xxx醫(yī)院資產(chǎn)管理的監(jiān)管制度

1、zzz 院資產(chǎn)管理監(jiān)督制度一、采購管理機制1. 根據(jù)物品的分類和金額，采取不同的采購方式(1) 大型設(shè)備：由政府集中進(jìn)行招標(biāo)采購，進(jìn)口產(chǎn)品需進(jìn)行。(2) 一般物品： 采用邀請招標(biāo)、詢價比價、競爭性談判、單獨議價 談判 (獨家經(jīng)營物品 )等方式采購。(3) 計劃內(nèi)批量采購物品：如材料、試劑、藥品等 ,采用邀請招標(biāo) 的操作方式 ,定期或不定期發(fā)放標(biāo)書 ,由三家以上具備資質(zhì)的公司參加 招投標(biāo)。(4) 零星、臨時性的同類物品：無特殊要求的物品 ,一律從原中標(biāo) 單位購買 ;有特殊要求的物品直接與生產(chǎn)廠家聯(lián)系 ,單獨議價談判。為 防止醫(yī)藥購銷商業(yè)賄賂行為的發(fā)生 , 醫(yī)院強化對招標(biāo)采購全程的監(jiān) 督。采購小組

2、和監(jiān)督小組按市有關(guān)文件和采監(jiān)辦要求履行職責(zé)， 保證 招標(biāo)活動的公開、公正、公平。2. 實行“物品審批權(quán)和采購權(quán)分離”(1) 對審批權(quán)的限定。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)不允許單獨與經(jīng)銷商簽訂合同 ; 分散采購項目由采購小組和監(jiān)督小組落實采購行為， 限額以上項目報 上級審批，進(jìn)行公開采購。(2) 對采購權(quán)的限制。 采購小組不直接確定采購對象， 對經(jīng)各科 室集體論證、 決策后的項目進(jìn)行審核， 再進(jìn)行采購， 確保質(zhì)量和服務(wù)， 提高性價比。(3) 對使用科室的管理措施。 為確保招標(biāo)采購工作順利執(zhí)行 ,各科 室不得擅自購用或指定采購品種 ;不得擅自與經(jīng)銷人員洽談業(yè)務(wù) ; 不得 暗示經(jīng)銷人員違規(guī)推銷 ;不得無根據(jù)地挑剔采購的

3、設(shè)備及物品。二、監(jiān)督工作機制 為充分發(fā)揮監(jiān)督作用，確保采購行為的合理合法和公平公正公 開，采購監(jiān)督小組由黨支部紀(jì)律委員領(lǐng)導(dǎo)，在事前、事中和事后對采 購項目進(jìn)行監(jiān)督審計。1. 注重事前參與。凡基本建設(shè)、維修、改造等工程項目 ,內(nèi)審工 作堅持事前“三個參與”：參與考察、論證，參與合同會審，參與預(yù)算 審核。2. 嚴(yán)格事中監(jiān)督。如果經(jīng)濟(jì)活動過程中的細(xì)節(jié)缺乏審計監(jiān)督， 事后審計就往往不能發(fā)現(xiàn)其中一些不合理的開支。堅持“三方、三嚴(yán)” 的收方制度，確保收方資料的權(quán)威性、準(zhǔn)確性。 “三方”是指由承辦科 室監(jiān)工人員 (或監(jiān)理公司 )、施工單位技術(shù)人員、審計科工作人員三方 組成小組 ,共同到施工現(xiàn)場收方計量，缺一不可。 “三嚴(yán)”是指嚴(yán)格計量 工具、嚴(yán)格數(shù)字記錄、嚴(yán)格記錄復(fù)核。3. 抓好事后監(jiān)督。一是認(rèn)真核對資料，確保手續(xù)完備；二是嚴(yán) 格驗收和考核售后服務(wù)，確保項目質(zhì)量。4. 加強對外合作。加強與區(qū)醫(yī)管中心、區(qū)采監(jiān)辦，鎮(zhèn)會計核算 中心溝通學(xué)習(xí)，提高采購、 財務(wù)等人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)采 購、