湖北省武漢市蔡甸區(qū)社區(qū)惠民項目資金

1、湖北省武漢市蔡甸區(qū)社區(qū)惠民項目資金2018年度績效自評報告一、區(qū)級財政項目支出年度績效目標完成情況對比表填報單位（蓋章）武漢蔡甸區(qū)民政局基層政權科項目名稱社區(qū)惠民資金主管部門蔡甸區(qū)民政局項目實施單位武漢蔡甸區(qū)民政局基層政權科項目屬性1、部門預算項目 2、區(qū)直項目 1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 項目起止時間 2018年1月起至2018年12月止項目當年預算1350萬項目執(zhí)行金額1350萬一級指標指標名稱指標解釋年初目標值實際完成值備注產(chǎn)出指標數(shù)量指標經(jīng)費保障村（社區(qū)）數(shù)量社區(qū)46個、村288個、農(nóng)村

2、社區(qū)17個，共351個村（社區(qū)）社區(qū)46個、村288個、農(nóng)村社區(qū)17個，共351個村（社區(qū)）時效指標經(jīng)費使用時效2018年112月2018年112月質(zhì)量指標社區(qū)創(chuàng)建工作達標100%100%成本指標經(jīng)費使用限額1350萬元1350萬元效益指標社會效益指標加強社區(qū)建設，推進社會發(fā)展100%100%服務對象滿意度指標服務對象滿意度指標社區(qū)居民滿意度95%95%二、項目概況（一）項目立項依據(jù)市委組織部、市民政局、市財政局<關于進一步規(guī)范社區(qū)惠民項目資金使用管理的通知>（武組文【2014】47）和市委辦公廳 市政府辦公廳印發(fā)<關于深入推進農(nóng)村社區(qū)建設試點工作的實施方案>的通知（武

3、辦發(fā)【2016】16）。（二）項目性質(zhì)與特點本項目經(jīng)費屬于公共預算財政撥款，項目屬性為持續(xù)性項目，項目類型為常年性項目。（三）項目主要內(nèi)容社區(qū)惠民資金，用于解決社區(qū)居民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的切身問題。促進社區(qū)建設平衡發(fā)展，努力建設環(huán)境優(yōu)美、設施完善、管理有序、治安良好、生活便利、文明祥和的新型和諧社區(qū)。三、項目經(jīng)費來源和使用情況1、項目資金來源概況2018年社區(qū)惠民項目資金2700萬元，其中市區(qū)按1:1比例，市撥付1350萬元（分別是46個社區(qū)460萬元，288個村（大隊）黨組織惠民資金720萬元，17個農(nóng)村社區(qū)試點建設資金170萬元）。2、項目資金使用概況為切實將社區(qū)惠民項目資金用在“

4、刀刃”上，全區(qū)對惠民資金實行集中管理，統(tǒng)籌使用，同時積極整合相關部門資源，實行項目聚焦，資金捆綁。按照每個社區(qū)每年20萬元、每個村5萬元、每個農(nóng)村社區(qū)20萬元核定，市區(qū)財政1：1配套的原則，2018年，市財政共下達我區(qū)46個社區(qū)、288個村（大隊）惠民項目資金1180萬元，17個農(nóng)村社區(qū)試點建設項目資金170萬元，共1350萬元。根據(jù)社區(qū)惠民項目普惠原則，在重點抓好社區(qū)內(nèi)主次干道的道路、排水、路燈、綠化、活動廣場等惠民項目建設的同時，還從惠民資金中拿出資金，全面加強社區(qū)的服務、管理、活動類惠民項目建設，做到了既突出重點，又做到了整體推進。四、項目績效目標和指標體系（一）項目績效目標完成情況一是

5、基礎設施日趨完善。以著力解決群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題為突破口，整合各類項目資金，大力實施道路硬化、環(huán)境美化、路燈亮化等項目，努力提升創(chuàng)建工作水平。通過近一年來的努力，2018年以來，僅17個試點社區(qū)累計共投入建設資金1500余萬元，已完成新建和改造社區(qū)黨員群眾服務中心1566平方，硬化村級道路2500米，新增綠化400平方，補栽補植700株，改造公廁1座，增設垃圾容器30個，新建水管400米，安裝路燈71盞，新建機站4座，新建活動廣場3900平方米，使村容村貌得到明顯改變，一個個設施齊全、管理有序、服務完善、文明祥和的農(nóng)村社區(qū)基本建成，有力加快了全區(qū)農(nóng)村社區(qū)建設步伐。二是服務功能顯著提

6、升。全區(qū)村、社區(qū)工作服務用房平均面積達300平方米，以黨員群眾服務大廳“一站式”服務為載體，深入推進“五務合一”創(chuàng)建，實現(xiàn)了就業(yè)保障、教育衛(wèi)生、低保救濟、社區(qū)治安等公共服務面向村、社區(qū)的全覆蓋，為村、社區(qū)居民辦事提供了極大方便。全區(qū)共發(fā)展村、社區(qū)服務組織700多個，21626余名社區(qū)志愿者活躍在社區(qū)之中，采取多種形式為社區(qū)居民提供服務，有效解決了社區(qū)居民日常的服務需求。三是活動豐富多彩。一是抓隊伍建設，確保村、社區(qū)文化建設有人才。根據(jù)群眾的不同特點和業(yè)余愛好，組建舞蹈、棋藝、書畫、籃球、乒乓球、武術等文體隊伍，常年帶領大家開展積極向上的文體活動。二是抓陣地建設，確保村、社區(qū)文化建設有載體。進一

7、步完善了宣傳欄、圖書閱覽室、黨員電教室、多功能活動室等。充分利用惠民資金新建的活動場所，適時舉辦時事、法律、健康、科普等方面的知識講座，受到居民群眾的普遍歡迎。每逢元旦、春節(jié)和“五一”、國慶等重大節(jié)日都舉辦不同專題的文藝演出，豐富廣大居民群眾的文化生活，營造積極向上、文明祥和的社會氛圍。三是抓活動開展，豐富村、社區(qū)文化建設內(nèi)容。把村、社區(qū)精神文明建設與文化活動有機結(jié)合，廣泛開展“文明樓棟“、“文明村（社區(qū)）”、“守法之星”、“文明之星”、“五好文明家庭”、“賢慧媳婦”、“開明婆婆”等系列評選活動，讓居民走出自己的小家庭，融入村、社區(qū)大家庭，使居民群眾的生活質(zhì)量顯著提升，認同感、歸屬感、幸福感得

8、到明顯增強。(二)績效評價框架財政支出項目績效自評評分結(jié)果一級指標二級指標 三級指標 指標說明得分項目投入項目立項項目立項規(guī)范性1、項目立項是否符合規(guī)定（25%）；2、項目立項程序是否合規(guī)（25%）；3、立項文件是否齊全并符合要求（25%）；4、立項內(nèi)容是否經(jīng)過必要論證（25%）4績效目標合理性1、是否符合國家及地方有關文件要求（25%）；2、績效目標是否全面（25%）；3、是否與項目實施單位職責密切相關（25%）4、績效目標是否符合當?shù)叵嚓P要求（25%）4項目資金落實資金到位率資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到

9、具體項目的資金。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金3資金到位及時性到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）×100%。及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應落實到具體項目的資金3項目管理業(yè)務管理管理制度健全性1、是否已制定相應的業(yè)務管理制度（50%）；2、業(yè)務管理制度是否合規(guī)、完整（50%）4制度執(zhí)行有效性1、是否有保證制度執(zhí)行的有效措施（25%）；2、制度是否真正對行為有約束力（25%）；3、對外采購（含服務）過程、手續(xù)是否合規(guī)（25%）；4、項目執(zhí)行變更是否有手續(xù)、批復（25%）4項目質(zhì)

10、量控制性1、是否有項目監(jiān)管和控制規(guī)定（25%）；2、監(jiān)管、控制工作是否到位（25%）；3、項目執(zhí)行單位、責任人是否明確（25%）；4、各項工作是否有檢查、驗收（25%）3項目資金管理管理制度健全性1、是否全面建立規(guī)范的專項資金管理制度（33%）；2、主管人員是否熟悉相關預算資金管理法律法規(guī)（33%）；3、是否建立嚴格的內(nèi)部控制機制（34%）4資金分配合規(guī)性1、是否符合國家及地方規(guī)定的資金分配規(guī)定（40%）；2、資金使用是否符合預算批復用途（40%）；3、資金撥付手續(xù)是否完整、合規(guī)（20%）6財務監(jiān)控有效性1、是否賬簿證件齊全、賬實相符（33%）；2、原始憑證是否符合要求、手續(xù)齊全（33%）；3

11、、全面反映項目資金財務狀況（34%）3項目產(chǎn)出數(shù)量指標 經(jīng)費保障村（社區(qū)）數(shù)量實際值等于目標值則得滿分；實際值不等于目標值則按比例得分。 15質(zhì)量指標社區(qū)創(chuàng)建工作達標及時率 及時率=按照規(guī)定時間完成項目數(shù)量/計劃完成數(shù)量*100% 7社區(qū)創(chuàng)建工作達標資料臺賬準確率 準確率=各類資料臺賬準確的數(shù)量/各類資料臺賬總數(shù)量*100% 7項目效果社會效益 加強社區(qū)建設，推進社會發(fā)展實際參與人次與目標值比較。實際參與人次目標值，得滿分，實際參與人次目標值，按比例得分。 8相關群體感受 社區(qū)居民對象滿意度 社區(qū)居民對象滿意度=對社區(qū)居民滿意的人數(shù)/被調(diào)查人數(shù)*100% 10總分85五、存在的問題和建議（一）

12、存在的問題一是惠民項目資金分配方式有待改進。目前，按照市級要求，惠民項目資金基本上是以社區(qū)服務、管理、活動類項目為主，適當對基礎設施項目進行小型維修。但通過調(diào)查，社區(qū)群眾認為惠民項目最急需的是加強水電路等基礎設施的改造，只有為社區(qū)居民創(chuàng)造了一個較好的居住環(huán)境，切實解決了他們的后顧之憂，才能更好的推動社區(qū)服務管理水平的進一步提升。二是農(nóng)村社區(qū)試點建設資金不足。自農(nóng)村家園建設行動計劃后，近10年來沒有投入建設資金，導致農(nóng)村水電路等基礎設施基本老化，群眾反映問題較多，市區(qū)財政每年投入的20萬元農(nóng)村社區(qū)試點建設資金根本無法滿足社區(qū)居民的實際需求。（二）建議一是持續(xù)推進社區(qū)惠民項目建設。要因社區(qū)制宜，在進一步征求群眾意見的基礎上，對社區(qū)居民反映較多的社區(qū)確認惠民項目和資金額度，重點加強老舊社區(qū)、集鎮(zhèn)社區(qū)、農(nóng)