TS16949QS9000程序質(zhì)量記錄控制程序

1、用心、精心、決心、匠心目的:對質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。范圍:適用于質(zhì)量體系所有相關的記錄。職責:3·1資料員負責質(zhì)量體系運行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的歸口管理。3·2各職能部門負責本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制。工作程序:4·1質(zhì)量記錄的傳遞與收集4·1·1質(zhì)量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責任人填寫質(zhì)量記錄，字跡須端正清晰，內(nèi)容真實，得用鉛筆填寫。記錄必須有責任人簽名；有審批和批準欄的，必須有主管領導簽名。4·1·2如質(zhì)量記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改，更改人應在記錄單上簽署姓名或蓋章。

2、4·1·3質(zhì)量記錄每月底由各部門質(zhì)量記錄管理員按類別收集，作好標識，妥善保存。4·2質(zhì)量記錄的編號4·2·1質(zhì)量記錄的編號和表式更改根據(jù)管理文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4·2·2對于有規(guī)律性的質(zhì)量記錄，量大面廣，可通過日期追溯，只規(guī)定代號。4·2·3對于不定期使用，用量小且無法按日期追溯控制的質(zhì)量記錄，除按規(guī)定的代號外，同時在記錄右上二位阿拉伯數(shù)字年代號。4·2·4 對 4·2·3 中用量大的質(zhì)量記錄，除按規(guī)定代號外，在該記錄右上角打印記錄本身流水號。4·2&#

3、183;5如同一質(zhì)量記錄同時有幾個職能部門使用，在該記錄右上角注明文件分發(fā)號。4·3質(zhì)量記錄的歸檔與貯存4·3·1質(zhì)量記錄由該記錄職能部門歸檔，發(fā)至其他部門的質(zhì)量記錄由收文部門歸檔。4·3·2質(zhì)量記錄最短的貯存期限如下：4·4質(zhì)量記錄的保管和處理：4·4·1相關質(zhì)量記錄的格式裝訂成冊，統(tǒng)一存放。4·4·2各部門應把質(zhì)量記錄保存在干燥和安全的地方，避免損壞、變質(zhì)或丟失。4·4·3質(zhì)量記錄可用磁盤、磁帶形式保存，但必須要有備份，作好標識，并異地妥善保存。4·4·

4、;4質(zhì)量記錄不外借，如顧客需要則按顧客要求經(jīng)管理者代表審批才可提供原稿或復印件。4·4·5保管期滿后的質(zhì)量記錄由資料員填寫文件銷毀清單，經(jīng)管理者代表審批后，由資料員負責銷毀。如該部門領導提出申清，經(jīng)管理者代表審批后，由該部門質(zhì)量記錄保管者"在過封期面保上存"標字識樣，予以保存。4·5質(zhì)量記錄如需換版，則在換版后的記錄上標識修改狀態(tài)，第"1"一，次以修此改類為推，原質(zhì)量記錄自然作廢，如需保留，則在該記錄上標"作識廢保留"字樣。相關文件:5·1QS/TSB205012002質(zhì)量體系文件和資料控制程序嘔心瀝血整理word1用心、精心、決心、匠心5·2QS/TSB205022002技術文件和資料控制程序相關記錄:見清單。質(zhì)量記錄保存規(guī)定表職能部門質(zhì)量記錄保存年限質(zhì)量管理體系QMS 質(zhì)量體系運行記錄5資料統(tǒng)計技術5質(zhì)檢部檢驗和試驗 / 檢驗報告3 15不合格品控制3技術文件和資料同技術檔案保存期限一致技術部設備有關資料與設備使用期限一致工裝記錄現(xiàn)行生產(chǎn)服務期加一日歷生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)有關報3表采購部采購訂單及修訂單現(xiàn)行生產(chǎn)服務期加一日歷年銷售合同現(xiàn)行生產(chǎn)服務期加一日歷年業(yè)務部服務有關