益陽市金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)大檢查表

1、益陽市金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)大檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù)檢查情況資質(zhì)證照安全生產(chǎn)許可證 *企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動(dòng)。安全生產(chǎn)生產(chǎn)許可證條例第2條已取得安全生產(chǎn)許可證并在有效期內(nèi)，未取得安全生產(chǎn)許可證， 許可證已過期，單位名稱、主要負(fù)責(zé)人、單位地址、經(jīng)濟(jì)類型、許可范圍發(fā)生變化未辦理變更手續(xù)。工商營業(yè)執(zhí)照 *企業(yè)依法取得工商營業(yè)執(zhí)照，并在有效期內(nèi)。非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第8條營業(yè)執(zhí)照最近一次年檢在20 年 月 日，相關(guān)項(xiàng)目與安全生產(chǎn)許可證一致，營業(yè)執(zhí)照過期，與安全生產(chǎn)許可證不一致。采礦許可證 *企業(yè)依法取得采礦許可證，并在有效期內(nèi)。非煤礦礦山企業(yè)安

2、全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第8條采礦許可證有效期至20 年 月 日，相關(guān)項(xiàng)目與安全生產(chǎn)許可證一致，采礦證過期，與安全生產(chǎn)許可證不一致。安全管理機(jī)構(gòu)安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備 *設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或者按照不低于從業(yè)人員1%的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，井工礦山企業(yè)從業(yè)人員不足五百人的，應(yīng)當(dāng)至少配備五名專職安全生產(chǎn)管理人員。 安全生產(chǎn)法第21條,湖南省安全生產(chǎn)條例第26條 設(shè)置安全機(jī)構(gòu)，安全管理人員應(yīng)配備人、實(shí)際配備人、少人。 安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制建立縱向到底、橫向到邊、人人有責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，與礦屬所有部門、車間、班組、職工簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀。并有落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核標(biāo)準(zhǔn)與保障

3、機(jī)制安全生產(chǎn)法第19條應(yīng)簽訂責(zé)任狀份，已簽訂份，少簽訂份，考核標(biāo)準(zhǔn)，保障機(jī)制安全生產(chǎn)管理制度建立健全安全生產(chǎn)管理制度印發(fā)安全目標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、安全例會(huì)、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、勞動(dòng)管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等17項(xiàng)制度。國務(wù)院安委辦關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知精神進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見第2條全部印發(fā)，未印發(fā)或者部分印發(fā)，少印發(fā)份。安全操作規(guī)程建立健全安全操作規(guī)程印發(fā)各類安

4、全技術(shù)規(guī)程（一般應(yīng)包括作業(yè)規(guī)程，風(fēng)鉆、爆破、松石、裝載、運(yùn)輸、排水、通風(fēng)、電工、進(jìn)料等崗位操作規(guī)程）。安全生產(chǎn)法第17、18條全部印發(fā)，未印發(fā)或者部分印發(fā)，少印發(fā)份。教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人資格證 *單位的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證，且資格證在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第24條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第6條已取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證并在有效期內(nèi)，未取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證， 資格證已過期，主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化未辦理變更手續(xù)。安全管理人員資格證 *安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。

5、安全管理人員應(yīng)取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證，且資格證在有效期內(nèi)。應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。 安全生產(chǎn)法第24條安全管理人員已取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證并在有效期內(nèi)人，未取得安監(jiān)部門核發(fā)資格證人，資格證過期人。注冊安全工程師有人。特種作業(yè)人員操作資格證特種作業(yè)人員(包括電工、焊工、提升機(jī)操作工、通風(fēng)工、排水工、爆破工等)應(yīng)取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證，且資格證書在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第27條電工人、已取證人、未取證人、證過期人；焊工人、已取證人、未取證人、證過期人；提升機(jī)操作工人、已取證人、未取證人、證過期人；爆破工人、已取證人、未取證人、證過期人；其他人、已取證人、未取證人、證過期人。一

6、般從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員）保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)安全生產(chǎn)法第25條共抽查人，從業(yè)人員熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程人，掌握本崗位的安全操作技能人，了解事故應(yīng)急處理措施人，知悉自身安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)人“三級(jí)”安全教育新上崗的所有職工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進(jìn)行礦級(jí)、工段級(jí)、班組級(jí)安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第13、15條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。

7、 日常教育礦山企業(yè)職工每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第15條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第19條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人?！八男隆苯逃a(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第26條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第19條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。安全生產(chǎn)基礎(chǔ)資

8、料管理安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案 *生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案，并向從業(yè)人員通報(bào)。安全生產(chǎn)法第38條按安全生產(chǎn)檢查和隱患排查制度進(jìn)行了檢查、未按制度進(jìn)行檢查，建立了安全檢查記錄檔案、未建立檢查記錄檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求；向從業(yè)人員通報(bào)情況：全部部分沒有。安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄檔案 *生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第24條建立了安全培訓(xùn)檔案、未建立安全培訓(xùn)檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求。安全生產(chǎn)會(huì)議記錄檔案礦山企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)例會(huì)制度，研究、解決

9、安全生產(chǎn)有關(guān)問題，會(huì)議情況應(yīng)詳細(xì)記錄。金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法3.4按照安全會(huì)議制度召開會(huì)議并建立了記錄檔案、未召開安全會(huì)議、未建立安全會(huì)議記錄檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求。勞動(dòng)防護(hù)用品管理檔案臺(tái)帳生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理制度。 勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定第17條按規(guī)定購買并發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品、未發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品、建立了管理檔案臺(tái)帳、未建立管理檔案臺(tái)帳、檔案臺(tái)帳內(nèi)容不符合要求。事故管理檔案臺(tái)帳生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將本單位發(fā)生的所有生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查分析，采取防范措施，防止同類事故再次發(fā)生。有關(guān)資料應(yīng)歸檔保存。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查

10、處理?xiàng)l例第31條建立了事故檔案臺(tái)帳、未建立事故檔案臺(tái)帳、檔案內(nèi)容不符合要求。安全設(shè)備設(shè)施管理檔案臺(tái)帳生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)、定期檢測，維修、保養(yǎng)、檢測應(yīng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字。安全生產(chǎn)法第33條有安全設(shè)備登記臺(tái)帳、沒有安全設(shè)備登記臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行了維修保養(yǎng)和定期檢測并由責(zé)任人簽字、未進(jìn)行維修保養(yǎng)、未進(jìn)行定期檢測、維修保養(yǎng)記錄責(zé)任人未簽字圖紙編制及審查更新情況 *生產(chǎn)經(jīng)營單位必須具備礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照圖、中段平面圖或采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、避災(zāi)路線圖等圖紙，各種圖紙需經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井

11、發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改更新。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.16條圖紙齊全并及時(shí)進(jìn)行了修改更新、圖紙不齊全、缺種圖紙、圖紙未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、未及時(shí)修改更新。安全生產(chǎn)投入安全費(fèi)用提取及使用金屬露天礦山按每噸5元、非金屬露天礦山按每噸2元、小型露天采石場，即年采剝總量50萬噸以下，且最大開采高度不超過50米，產(chǎn)品用于建筑、鋪路的山坡型露天采石場，按每噸1元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，并按規(guī)定使用。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法第6條按月足額提取并按規(guī)定使用、未按月提取、未足額提取、未按規(guī)定使用。風(fēng)險(xiǎn)抵押金存儲(chǔ)或安全責(zé)任險(xiǎn)購買情況非煤礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定繳納并專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押

12、金，或者購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。湖南省安全生產(chǎn)條例第26條已足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、未足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)已過期。工傷保險(xiǎn)購買情況生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。安全生產(chǎn)法第48條應(yīng)購買工傷保險(xiǎn)人，實(shí)際購買工傷保險(xiǎn)人，工傷保險(xiǎn)已過期人。應(yīng)急管理預(yù)案編制及評(píng)審企業(yè)應(yīng)依法依規(guī)結(jié)合本單位組織管理體系、生產(chǎn)規(guī)模和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，確立本單位的應(yīng)急預(yù)案體系，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并體現(xiàn)自救互救和先期處置等特點(diǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)組織專家對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審并形成書面評(píng)審紀(jì)要。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)每三年進(jìn)行一次評(píng)估。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第

13、12、21、22、35條有符合本單位實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行了評(píng)審、預(yù)案未及時(shí)修訂完善、預(yù)案未進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)評(píng)估而未評(píng)估。應(yīng)急預(yù)案演練生產(chǎn)經(jīng)營單位每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第33條本年度已組織綜合演練或?qū)ｍ?xiàng)演練、現(xiàn)場處置演練有次，未組織演練。應(yīng)急救援組織應(yīng)建立事故應(yīng)急救援組織,生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)指定兼職應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第6條有兼職救援人員人、無兼職救援人員，簽訂了救護(hù)協(xié)議、未簽訂救護(hù)協(xié)議、

14、救護(hù)協(xié)議已過期。應(yīng)急救援物資 *生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備（落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備）等相關(guān)物資，并對(duì)應(yīng)急物資、裝備定期檢測和維護(hù)，使其處于適用狀態(tài)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第38條已落實(shí)，未落實(shí)，已檢測和維護(hù)。外包隊(duì)伍 管理有無簽訂安全協(xié)議 *兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)簽訂格式固定安全生產(chǎn)管理協(xié)議。安全生產(chǎn)法第46條，非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第8條無其他單位生產(chǎn)經(jīng)營或者已簽訂協(xié)議，未簽訂協(xié)議。進(jìn)行技術(shù)交底并提供相關(guān)資料 *發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)向承包單位進(jìn)行外包工程的技術(shù)交底，按照合同約定向承包單位提供與外包工程

15、安全生產(chǎn)相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢測檢驗(yàn)和應(yīng)急救援等資料，并保證資料的真實(shí)性、完整性和有效性。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第13條已按要求完成，未進(jìn)行技術(shù)交底，未按合同提供相關(guān)資料。統(tǒng)一管理 *發(fā)包單位應(yīng)將承包單位及其項(xiàng)目部納入本單位安全管理體系，實(shí)行統(tǒng)一管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員、民用爆炸物品、隱患排查與治理、職業(yè)病防護(hù)等管理，并對(duì)外包工程作業(yè)現(xiàn)場實(shí)施全過程監(jiān)督檢查。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第11條全部按要求管理，部分未按要求管理，完全未按要求管理。檢查考核 *總發(fā)包單位，應(yīng)當(dāng)每半年對(duì)其承包單位的施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、施工現(xiàn)場安全管理和履行信息報(bào)告

16、義務(wù)等情況進(jìn)行一次檢查；發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)建立健全外包工程安全生產(chǎn)考核機(jī)制，對(duì)承包單位每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)考核。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第10、14、27條未檢查，年度檢查次數(shù)不夠，檢查內(nèi)容與要求不符，承包單位應(yīng)報(bào)告信息而未報(bào)告。年度安全生產(chǎn)考核：已落實(shí)、未落實(shí)。承包單位的內(nèi)部檢查及教育考核 *承包單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬項(xiàng)目部的安全管理，每半年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查，對(duì)項(xiàng)目部人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)與考核非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第20條檢查情況：完成、未完成；考核情況：完成、未完成；培訓(xùn)教育情況：完成、未完成。承包單位資質(zhì)和條件 *生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、

17、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。安全生產(chǎn)法第46條未發(fā)包或者未出租給不符合規(guī)定的單位，有發(fā)包或者出租給不符合規(guī)定的單位。其他基礎(chǔ)管理安全防護(hù)用品配備使用礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第42條應(yīng)配備人、實(shí)際配備人、少配備人，未正確佩戴使用人。勞動(dòng)合同礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同，載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)的事項(xiàng)。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

18、安全生產(chǎn)法第49條應(yīng)簽訂人、實(shí)際簽訂人、少簽訂人，未載明相關(guān)安全事項(xiàng)的合同份。是否有減（免）責(zé)條款：有、無。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定，每三年至少應(yīng)進(jìn)行一次。發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則第4.5.2條三年內(nèi)無死亡事故或具有重大影響的其他事故并已進(jìn)行評(píng)定，發(fā)生事故后或超過三年未進(jìn)行評(píng)定。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定 *企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范第5.13.1條每年進(jìn)行了評(píng)定，未每年進(jìn)行評(píng)定。采礦工藝開采方式 *露天開采應(yīng)遵循自上而下的開采順序，分臺(tái)階開采，堅(jiān)持“采剝并舉

19、，剝離先行”的原則。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.2條符合規(guī)定，未遵循自上而下開采順序、未分臺(tái)階開采。不能采用臺(tái)階式開采的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開采。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第15條符合要求、不符合要求。嚴(yán)禁采用擴(kuò)壺爆破、掏底崩落、掏挖開采和不分層的“一面墻”等開采方式。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第13條。符合要求。采用擴(kuò)壺爆破，采用掏底崩落，采用掏挖開采，采用“一面墻”開采。臺(tái)階高度 *實(shí)施淺孔爆破作業(yè)時(shí)，臺(tái)階（分層）高度不得超過6米；實(shí)施中深孔爆破作業(yè)時(shí)，分層高度不得超過20米。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.1.1條，小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第15條。

20、符合要求、不符合要求。不采用爆破方式直接使用挖掘機(jī)進(jìn)行采礦作業(yè)的，臺(tái)階高度不得超過挖掘機(jī)最大挖掘高度。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第14條。符合要求、不符合要求。平臺(tái)寬度分層開采的鑿巖平臺(tái)寬度由設(shè)計(jì)確定，最小鑿巖平臺(tái)寬度不得小于4米。分層開采的底部裝運(yùn)平臺(tái)寬度由設(shè)計(jì)確定，且應(yīng)當(dāng)滿足調(diào)車作業(yè)所需的最小平臺(tái)寬度要求。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第15條。符合要求、不符合要求。最終邊坡角最終邊坡角由設(shè)計(jì)確定，但最大不得超過60度。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第15條。符合要求、不符合要求。表土剝離采場上部需要?jiǎng)冸x的，剝離工作面應(yīng)當(dāng)超前于開采工作面4米以上。小型露天采石場安全管

21、理與監(jiān)督檢查規(guī)定第15條。符合要求、不符合要求。采場安全管理相鄰兩礦之間距離 *實(shí)施爆破作業(yè)的相鄰礦山開采范圍之間最小距離應(yīng)當(dāng)大于300米。 小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第12條符合要求、不符合要求。與周邊生產(chǎn)生活設(shè)施的距離 *實(shí)施爆破作業(yè)的礦山周邊300米范圍內(nèi)不得存在生產(chǎn)生活設(shè)施。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第31條符合要求、不符合要求。采場與碎石場距離距工作臺(tái)階坡底線50米范圍內(nèi)不得從事碎石加工作業(yè)。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第21條符合要求、不符合要求。邊坡觀測對(duì)邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、地下水位動(dòng)態(tài)、爆破震動(dòng)等定點(diǎn)定期進(jìn)行觀測。 金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2

22、.5.10條符合要求、不符合要求。邊坡檢查對(duì)采場工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊坡應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時(shí)檢查。 金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.5.3條按規(guī)定要求進(jìn)行了檢查，每季度未對(duì)工作幫進(jìn)行檢查、每月未對(duì)高陡邊坡進(jìn)行檢查、暴雨后未及時(shí)對(duì)不穩(wěn)定區(qū)段進(jìn)行檢查。邊坡危險(xiǎn)處理作業(yè)前和作業(yè)中以及每次爆破后，應(yīng)當(dāng)對(duì)坡面進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)并撤離人員至安全地點(diǎn)，采取安全措施和消除隱患。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第20條。符合要求，未按規(guī)定對(duì)坡面進(jìn)行安全檢查、對(duì)浮石危石和傘檐體未及時(shí)進(jìn)行清理、未采取措施及時(shí)

23、消除裂隙和塌落等隱患、邊坡出現(xiàn)危險(xiǎn)時(shí)未立即停止作業(yè)并撤離人員。塌陷危險(xiǎn)警示開采境界內(nèi)和最終邊坡臨近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)及時(shí)標(biāo)在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進(jìn)行，及時(shí)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.5.1條符合規(guī)定，未及時(shí)在礦山平面圖上標(biāo)示、未設(shè)置警示標(biāo)志、警示標(biāo)志不明顯。塌陷危險(xiǎn)處理開采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)至少超前一個(gè)臺(tái)階進(jìn)行處理。處理前應(yīng)編制施工方案，并報(bào)主管礦長審批。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.5.2條符合要求，未對(duì)廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞進(jìn)行處理、未超前一個(gè)臺(tái)階進(jìn)行處理、處理前沒有編制施工方案。防排洪措施 *礦山應(yīng)按設(shè)計(jì)要求建立排水系統(tǒng)。

24、上方應(yīng)設(shè)截水溝；有滑坡可能的礦山，應(yīng)加強(qiáng)防排水措施；應(yīng)防止地表、地下水滲漏到采場。金屬非金屬礦山安全規(guī)程 5.9.1.3條符合要求，凹陷露天礦未建立排水系統(tǒng)、礦山上方未設(shè)截水溝、有滑坡可能的礦山?jīng)]有制定防排水措施、沒有防止地表地下水滲漏到采場的措施。防塵措施鑿巖應(yīng)采取濕式作業(yè)，濕式作業(yè)有困難的地點(diǎn)，應(yīng)采取干式捕塵或其他有效防塵措施。爆破后和裝卸礦（巖）時(shí)，應(yīng)進(jìn)行噴霧灑水。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.4.5.1條、第6.4.5.3條已采取濕式作業(yè)或干式捕塵等防塵措施、未采取濕式作業(yè)或干式捕塵等防塵措施；已按規(guī)定噴霧灑水、未按規(guī)定噴霧灑水。平行作業(yè)要求嚴(yán)禁在同一坡面上下雙層或者多層同時(shí)作業(yè)。 小型

25、露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第21條。符合要求、不符合要求。排險(xiǎn)作業(yè)要求在坡面上進(jìn)行排險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)系安全帶，不得站在危石、浮石上及懸空作業(yè)。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第21條。符合要求，作業(yè)人員未系安全帶在坡面上作業(yè)、站在危石浮石上作業(yè)、懸空作業(yè)。露天邊界露天邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員誤入。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.9條符合要求，未設(shè)圍欄或警示標(biāo)志、圍欄不牢固、警示標(biāo)志不醒目。入口道路及危險(xiǎn)源點(diǎn)采石場的入口道路及相關(guān)危險(xiǎn)源點(diǎn)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全警示標(biāo)志,嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部休息和停留。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第20條。符合要求，入口道路

26、未設(shè)警示標(biāo)志、危險(xiǎn)源點(diǎn)未設(shè)警示標(biāo)志、有人員在邊坡底部休息停留。礦山道路彎道處的會(huì)車視距若不能滿足要求，則應(yīng)分設(shè)車道。急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段應(yīng)有警示標(biāo)志。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.3.2.3條。符合要求、不符合要求。山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側(cè)應(yīng)設(shè)置護(hù)欄、擋車墻等。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.3.2.6條。符合要求、不符合要求。爆破作業(yè)安全爆破方式 *露天采石場應(yīng)當(dāng)采用中深孔爆破。不具備實(shí)施中深孔爆破條件的，由所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門聘請有關(guān)專家進(jìn)行論證，經(jīng)論證符合要求的，方可采用淺孔爆破開采。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第13條。采用中深孔爆破，采用淺孔爆

27、破但經(jīng)論證符合要求，采用淺孔爆破未經(jīng)論證。二次破碎 *對(duì)爆破后產(chǎn)生的大塊礦巖應(yīng)當(dāng)采用機(jī)械方式進(jìn)行破碎，不得使用爆破方式進(jìn)行二次破碎。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第17條.符合要求、不符合要求。爆破安全管理由具有相應(yīng)資格的爆破作業(yè)人員進(jìn)行爆破，設(shè)置爆破警戒范圍，實(shí)行定時(shí)爆破制度。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第16條。爆破人員具備資格，爆破人員不具備資格；設(shè)置了警戒范圍，未設(shè)置警戒范圍；實(shí)行定時(shí)爆破，未實(shí)行定時(shí)爆破不得在爆破警戒范圍內(nèi)避炮。符合要求、不符合要求。禁止在雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下進(jìn)行爆破作業(yè)。符合要求、不符合要求。雷電高發(fā)地區(qū)應(yīng)當(dāng)選用非電起爆系統(tǒng)。符合要求、不符合要求。鏟裝運(yùn)輸安全鏟裝方式 *露天采場應(yīng)當(dāng)采用機(jī)械鏟裝作業(yè)，嚴(yán)禁使用人工裝運(yùn)礦巖。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第22條。機(jī)械鏟裝、人工裝巖。同一平臺(tái)鏟裝要求同一工作面有兩臺(tái)鏟裝機(jī)械作業(yè)時(shí)，最小間距應(yīng)當(dāng)大于鏟裝機(jī)械最大回轉(zhuǎn)半徑的2倍。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第22條。符合要求、不符合要求。上下平臺(tái)鏟裝要求上、下臺(tái)階同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)，應(yīng)沿臺(tái)階走向錯(cuò)開一定的距離；在上部臺(tái)階邊緣安全帶進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘機(jī)，應(yīng)超前下部臺(tái)階正常作業(yè)的挖掘機(jī)最大挖掘半徑3倍的距離，且不小于