隱患閉環(huán)管理

1、隱患閉環(huán)管理 歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我公司檢查指導(dǎo)，下面我做一下自我介紹，我叫張譽(yù)，是黃陵建莊礦業(yè)有限公司安監(jiān)部的技術(shù)員，負(fù)責(zé)管理信息站的日常信息收集工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)的日常使用以及數(shù)據(jù)庫維護(hù)，下面我就對隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)進(jìn)行講解演示，不足之處還望各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。 結(jié)合集團(tuán)公司隱患排查治理報告制度，我公司建立了一套隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)，完善修訂了我公司隱患閉環(huán)管理排查治理制度，對查出的隱患按照“五落實(shí)”的原則分級督辦，全部進(jìn)入隱患編碼系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)管理。為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全隱患排查、統(tǒng)計、分析、治理工作，逐步掌握隱患發(fā)生規(guī)律，我們根據(jù)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)建立了“兩化三層五級七步”的安全隱患編碼分析防

2、控閉環(huán)體系，構(gòu)建了安全隱患自動分類、自動上傳，決策層看的見、管理層管的住、執(zhí)行層辦的快、職責(zé)明確，流程閉合的“兩化三層五級七步”安全隱患編碼分析防控體系。“兩化”分別為：自動化（自動分類）、網(wǎng)絡(luò)化（根據(jù)權(quán)限上傳至礦、部門、區(qū)隊的辦公網(wǎng)絡(luò)），“三層”分別為：決策層、管理層、執(zhí)行層，“五級”分別為：A級（局級）、B級（公司級）、C級（部門、區(qū)隊級）、D級（班組級）、E級（崗位級），“七步”分別為：排查統(tǒng)計下達(dá)整改驗(yàn)收分析評價再整改流程圖如下：安全隱患編碼系統(tǒng)囊括了隱患從發(fā)現(xiàn)到整改的完整流程，并將其信息化。將上級部門檢查意見書等各項(xiàng)日常管理中發(fā)現(xiàn)的隱患，由發(fā)現(xiàn)者發(fā)送A卡至隱患管理部門，由信息站篩選下

3、達(dá)隱患部門。隱患部門接收隱患后進(jìn)行整改，完成發(fā)送D卡至督辦單位，督辦部門進(jìn)行驗(yàn)收，不合格可填寫整改意見然后再次下發(fā)至隱患部門重新整改，然后單據(jù)將轉(zhuǎn)送安全監(jiān)察部進(jìn)行審批和評價。操作管理流程如下圖所示。一、該系統(tǒng)的工作流程分為八步檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患信息員篩選下達(dá)至隱患部門隱患部門整改督辦部門驗(yàn)收安監(jiān)部審核（再整改）專業(yè)部室分析評價再整改（整改到位隱患閉合）二、安全隱患編碼的構(gòu)成隱患編碼由隱患發(fā)生日期、班次、隱患所屬單位拼音代碼、隱患級別、隱患類別代碼、隱患全年序號、再次整改的原因七部分組成。1、隱患級別共分“五級”：A級（局級）、B級（礦級）、C級（部門、區(qū)隊級）、D級（班組級）、E級（崗位級）2、

4、隱患的類別共分9類：按隱患可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)分為，水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯、煤塵、頂板、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、其它等9類，對應(yīng)的代碼分別為1、2、3、4、5、6、7、8、9。3、信息員、評價員對安全隱患要求再次整改的原因分為客觀原因、主觀原因、評價不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的原因，分別用W、X、P表示。由于下發(fā)安全隱患人員對安全隱患所給的工時較短，安全隱患整改單位由于客觀原因沒有按規(guī)定規(guī)定時限整改完成隱患，并在上傳隱患整改完成情況上報書（D卡）（以簡稱為D卡）中詳細(xì)說明未整改完成的原因，現(xiàn)采取的安全措施，似完成的時限后給督辦部門工程技術(shù)人員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人員現(xiàn)場復(fù)查確認(rèn)為事實(shí)，驗(yàn)收人根據(jù)具體情況給出再次整改完成時限與整改措施

5、，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動在該編碼后加W，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改；隱患整改單位按規(guī)定整改完成期限上傳D卡，報隱患已整改完成或未整改完成，并寫明未按期整改完成的原因，經(jīng)驗(yàn)收人復(fù)查確認(rèn)為隱患未整改完成或?qū)僦饔^原因沒有去完成的信息，驗(yàn)收人再次給出似定整改完成時限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動在該編碼后加X，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改；信息員查看安全隱患D卡和驗(yàn)收人的驗(yàn)收詳情為審核合格，但評價人員在復(fù)查時發(fā)現(xiàn)安全隱患未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)標(biāo)準(zhǔn)需繼續(xù)整改，評價人員給出整改時限與整改措施后下發(fā)給隱患所屬單位，系統(tǒng)自動在該隱患編碼后加P，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改。隱患目前采用手動發(fā)送。

6、信息員采用手動發(fā)送的方法用 “飛信”發(fā)送到隱患單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)上。三、安全隱患整改過程的狀態(tài)安全隱患共分為“未、正、驗(yàn)、審、評、閉”6種狀態(tài)?！拔础笔侵赴踩畔T將安全隱患發(fā)送其所屬單位后（并電話通知值班人員），未接收時狀態(tài)，超過24小時內(nèi)未接收，該字體變?yōu)榧t色；“正”是指隱患所屬單位接到安全隱患通知書（C卡）按照“五定”原則整改安全隱患時狀態(tài)，超過整改時限后，該字體變?yōu)榧t色；“驗(yàn)”安全隱患整改完成后，將D卡上傳至督辦部室時的等待驗(yàn)收的狀態(tài)，該字體變?yōu)榧t色；“審”督辦部室對安全隱患驗(yàn)收后，在D卡上填寫驗(yàn)收詳細(xì)上傳至信息站時狀態(tài)，超過驗(yàn)收時限未查看時該字體變?yōu)榧t色；“評”信息員審查完畢后，等待評價員評價時的狀態(tài)，超過規(guī)定時限該字體變?yōu)榧t色；“閉”經(jīng)專業(yè)部室認(rèn)為安全隱患整改已合格的狀態(tài)，在安全隱患整改匯總表中可以看到。五、安全隱患的分析安全隱患分析采用了按級別、類型、數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、柱狀圖、餅圖、折線圖進(jìn)行分析研究，為徹底消滅靜態(tài)安全隱患，逐步掌握動態(tài)安全隱患發(fā)生規(guī)律，可能造成的后果提出預(yù)防性工作側(cè)重點(diǎn)安排，為今后安全生產(chǎn)工作奠定基礎(chǔ)，六、安全評價結(jié)果的規(guī)定安全評價結(jié)果分為“優(yōu)、良、合格、不合格、