IATF16949外包加工管理程序(含烏龜圖) (1)

1、文件名稱外包加工管理程序文件編號：DXC - 13版本:A編制部門采購部編制日期：2020.07.08頁碼：1/31. 目的 對外發(fā)加工作業(yè)進(jìn)行管制，確保外發(fā)加工工件及產(chǎn)品能夠滿足本公司質(zhì)量和交期要求，特制定本程序。2.適用范圍 適用于本公司外發(fā)工件加工和整單外包的控制。3. 定義外包是指本公司基于技術(shù)能力、成本、設(shè)備或產(chǎn)能等的考慮，對組成產(chǎn)品的零部件、半成品、產(chǎn)品委托外部廠商或處理。4. 外包管理過程圖或過程烏龜圖使用資源：1. 電腦、網(wǎng)絡(luò)2. 電話、傳真機(jī)3. 車輛、資金過程責(zé)任者：采購主管其職權(quán)和資格見崗位職務(wù)說明書。過程風(fēng)險控制：外發(fā)加工產(chǎn)品不合格、外發(fā)未按時交貨過程顧客：生產(chǎn)部門輸入

2、部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部支持部門：倉儲部、技術(shù)部、品管部過程管理目標(biāo)：1. 外發(fā)加工批次合格率99%以上2. 按時交貨率95%以上，具體數(shù)值見年度目標(biāo)規(guī)劃表門部口接SP外包管理過程如何做（方法/程序/技術(shù)）：外包管理程序過程輸出：1. 加工合格的零部件或產(chǎn)品2. 相關(guān)出入庫記錄3. 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄過程輸入：1. 外協(xié)加工通知單2. 質(zhì)量要求3. 產(chǎn)品包裝要求4. 運(yùn)輸要求5. 圖紙技術(shù)資料制控險風(fēng)文件名稱外包加工管理程序文件編號：DXC - 13版本:A編制部門采購部編制日期：2020.07.08頁碼：2/3序號外包管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單5.1領(lǐng)用或出貨簽訂加工合同選擇

3、外協(xié)廠商OKNG不合格品管制檢驗(yàn)產(chǎn)品回廠跟催加工品外發(fā)收料入庫開單接交外發(fā)加工提出生產(chǎn)部技術(shù)部5.1.1生產(chǎn)工序外發(fā)由生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單、工藝文件要求及生產(chǎn)能力提出工序外發(fā)加工要求,并填寫外發(fā)加工通知單。 5.1.2整單外發(fā)由技術(shù)部提供生產(chǎn)通知單并注明是整單外發(fā)。生產(chǎn)通知單外發(fā)加工通知單5.2PMC倉管員采購5.2.1PMC將外發(fā)產(chǎn)品及外發(fā)加工通知單交倉管點(diǎn)收簽字確認(rèn)。5.2.2PMC將外發(fā)加工通知單及外發(fā)所需圖紙交采購確認(rèn)要求及交期。 外發(fā)加工通知單5.3采購5.3.1采購接到外發(fā)加工通知單根據(jù)合格供應(yīng)商名錄選擇相應(yīng)的外發(fā)加工商。5.3.2若需要尋找新的外發(fā)供應(yīng)商,則根據(jù)供應(yīng)商管理程序執(zhí)行

4、。合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商管理程序5.4采購部5.4由采購和外發(fā)廠商在外發(fā)之前與其簽訂加工/采購合同交采購主管核準(zhǔn)后簽字蓋章。加工/采購合同5.5采購?fù)獍l(fā)商5.5采購根據(jù)外發(fā)加工通知單上的品名、數(shù)量到倉庫提貨,或由外發(fā)廠商拿外發(fā)加工通知單到倉庫提貨。外發(fā)加工通知單 加工/采購合同5.6采購5.6采購根據(jù)外發(fā)加工通知單的要求,進(jìn)行質(zhì)量和交期的跟進(jìn)。外發(fā)加工通知單5.7倉管員5.7若是整單外發(fā),廠商送貨必須有訂單或合同,工序外發(fā)必須有外發(fā)加工通知單,連同外發(fā)圖紙和送貨單。倉管員核對品名、圖號、數(shù)量相符,否則倉管可拒收同時告知PMC外發(fā)已回廠。外發(fā)加工通知單加工/采購合同5.8倉管員質(zhì)檢員5.8外發(fā)回廠

5、后,倉管員填寫進(jìn)料檢驗(yàn)通知單及時通知質(zhì)檢員檢驗(yàn),質(zhì)檢員按進(jìn)料檢驗(yàn)程序執(zhí)行檢驗(yàn),不合格按不合格品管制程序處理。進(jìn)料檢驗(yàn)通知單 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 不合格品管制程序5.9倉管員5.9檢驗(yàn)合格時,倉管員按合格品數(shù)量開收料單收貨入庫,不合格品通知采購?fù)嘶赝獍l(fā)廠商處理。收料單5.10生產(chǎn)部倉庫5.10外發(fā)加工品若需生產(chǎn)再加工,則由生產(chǎn)部在外發(fā)加工通知單簽收領(lǐng)出生產(chǎn)不需加工則由倉庫儲存待出貨。領(lǐng)料單文件名稱外包加工管理程序文件編號：DXC - 13版本:A編制部門采購部編制日期：2020.07.08頁碼：3/36. 附加說明 6.1整單外發(fā)規(guī)定：6.1.1整單外發(fā)規(guī)定時由業(yè)務(wù)部向PMC發(fā)出生產(chǎn)通知單,PMC確認(rèn)

6、交期,若交期不能滿足,PMC應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部溝通處理6.1.2所需外發(fā)圖紙由技術(shù)部復(fù)印后蓋“外發(fā)圖紙”章交倉庫、采購,外發(fā)作業(yè)按上述流程執(zhí)行。6.1.3外發(fā)廠送貨時必須將圖紙資料連同加工產(chǎn)品一起送回公司,由采購負(fù)責(zé)監(jiān)控6.1.4整單外發(fā)檢驗(yàn)合格入庫時由倉庫開收料單和進(jìn)倉單。6.2對外發(fā)廠的要求：6.2.1如果有客戶指定的外發(fā)廠商,則按其要求執(zhí)行,特殊產(chǎn)品可發(fā)給公司指定的外發(fā)商加工。6.2.2采購必須和外發(fā)廠商簽訂有關(guān)質(zhì)量和交貨期的協(xié)議并跟進(jìn)。外發(fā)商損壞的產(chǎn)品和材料必須按要求賠償。6.3外發(fā)對賬規(guī)定倉庫每月將外發(fā)加工通知單、加工/采購合同、廠商送貨單據(jù)、收料單進(jìn)行 整理交財務(wù)部。每張外發(fā)加工通知單或加工/采購合同所要求的外發(fā)項(xiàng)目和數(shù)量必須完整方可對賬付款,對于超出外發(fā)加工通知單或加工/采購合同的數(shù)量,財務(wù)謝絕對賬付款,退回倉庫處