風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度第一章 總 則第一條 為辨識(shí)公司圍施工生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，確定重大危險(xiǎn)源，及時(shí)制定控制措施，確保重大危險(xiǎn)源得到有效控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的全面管理，防止事故的發(fā)生，依據(jù)國(guó)家、及上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)特制定本制度。第二條 本辦法適用于公司所屬各部門(mén)及項(xiàng)目在日常辦公及建設(shè)工程全過(guò)程中危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制與管理活動(dòng)。第三條 施工生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源是指一個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害的、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。危險(xiǎn)源實(shí)施分類(lèi)、分級(jí)控制與管理。

2、公司安全質(zhì)量安全部是危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制管理工作的歸口管理部門(mén)。第二章 危險(xiǎn)源的分級(jí)第四條 危險(xiǎn)源分級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí)；危險(xiǎn)源依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為一般危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源。1.一般風(fēng)險(xiǎn)是指可能引發(fā)輕微傷害事故的危險(xiǎn)因素，一般風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源列為一般危險(xiǎn)源。2.重大風(fēng)險(xiǎn)是指可能引發(fā)一般及以上生產(chǎn)安全事故、可能引發(fā)鐵路交通一般及以上事故的危險(xiǎn)因素，重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源列為重大危險(xiǎn)源。第五條 重大危險(xiǎn)源分級(jí)1.重大危險(xiǎn)源：施工過(guò)程可能造成人身傷害、生產(chǎn)安全事故、交通事故或其他事故的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位就是重大危險(xiǎn)源。 2.重大危險(xiǎn)源分為三級(jí)：(1)一級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能引起一般人員傷亡及以上事故的

3、，造成一般經(jīng)濟(jì)損失的。(2)二級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能引起較大的人員傷亡事故造成較大經(jīng)濟(jì)損失的。(3)三級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能引起重大的人員傷亡事故造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。第三章 危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)審第六條 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：工程開(kāi)工前，各項(xiàng)目部及公司主管安全施工的部門(mén)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，確定重大危險(xiǎn)源，在辨識(shí)時(shí)要考慮哪些部位危險(xiǎn)、哪些設(shè)備危險(xiǎn)、哪些設(shè)施危險(xiǎn)、哪些作業(yè)危險(xiǎn)，要充分考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和五個(gè)方面（三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；五個(gè)方面：人、機(jī)、料、法、環(huán)）。其辨識(shí)方法分為：1.直接判斷法：凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源。(1)不符合法律、法規(guī)和其他要求的；(2)相關(guān)

4、方有合理抱怨和要求的；(3)曾發(fā)生過(guò)事故，且未采取有效防控制措施的；(4)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。2.現(xiàn)場(chǎng)排查法：如詢(xún)問(wèn)與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查詢(xún)有關(guān)記錄、獲取外部信息、安全檢查表等。3.打分法：通過(guò)定量的評(píng)價(jià)，分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小。發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性106完全可以預(yù)料相當(dāng)可能31可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)地暴露

5、發(fā)生事故造成的損失后果（C）分?jǐn)?shù)值產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值產(chǎn)生的后果1004015大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡731嚴(yán)重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)32016032070160207020極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，要立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受00級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)，為重大風(fēng)險(xiǎn)，總分 D160分的，評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)源。第七條 危險(xiǎn)源辨識(shí)圍要全面、不能留有死角，應(yīng)包括：1.所有生產(chǎn)管理活動(dòng)、辦公及生活場(chǎng)所；2.進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括企業(yè)員工、供貨方、分包方以及來(lái)訪者）的活動(dòng)及

6、施工作業(yè)人員操作活動(dòng)；3.工作場(chǎng)所的設(shè)施（包括自有、租賃、分包、業(yè)主提供等）及設(shè)備設(shè)施安裝（支搭）、運(yùn)行、維護(hù)；4.危險(xiǎn)物品的購(gòu)置、運(yùn)輸、使用和保管。第八條 危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)審1.工程開(kāi)工前，項(xiàng)目安質(zhì)檢人員首先對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、了解設(shè)計(jì)圖紙，根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)方法確定危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源，形成初稿。2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)確定的危險(xiǎn)源初稿進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目總工具體組織召集由項(xiàng)目經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人、材料部負(fù)責(zé)人、辦公室主任及相關(guān)人員參加，對(duì)危險(xiǎn)源的進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià),劃分危險(xiǎn)源級(jí)別，由質(zhì)量安全部做好危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄并整理上報(bào)。3.公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，指定相

7、關(guān)人員參加項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的辨識(shí)活動(dòng)，并形成危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄。4.項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織編制各類(lèi)危險(xiǎn)源清單、危險(xiǎn)源控制措施。項(xiàng)目質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制各類(lèi)、各級(jí)危險(xiǎn)源清單；項(xiàng)目工程部依據(jù)重大危險(xiǎn)源、級(jí)別制定重大危險(xiǎn)源控制措施及應(yīng)急預(yù)案。5.重大危險(xiǎn)源級(jí)別和控制措施必須在施工方案中明確。6.項(xiàng)目部編制完成各級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織控制措施的初評(píng)，初評(píng)通過(guò)后，履行簽字手續(xù)并加蓋項(xiàng)目部公章，報(bào)公司審批。7.公司對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的各類(lèi)各級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施的評(píng)審，由公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織并形成記錄，參加人員：公司總工程師、分管副總經(jīng)理、工程部、質(zhì)量安全部、材料部等相關(guān)部門(mén)人員參加。工作容包括：(1)判定

8、的重大危險(xiǎn)源級(jí)別是否合理。(2)補(bǔ)充完善各類(lèi)、各級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施。(3)審批二級(jí)、三級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施。(4)審查各類(lèi)一級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施，審查通過(guò)后，履行簽字手續(xù)并加蓋項(xiàng)目公章后，報(bào)公司質(zhì)量安全部、工程部評(píng)審。第四章 危險(xiǎn)源的控制與管理第九條 危險(xiǎn)源的控制方法1.一般危險(xiǎn)源：應(yīng)采取安全宣傳、安全培訓(xùn)、崗前安全教育的方式，增強(qiáng)和提高全體人員安全生產(chǎn)意識(shí)、安全防意識(shí)和能力。2.重大危險(xiǎn)源：(1)三級(jí)重大危險(xiǎn)源：應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案、安全措施和風(fēng)險(xiǎn)卡控措施進(jìn)行控制。(2)二級(jí)重大危險(xiǎn)源：除應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案、安全措施和風(fēng)險(xiǎn)卡控措施進(jìn)行控制外，還應(yīng)該編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急響應(yīng)的各項(xiàng)措施

9、。(3)一級(jí)重大危險(xiǎn)源：制定專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案、安全措施和風(fēng)險(xiǎn)卡控措施進(jìn)行控制，除應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急響應(yīng)的各項(xiàng)措施外，還應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案的專(zhuān)項(xiàng)演練，通過(guò)應(yīng)急演習(xí)，培訓(xùn)應(yīng)急隊(duì)伍、落實(shí)崗位責(zé)任，熟悉應(yīng)急工作的指揮、決策、協(xié)調(diào)和處置的程序，識(shí)別資源需求、評(píng)價(jià)應(yīng)急準(zhǔn)備狀態(tài)、檢驗(yàn)預(yù)案的可行性和改進(jìn)應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急處置實(shí)戰(zhàn)能力。應(yīng)急預(yù)案的制定應(yīng)符合國(guó)家及鐵道部有關(guān)規(guī)定。第十條 危險(xiǎn)源控制責(zé)任人員的規(guī)定1.重大危險(xiǎn)源控制責(zé)任人員的規(guī)定，如下表所示：重大危險(xiǎn)源控制責(zé)任人員表重大危險(xiǎn)源等級(jí)項(xiàng)目部公司一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理分管副總經(jīng)理二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理分管副總經(jīng)理三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理- - - - - -2.一般危險(xiǎn)源由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)總

10、責(zé)并指定具體控制責(zé)任人。第十一條 各類(lèi)重大危險(xiǎn)源控制措施初評(píng)、預(yù)審、審批與簽認(rèn)責(zé)任人員的規(guī)定，如下表所示。各類(lèi)重大危險(xiǎn)源控制措施初評(píng)、預(yù)審、審批與簽認(rèn)責(zé)任人員表等級(jí)項(xiàng)目部公司一級(jí)初評(píng)簽字：總工程師審查簽字：分管副總經(jīng)理業(yè)主有專(zhuān)門(mén)要求時(shí)從其規(guī)定二級(jí)初評(píng)簽字：總工程師審批與簽認(rèn)：分管副總經(jīng)理業(yè)主有專(zhuān)門(mén)要求時(shí)從其規(guī)定三級(jí)初評(píng)簽字：總工程師審批與簽認(rèn)：分管副總經(jīng)理第十二條 重大危險(xiǎn)源控制措施的交底1.項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)各類(lèi)一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施的交底工作。2.項(xiàng)目部工程部長(zhǎng)負(fù)責(zé)各類(lèi)三級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施的交底工作。3.各項(xiàng)目部關(guān)于重大危險(xiǎn)源控制措施的交底工作可依據(jù)本辦法自行規(guī)定。第十三條 項(xiàng)目部

11、重大危險(xiǎn)源控制措施的檢查規(guī)定1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部各類(lèi)各級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施的檢查。2.質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公布本項(xiàng)目部各類(lèi)各級(jí)重大危險(xiǎn)源清單和控制措施檢查人員、檢查容、檢查時(shí)間、信息反饋要求等。3.項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)一級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施的檢查。4.總工程師、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)二級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施的檢查。5.生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)量安全部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)負(fù)責(zé)三級(jí)重大危險(xiǎn)源控制措施的檢查。6.有重大危險(xiǎn)源的施工場(chǎng)所必須豎立或懸掛重大危險(xiǎn)源公示牌（幾何尺寸600mm×800mm），重大危險(xiǎn)源公示牌中必須明確當(dāng)日重大危險(xiǎn)源，必須明確當(dāng)日重大危險(xiǎn)源的控制措施、控制措施責(zé)

12、任人。第十四條 公司重大危險(xiǎn)源控制情況的檢查規(guī)定質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)公布本公司各類(lèi)重大危險(xiǎn)源清單；分管副總經(jīng)理安排重大危險(xiǎn)源的機(jī)動(dòng)檢查；質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目部各類(lèi)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制情況的檢查，每半年至少進(jìn)行一次。第十五條 危險(xiǎn)源實(shí)行動(dòng)態(tài)管理1.項(xiàng)目部每半年上報(bào)一次公司圍各類(lèi)重大危險(xiǎn)源清單。每年6月15日和12月15日前將各類(lèi)危險(xiǎn)源清單報(bào)公司質(zhì)量安全部。2.公司質(zhì)量安全部每半年以紅文形式公布一次公司圍各類(lèi)重大危險(xiǎn)源清單。3.工程結(jié)束要及時(shí)銷(xiāo)號(hào)。對(duì)因工程進(jìn)展而新發(fā)生或因與重大危險(xiǎn)源相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)重新組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批與簽認(rèn)。第十六條 公司各部門(mén)根據(jù)本管理辦法，辨識(shí)、評(píng)價(jià)、編制本部門(mén)危險(xiǎn)源清單，制定危險(xiǎn)源控制工作方案，報(bào)公司質(zhì)量安全部核備，由各部門(mén)自行實(shí)施危險(xiǎn)源控制管理