云飛 李瑞寬 賈永剛 張強(qiáng) 劉明明 高長峰組長職責(zé)：1、對整個雙體系建設(shè)全面負(fù)責(zé)，組織構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并劃分職 責(zé)。2、組織領(lǐng)導(dǎo)制定考核機(jī)制并定期進(jìn)行考核。3、定期檢查體系建設(shè)進(jìn)度情況，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行總體協(xié)調(diào)。4、為雙體系建設(shè)需要的人力、物力提供支持。5、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會，研討建設(shè)問題，核定進(jìn)度。6

7、、聽取各部門情況匯報(bào)。副組長：工作職責(zé)1、協(xié)助組長對雙體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。2、負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的日常協(xié)調(diào)管理。3、具體組織雙體系建設(shè)的考核。4、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會。5、檢查各部門雙體系建設(shè)情況。組員:1 負(fù)責(zé)各自部門雙體系建設(shè)具體落實(shí)。2、定期對雙體系建設(shè)情況向副組長進(jìn)行匯報(bào)。3、建立本部門雙體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)。4、制定本部門的雙體系建設(shè)進(jìn)度方案和實(shí)施方案，并落實(shí)。安環(huán)部負(fù)責(zé)日常風(fēng)險(xiǎn)識別的牽頭、督導(dǎo)及考核，各責(zé)任部門及相關(guān)參與部 門應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別。并將職責(zé)分工要求納入平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。確保實(shí) 現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候的風(fēng)險(xiǎn)識別。6.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別范圍的劃分要求

8、以車間、部門為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動或者作業(yè)步驟等劃分， 確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別全覆蓋。6.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別程序和方法 首先收集資料，明確辨識的對象和范圍，收集國內(nèi)外的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，了解設(shè) 備、設(shè)施和工藝生產(chǎn)的情況。再次，根據(jù)評價(jià)對象的選用適宜的辨識方法。確定 以平安檢查表法SCL對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不平安狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不 平安因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法JHA并按照作業(yè)步驟分解 逐一對作業(yè)過程中的人的不平安行為進(jìn)行識別。由崗位職工進(jìn)行識別，匯總到班 組長，班組長匯總到車間，車間匯總到安環(huán)部，通過審核形成風(fēng)險(xiǎn)辨識記錄。6.3 辨識范圍 1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

9、2常規(guī)和異?；顒?；3事故及潛在的緊急情況；4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品； 7人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度； 8丟棄、廢棄、撤除與處置； 9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。6.4 辨識內(nèi)容 在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)依據(jù)?生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼?GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、 管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造 成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械 傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害

10、因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷 等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。6.5危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、 起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、 容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停 工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1作業(yè)崗位清單_ 間序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注2崗位作業(yè)內(nèi)容清單含作業(yè)步驟_ 間崗 位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注3工作危害分析危險(xiǎn)源辨識記錄JHA表序號作業(yè)活動危險(xiǎn)因素/危 險(xiǎn)源危害現(xiàn)有平

11、安控制扌日施備注4工作危害分析JHA評價(jià)表記錄受控號單位：工作崗位：工作任務(wù)：血:序號工作步驟危害因素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級5設(shè)備設(shè)施清單單位：單元/裝置：血:序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注6平安檢查表分析危險(xiǎn)源辨識記錄序號檢查項(xiàng) 目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險(xiǎn)因素危害/后果現(xiàn)有平安控制措施備注7平安檢查分析SCL評價(jià)表序號檢杳工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的 情況及后果現(xiàn)有平安 控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn) 等級建議改進(jìn)措施備注記錄受控號單位:區(qū)域/工藝過程:裝置/設(shè)備/設(shè)施：血:8風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動或設(shè) 備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn) 等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源9風(fēng)險(xiǎn)

12、點(diǎn)根本信息表序號區(qū)域/位置風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)名 稱危害類別管控層級責(zé)任單位責(zé)任人典型控制措施具體管控措施存在隱患備注10丨公司風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息表單位風(fēng)險(xiǎn)級別一廠二廠三廠總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例二級三級四級總計(jì)11丨公司重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表一級風(fēng)險(xiǎn)序號重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施補(bǔ)償措施工程措施管理措施個體防護(hù)應(yīng)急措施(12)公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表序號重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護(hù)應(yīng)急措施附件 A:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)物的不平安狀態(tài)裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計(jì)不良 強(qiáng)度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應(yīng)力集中； 外型缺 陷、外露運(yùn)動件； 缺乏必要的連接裝置； 構(gòu)成

13、的材料不適宜； 其他。b) 防護(hù)不良 沒有平安防護(hù)裝置或不完善； 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏 個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良； 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 維修不良 廢舊、疲勞、過期而不更新； 出故障未處理； 平時維護(hù)不善； 其 他。物料a) 物理性 高溫物固體、氣體、液體； 低溫物固體、氣體、液體； 粉 塵與氣溶膠； 運(yùn)動物。b) 化學(xué)性 易燃易爆性物質(zhì)易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃 易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)； 自燃性物質(zhì)； 有毒物質(zhì)有毒 氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)； 腐蝕性物質(zhì)腐 蝕性氣體

14、、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)；其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c) 生物性 致病微生物細(xì)菌、病毒、其他致病微生物；傳染病媒介物； 致害動物；致害植物； 其他生物性危險(xiǎn)源因素。有害噪聲的產(chǎn)生 機(jī)械性、液體流動性、電磁性有害振動的產(chǎn)生 機(jī)械性、液體流動性、電磁性 有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻射X射線、丫離子、b離子、高能電子束等； 非電離輻射超 高壓電場、此外線等。人的不平安行為不按規(guī)定的方法 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等； 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；-選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；一一離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；一一 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；一一 送料或加料過快；一一 機(jī)動車超速；一一 機(jī)動車違

15、章駕駛；一一 其他。不采取平安措施不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；一一不防止機(jī)械裝置突然開動；一一沒有信號就開車；一一沒有信號就移動或放開物體；一一其他。對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié) 對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等； 對帶電設(shè)備； 對加壓容器； 對加熱物；對裝有危險(xiǎn)物； 其他。使平安防護(hù)裝置失效拆掉、移走平安裝置；一一使平安裝置不起作用；一一平安裝置調(diào)整錯誤；一去掉其他防護(hù)物。制造危險(xiǎn)狀態(tài) 貨物過載； 組裝中混有危險(xiǎn)物； 把規(guī)定的東西換成不平安物； 臨時使用不平安設(shè)施；一一其他。使用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；一一 不穿平安服裝；一一 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法 有誤。不平安放置使機(jī)械裝置在不平安

16、狀態(tài)下放置； 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不平安放置；一 物料、工具、垃圾等的不平安放置；一一其他。接近危險(xiǎn)場所 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置； 接觸吊貨、接近貨物下面； 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所；一一 上或接觸易倒塌的物體；一一攀、坐不平安場所；一一 其他。某些不平安行為用手代替工具；一一沒有確定平安就進(jìn)行下一個動作；一一從中間、底下抽取貨物；一扔代替用手遞；一一飛降、飛乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人、惡作??；一一其他。誤動作貨物拿得過多；一一拿物體的方法有誤；一一推、拉物體的方法不對；一一其他。 其他不平安行動作業(yè)環(huán)境的缺陷作業(yè)場所沒有確保通路；一一 工作場所間隔缺乏；一一機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置

17、的缺陷； 物體放置的位置不當(dāng)； 物體堆積方式不當(dāng)； 對意外的擺動防范不夠；一一 信號缺陷沒有或不當(dāng)；一一標(biāo)志缺陷沒有或不當(dāng)。環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過高或過低； 壓力 過高或過低； 濕度不當(dāng)； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險(xiǎn)源風(fēng)、 雨、雷、電、野獸、地形等。平安健康管理的缺陷平安生產(chǎn)保障a) 平安生產(chǎn)條件不具備；b) 沒有平安管理機(jī)構(gòu)或人員；c) 平安生產(chǎn)投入缺乏；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 危險(xiǎn)評價(jià)與控制a) 未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān) 的隱患；b) 未正確評價(jià)生產(chǎn)活動中的危險(xiǎn)包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有

18、關(guān) 的危險(xiǎn)；c) 對重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)包括針對變化的培訓(xùn)；b) 培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷包括培訓(xùn)設(shè)備；e) 知識更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng) 無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠； 生理、體力有問題； 心理、精神有問題。b) 平安行為受責(zé)備，不平安行為被獎勵；c) 沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理沒有安排或缺乏適宜人選；人力缺乏； 生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間

19、過長。e) 未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。 平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂模糊，復(fù)蓋不 全，不實(shí)際等；c) 平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)保養(yǎng)方案、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)；d) 維修不當(dāng)信息傳達(dá)，方案安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)；e) 過度磨損因超期服役、載荷過大、使用方案不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等 造成；f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無設(shè)備檔案或不完全。 物料含零部件a)

20、運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b) 保管、儲存的缺陷包括存放超期；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識別危險(xiǎn)物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于平安衛(wèi)生的資料如 MSDS或資料使用不當(dāng)。設(shè)計(jì)a) 工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)； 設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)不正確，陳舊，不可用； 設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)不正確，不明確，不一致；無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評估。b) 設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮平安衛(wèi)生問題；c) 作業(yè)場所設(shè)計(jì)不當(dāng)定置管理，物料堆放，平安通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、 氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等；d) 設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)

21、急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資缺乏；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。相關(guān)方管理a) 對設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b) 對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商； 無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對供應(yīng)商的管理收貨工程與訂購工程不符；給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng) 商擅自更換替代品失察等造成對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、平安衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。 監(jiān)控機(jī)制a) 平安檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 平安檢查記錄的缺陷記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面；c) 事故、事件、不

22、符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e) 未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f) 無平安績效考核和評估或欠妥。溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢同事、班組、職能部門、上下級之間；b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、 行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等；上兩條的“信息包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施， 事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。c) 最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 職工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。附件A作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法TRA

23、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法風(fēng)險(xiǎn)矩陣，英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別岀每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得岀所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措 施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L X So其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L 代表發(fā)生傷害的可能性；S 代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。C.1事故發(fā)生的可能性L取值齢規(guī)程 殖mj 性的齟方豺員任程度意諛、 砸蕊衛(wèi)檢漱am鳩 陸補(bǔ)救措施母天、經(jīng)常發(fā)生、幾 乎毎農(nóng)件業(yè)發(fā)生存從不搜標(biāo)誰檢不腔任無任何培訓(xùn)、 芫任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗準(zhǔn) 格*，:無任何措施，或有揩施 從未使用.應(yīng)每月發(fā)生*很少按標(biāo)誰檢 童拖查手殿單 一、走馬觀花-苜，但不 完善 . 貝是福爾 鞏行-十不夠勝任有上崗匿格 旺但沒育接受有效培 訓(xùn)“有措施，但只是一局部， 尚不完書護(hù)3P每李度發(fā)生農(nóng)經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn) 檢杳、檢杳手段 一毗f有，比擬