盤點作業(yè)指導(dǎo)書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上盤點作業(yè)指導(dǎo)書1、 目的：為加強存貨資產(chǎn)實物管理，確保存貨的安全及帳實相符，規(guī)范存貨盤點相關(guān)工作，特制定本規(guī)定。2、適用范圍：上海天劍電磁技術(shù)有限公司3、名詞解釋：A類物料：模塊、線盤、玻璃、成品、B類物料：主板、風(fēng)扇、變壓器、端子，散熱片，半成品C類物料：除A類和B類的物料。4、職責(zé)： 無5、工作流程：51作業(yè)重點5.1.1物料的碼放整齊、標(biāo)識明確，并符合倉儲相應(yīng)管理規(guī)定。5.1.2對于實物盤點要按照地毯式進行，即逐卡板逐區(qū)域的清點。5.1.2.1 對于供應(yīng)商來料（封箱帶有供應(yīng)商logo標(biāo)識或一次封箱）盤點時無須開箱清點。5.1.2.2 對于倉儲內(nèi)部員工封箱，整數(shù)箱

2、盤點時無須開箱，余數(shù)箱盤點是必須開箱清點。5.1.3 盤點手寫記錄用藍(lán)色或黑色的筆進行填寫；字跡要求工整，原則不允許修改，特殊情況需要修改時，以單線劃除，并在修改處簽名。5.1.4 倉儲負(fù)責(zé)人異動時，由交接人與被交接人進行物料交接及雙方簽字，并由物料歸屬主管簽字確認(rèn)。5.1.5 倉儲庫房物料搬遷以及十一、春節(jié)的節(jié)假前后，庫房材料必須進行盤點。5.1.6物料進行盤點時要對外箱與封箱標(biāo)識進行檢查 52作業(yè)內(nèi)容5.21周盤5.2.1.1倉儲對物料進行全面盤點。倉庫管理員在盤點前應(yīng)先做相應(yīng)整理，確保碼放整齊、標(biāo)識明確。在盤點時如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時核對，如有異常不能及時處理，應(yīng)立刻上報。5.2.1.2盤點

3、員在盤點時應(yīng)認(rèn)真填寫周盤記錄表，盤點完畢后，將填好的盤點記錄表上交存檔備查，物料抽盤30種，送各屬主管審核。5.2.1.3周盤記錄表在當(dāng)周周二上午10：00前交上一周報表，保存期限為：一年。5.2.1.4 月盤和周盤在同一天進行則周盤點可不進行。5.2.3月盤5.2.3.1月盤時間在月末的最后一個星期，由倉儲調(diào)整安排；5.2.3.2月盤盤點前各在庫管理員應(yīng)對所管物料，進行全面的整理，同種物料應(yīng)集中，所有余數(shù)必須明確標(biāo)識；5.2.3.3月盤采用盲盤的方式對庫存存貨進行全盤，若與自然年末/財年末盤點，則按自然年末/財年末盤點方式進行； 5.2.3.4 月盤報表中必須包括物料編號、物料名稱、數(shù)量、盤

4、點日期、盤點人、5.2.4自然年末/財年末盤點自然年末/財年末盤點采用有庫存數(shù)據(jù)盤點，若當(dāng)月自然年末/財年末盤點，則月盤與其合并進行。5.2.5月盤工作程序：5.2.5.1倉儲提前一個工作日制訂盤點計劃，并發(fā)送經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)發(fā)倉儲、生產(chǎn)、銷售內(nèi)勤、財務(wù)、采購、物流等相關(guān)部門。5.2.5.2盤點計劃應(yīng)明確相關(guān)的票據(jù)截止時間、盤點時間、盤點分工(主要指物料盤點分工及復(fù)盤的具體安排)等。5.2.5.3在庫管理員提前30分鐘，制作盤點報表。5.2.5.4盤點人員根據(jù)盤點計劃與盤點報表仔細(xì)清盤實物，并做好報表數(shù)據(jù)記錄。5.2.5.5盤點完畢后，復(fù)盤人員根據(jù)盤點計劃安排進行復(fù)盤。5.2.5.6盤點人統(tǒng)計并

5、制作盤點差異表，確認(rèn)差異后，在盤點差異表中返填相關(guān)信息，如有差異不能查清或確實存在差異時，應(yīng)立即上報，由主管統(tǒng)一處理。5.2.5.7 盤點存在實質(zhì)性差異時，制作盤盈盤虧總結(jié)報告，送經(jīng)理審核后報總經(jīng)理室審批。5.2.5.8盤點結(jié)束后制作盤點總結(jié)，送主管審核、經(jīng)理審批。5.2.5.9總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括盤點人、盤點時間、盤點范圍、盤點方法、盤點結(jié)果等，有盤點差異的應(yīng)該列明差異原因及處理方法，并要求相關(guān)在庫管理員及主管在改善報告上簽字確認(rèn)，同時報經(jīng)理審批。5.2.5.10盤點總結(jié)應(yīng)在盤點后兩個工作日內(nèi)完成。5.2.5.11總結(jié)完成后將盤點計劃、盤點報表、盤點差異、盤點總結(jié)一同裝訂存檔備查。保存期限為：一年。5.2.6 盤點監(jiān)控5.2.6.1抽盤周盤監(jiān)控:相互抽盤30種物料，月盤/年盤監(jiān)控:每月月末抽盤30種物料（低于30種則抽盤50%）。5.2.7 交叉盤點5.2.7.1每月制定盤點計劃中需指定抽盤其他在庫管理30種物料,盤點異常需責(zé)