特種設備風險隱患自查表

1、特種設備風險隱患排查整治指導目錄1 .鍋爐1.1 鍋爐安全管理要求序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)1安全管 理機構 設置電站鍋爐的使用單位應設置特種設備安全管理機構，逐臺落實安全責任人。特種設備使用 管理規(guī)則第2.3.2 條1 .查閱特種設備安全 管理設置相關文件。2 .對照機構和崗位設 置情況，核對崗位和 職責的對應性和一 致性。未設置特種設備安 全管理機構或未以 文件形式明確設置 特種設備安全管理 機構。«特種設 備安全監(jiān) 察條例第 八十六條2安全管 理負責 人配備鍋爐使用單位應當配備安全管理負責人，電站鍋爐使用單位的安全管理負責人還應當取得特種設備安全管理A證

2、。特種設備使用 管理規(guī)則第2.4.2 條1.查閱特種設備安全 管理負責人任命相 關文件。2.查看安全 管理負責人的證件 是否在有效期，有無 雇（聘）用單位蓋章 或法人（授權人）的 簽字蓋章。1 .未配備安全管理負 責人或沒有任命文 件。2.安全管理負責 人無特種設備安全 管理證或證件到期。3 .安全管理負責人的 證件無雇（聘）用單 位蓋章或法人（授權 人）的簽字蓋章。«特種設 備安全法 第八十六 條3安全管 理員配 備1 .電站鍋爐的使用單位，以及使用額定工作壓力大于等于2.5MPa鍋爐的單位，或者使用鍋爐總量20臺以上（含20臺）的單位，應當配備專職安全管理員，并取得特種設備安全管

3、理A證；2 .其他鍋爐使用單位可以配備兼職安全管理員，也可以委托具有特種設備安全管理A證的人員負責使用管理。特種設備使用 管理規(guī)則第2.4.2 條1.查閱專兼職安全管 理員的任命文件。2. 核實安全管理員的 證件是否在有效期， 有無雇（聘）用單位 蓋章或法人（授權 人）的簽字善章。1.未配備安全管理員 或沒有任命文件。2. 安全管理員無特種 設備安全管理員證 或證件到期。3.安全 管理員的證件無雇 （聘）用單位蓋章或«特種設 備安全法 第八十六 條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)法人（授權人）的簽 字蓋章。4作業(yè)人 員配備1 .作業(yè)人員應取得相應的G1G2G3證件；

4、2 .使用單位應當根據(jù)本單位鍋爐數(shù)量、特性等配備相應持證的特種 設備作業(yè)人員，并且在使用特種設備時應當保證每班至少有一名持證人員 在崗。特種設備使用 管理規(guī)則第2.4.4 條1 .抽查作業(yè)人員檔 案，查看是否按規(guī)定 配備鍋爐運行操作 人員、水處理操作人 員、安全管理人員。2 .抽查在崗作業(yè)人員 證件，查看是否持證 上崗，查看作業(yè)人員 證件是否在有效期， 作業(yè)項目是否與實 際作業(yè)項目一致，有 無雇（聘）用單位蓋 早或法人（授權人） 的簽字蓋章。1.作業(yè)人員未取得相 應證件。2.作業(yè)人員 未持證上崗。3.作業(yè) 人員證書不在有效 期。4.作業(yè)人員的證 件無雇（聘）用單位 蓋章或法人（授權 人）的簽字

5、蓋章。«特種設 備安全法 第八十六 條5安全節(jié) 能、使 用管理 制度使用單位應當根據(jù)所使用鍋爐的具體特點，建立健全鍋爐使用安全與節(jié)能管理制度，所建制度至少包括以卜面：（一）鍋爐使用登記、定期檢驗、鍋爐能效測試申請實施管理制度；（二）崗位責任制，明確鍋爐安全管理機構（需要設置時）和相關人員（包括鍋爐安全管理負責人、鍋爐安全管理員，班組長、運行操作人員、維修人員、水處理作業(yè)人員等） 職責圍的任務和要求； 鍋爐安全管理人員 與作業(yè)人員管理和培訓制度；（三）巡回檢查制度，明確定時檢查的容、路線和記錄的項目；（四）鍋爐隱患排查制度，交接班制度，明確交接班要求、 檢查容和交接班手續(xù)；（五）設備維

6、修保養(yǎng)制度：規(guī)定設備驗收、采購、修理、保養(yǎng)、報廢 等制度，包括設備驗收、采購、修理、報廢要求；規(guī)定鍋爐停（備）用防銹蝕容和要求以及鍋爐本體、安全附件、安全保護裝置、自動儀表及燃燒和鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.4條、特種 設備使用管理規(guī) 則第2.6.1條查閱鍋爐使用安全 與節(jié)能管理制度文 件，核實各項制度是 否健全并有效運行。1.未按要求建立鍋爐 使用安全與節(jié)能管 理制度。2.管理制度 容不完整。3.管理制 度操作性不強。4.管 理制度未有效運行。«特種設 備安全法 第八十三 條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)輔助設備的維護保養(yǎng)期、容和要求；（六）水（介）質(zhì)管理制

7、度，明確水（介）質(zhì)定時檢測的項目和合格標準；（七）安全管理制度，鍋爐應急救援管理制度，鍋爐事故報告和處理 制度，明確防火、防爆和防止非作業(yè)人員隨意進入鍋爐房的要求，保證通道暢通的措施以及事故應急專項預案和事故處理辦法等；（八）節(jié)能管理制度，符合鍋爐節(jié)能管理有關安全技術規(guī)的規(guī)定；（九）鍋爐事故報告和處理制度。6鍋爐操 作規(guī)程鍋爐使用單位應當根據(jù)所使用設備運行特點等， 制定操作規(guī)程。操作 規(guī)程一般包括設備運行參數(shù)、 操作程序和法、維護保養(yǎng)要求、安全注意事 項、巡回檢查和異常情況處置規(guī)定，以及相應記錄等。特種設備使用 管理規(guī)則第2.6.2 條查閱鍋爐操作規(guī)程，核實各項操作規(guī)程 是否健全并按規(guī)定 有效

8、實施。1.未按要求建立鍋爐 操作規(guī)程。2.操作規(guī) 程容不完整。3.操作 規(guī)程未有效實施。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條鍋爐及輔助設備的操作規(guī)程，包括設備投運前的檢查及準備工作、啟動和正常運行的操作法、正常停運和緊急停運的操作法。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.4 條7使用管 理記錄使用單位一般應當有以下使用管理記錄：（一）鍋爐、燃燒設備及輔助設備運行、維修保養(yǎng)及檢查記錄；（二）水處理設備運行及汽水品質(zhì)化驗記錄；（三）交接班記錄；（四）鍋爐運行故障和事故記錄及事故處理報告；（五）鍋爐停爐保養(yǎng)記錄；（六）鍋爐安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表定期校驗、試

9、驗記錄和有關報告， 以及其維護保養(yǎng)、 檢修、更換記錄；（七）定期自行檢查記錄；（八）應急救援演練記錄。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第 8.1.5條、特種 設備使用管理規(guī)則第2.5條查閱鍋爐各項使用 管理記錄，核實各項 記錄是否健全并按 規(guī)定有效實施。1.未建立鍋爐使用管 理記錄。2.記錄容不 符合要求。«特種設 備安全法 第八十三 條8應急預 案及演 練鍋爐使用單位應當制定事故應急措施和救援預案，包括組織案、責任制度、報警系統(tǒng)及緊急狀態(tài)下?lián)岆U救援的實施案。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.13 條1.查閱鍋爐事故應急 預案。2.查閱應急演 練相關見證材料。1.未制定鍋爐事故應 急預案。2.應

10、急預案 操作性不強。3.未按 要求開展應急演練。4.應急演練存在走過 場問題。«特種設 備安全法 第八十三 條使用電站鍋爐的單位，以及使用額定工作壓力大于或等于2.5MPa鍋爐的單位，或者使用鍋爐總量20臺以上（含20臺）的單位，應當制定鍋爐事故應急專項預案、每年至少演練一次、并且做出記錄：其他使用單特種設備使用 管理規(guī)則第2.12.1 條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)位可以在綜合應急預案中編制鍋爐事故應急的容，適時開展事故應急演 練，并且做出記錄。9技術檔 案鍋爐使用單位應當逐臺建立安全技術檔案，安全技術檔案至少包括以下容：（一）使用登記證；（二）特種設備使用登

11、記表；（三）鍋爐的出廠技術文件及監(jiān)檢證明；（四）鍋爐安裝、改造、修理技術資料及監(jiān)檢證明；（五）水處理設備的安裝調(diào)試技術資料；（六）鍋爐定期檢驗報告；（七）鍋爐日常使用狀況記錄；（八）鍋爐及其安全附件、安全保護裝置及測量調(diào)控裝置日常維護保養(yǎng)記錄，校驗、檢修、更換記錄和有關報告；（九）鍋爐運行故障和事故記錄。鍋爐節(jié)能技術檔案包括鍋爐能效測試報告、鍋爐節(jié)能改造技術資料 等。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第 8.1.2條、特種 設備使用管理規(guī)則第2.5條查閱鍋爐安全和節(jié) 能技術檔案，并核實 檔案容是否齊全完 備。1 .未逐臺鍋爐建立安 全和節(jié)能技術檔案。2 .安全和節(jié)能技術檔 案容不完整。«特種設

12、備安全法 第八十三 條鍋爐安裝、改造、修理竣工后，安裝、改造、修理的施工單位應當在驗收后三十日將相關技術資料和文件移交特種設備使用單位。特種設備使用單位應當將其存入該特種設備的安全技術檔案。特種設備安全 法第二十四條10技術檔 案（電 站鍋 爐）電站鍋爐安全技術檔案：鍋爐安裝單位在總體驗收合格后應當及時將 主蒸汽管道、主給水管道、再熱蒸汽管道及其支吊架和焊縫位置等技術資 料移交給使用單位存入鍋爐安全技術檔案。使用單位應當做好管道和閥門的有關運行、檢驗、改造、修理以及事故等記錄。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.2.1 條查閱鍋爐安全技術 檔案，并核實檔案容 是否齊全完備。1.未逐臺鍋爐建立安 全技術

13、檔案。2.安全 技術檔案容不完整。«特種設 備安全法 第八十三 條1.2 鍋爐安全使用要求序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)1巡回檢查依照巡回檢查制度所規(guī)定的檢查容、路線進行檢查并做好鍋爐及 燃燒和輔助設備檢查記錄。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.4 條1.查閱巡回檢查記 錄。2.現(xiàn)場提問有關 人員巡回檢查有關 情況。1.沒有巡回檢查記 錄。2.巡回檢查記錄 不完整。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條2交接班檢 查依照交接班檢查制度所規(guī)定的檢查容進行檢查并做好交接班記 錄、鍋爐及燃燒和輔助設備檢查記錄。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.4 條1 .查

14、閱交接班記錄。2 .現(xiàn)場提問有關人員 交接班有關情況。1 .沒有交接班記錄。2 .交接班記錄不完 整。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條3鍋爐運行 檢查依照鍋爐及輔助設備的操作規(guī)程，對鍋爐啟停、正常運行、緊急 停爐情況進行監(jiān)控，并做好鍋爐及燃燒和輔助設備運行記錄、鍋爐運 行故障及事故記錄。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.4 條1 .查閱運行記錄。2 .抽查鍋爐水位計、 壓力表，對照鍋爐參 數(shù)，查看水位計、壓 力表的數(shù)值是否在 參數(shù)允的圍。3.現(xiàn)場 提問有關人員鍋爐 運行情況。4.核實鍋 爐是否出現(xiàn)過停止 運行情況及原因，安 全隱患是否已排除。1.沒有運行記錄。2. 運行記錄

15、不完整。3. 鍋爐水位計、壓力表 的數(shù)值不在參數(shù)允 的圍。«特種設 備安全法 第八十三 條(1)鍋爐運行操作人員在鍋爐運行前應當做好各種檢查，應當按 照規(guī)定的程序啟動和運行，不應當任意提高運行參數(shù)，壓火后應當保 證鍋水溫度、壓力不回升和鍋爐不缺水；(2)當鍋爐運行中發(fā)生受壓元件泄漏、爐膛重結焦、液態(tài)排渣鍋 爐無法排渣、鍋爐尾部煙道重堵灰、爐墻燒紅、受熱面金屬重超溫、 汽水質(zhì)量重惡化等情況時，應當停止運行。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.6 條4經(jīng)常性維 護保養(yǎng)特種設備使用單位應當對其使用的特種設備的安全附件、安全保 護裝置進行定期校驗、檢修，并作出記錄。特種設備安全 法第三十九條1.

16、查閱維護保養(yǎng)記 錄。2.現(xiàn)場提問有關 人員維護保養(yǎng)有關 情況。1.沒有維護保養(yǎng)記 錄。2.維護保養(yǎng)記錄 不完整。«特種設 備安全法 第八十三 條使用單位應當根據(jù)鍋爐特點和使用狀況對鍋爐進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)應當符合有關安全技術規(guī)和產(chǎn)品使用維護說明的要求。對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時處理，并且做出記錄，保證在用鍋爐始終處于正常使用狀況。特種設備使用 管理規(guī)則第2.7.1 條依照鍋爐經(jīng)常性維護保養(yǎng)制度進行檢查：按照規(guī)定的鍋爐停(備)用防銹蝕容和要求以及鍋爐本體、安全附件、安全保護裝置、自動儀表及燃燒和輔助設備的維護保養(yǎng)期、容和要求進行檢查，并做出相關記錄。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.4

17、 條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)5安全附件 及安全保 護裝置檢 查液位（面）計檢查：水位表應當有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志等有關 規(guī)定。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第6.3.2 條1.抽查鍋爐液位計， 查看液位計上是否 有最高、最低安全液 位和正常液位的明 顯標志。2.必要時可 以現(xiàn)場觀察鍋爐操 作人員沖洗液位表， 檢驗汽、水連接管是 否通暢。1.鍋爐液位計上無最 高、最低安全液位或 正常液位的明顯標 志。2.汽、水連接管 不通暢。«特種設 備安全法 第八十三 條安全閥檢查：（1）在用鍋爐的安全閥每年至少校驗一次，校驗一般在鍋爐運行狀態(tài)下進行；如果現(xiàn)場

18、校驗有困難時或者對安全閥進行修理后，可以在安全閥校驗臺上進行；（2）新安裝的鍋爐或者安全閥檢修、更換后，應當校驗其整定壓力和密封性；（3）安全閥經(jīng)過校驗后，應當加鎖或者鉛封，校驗后的安全閥在搬運或者安裝過程中，不能摔、砸、碰撞；（4）控制式安全閥應當分別進行控制回路可靠性試驗和開啟性能檢驗；（5）安全閥整定壓力、密封性等檢驗結果應當記入鍋爐安全技術檔案。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第6.1.15 條1.抽查鍋爐安全閥或 安全閥校驗報告。2. 查看被抽查的安全 閥鉛封是否完好并 在校驗有效期，或校 驗報告是否在有效 期。1.安全閥無校驗報 告。2.安全閥鉛封破 損。3.安全閥不在校 驗有效期。壓力表檢

19、查：壓力表安裝前應當進行校驗，刻度盤上應當劃出指示工作壓力的 紅線，注明下次校驗日期。壓力表校驗后應當加鉛封。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第6.2.3 條1.抽查壓力表或壓力 表檢定證書。2.查看 壓力表鉛封是否完 好并在有效期，或檢 定證書在有效期。1.壓力表無檢定證 書。2.壓力表鉛封破 損。3.壓力表檢定證 書不在有效期。6水（介） 質(zhì)檢查鍋爐使用單位應當按照安全技術規(guī)的要求進行鍋爐水（介）質(zhì)處 理.并接受特種設備檢驗機構的定期檢驗。特種設備安全 法第四十四條抽查鍋爐水（介）質(zhì) 化驗記錄和水（介） 質(zhì)處理定期檢驗報未按要求開展水 （介）質(zhì)處理。«特種設 備安全法 第八十三1 .鍋爐使

20、用單位應當按照有關規(guī)定、及時安排化學清洗。從事鍋鍋爐安全技術序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)爐化學清洗的單位，應當按照安全技術規(guī)的要求進行鍋爐清洗，并且 接受特種設備檢驗檢測機構實施的鍋爐清洗過程監(jiān)督檢驗；2.鍋爐化學清洗所依據(jù)的標準規(guī)：TSG G5003鍋爐化學清洗規(guī)則及DL/T794火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則。監(jiān)察規(guī)程第8.1.11 條告，查看記錄是否建 立，有無具有水處理 操作資質(zhì)的人員簽 字，定期檢驗報告是 否由檢驗機構出具。條使用單位應當按 鍋爐水(介)質(zhì)處理監(jiān)督管理規(guī)則(TSG G5001 )的規(guī)定，做好水處理工作，保證水汽質(zhì)量。尢可靠水處理措施，鍋爐 不應當投入

21、運行。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.9 條使用單位應當做好停(備)用鍋爐及水處理設備的防腐等停爐保養(yǎng) 工作。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.12 條1 .工業(yè)鍋爐的水質(zhì)應當符合GB/T1576工業(yè)鍋爐水質(zhì)的規(guī)定，電站鍋爐的水汽質(zhì)量應當符合GB/T12145火力發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質(zhì)量或者DL/T912超臨界火力發(fā)電機組水汽質(zhì)量標準的規(guī)定。2 .水處理系統(tǒng)運行應當符合以下要求：(1)保證水處理設備及加藥裝置的正常運行，能夠連續(xù)向鍋爐提供合格的補給水；(2)采用必要的檢測手段監(jiān)視水汽質(zhì)量，能夠及時發(fā)現(xiàn)和消除安全 隱患；(3)格控制疏水、生產(chǎn)返回水的水質(zhì)，不合格時不能回收進入鍋爐；3 .鍋爐

22、使用單位應當根據(jù)鍋爐鍋水水質(zhì)確定排污式及排污量，并且按照水質(zhì)變化進行調(diào)整。蒸汽鍋爐定期排污時宜在低負荷時進行，同 時格監(jiān)視水位。排污應做好記錄。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第8.1.9 條、第 8.1.10 條7定期自行 檢查使用單位對鍋爐每月至少進彳L次月度檢查，并且做出記錄。月 度檢查容主要為：(一)鍋爐承壓部件及其安全附件和儀表、聯(lián)鎖保護裝置是否完 好：鍋規(guī)1號修改 單第8.1.15條1.查閱定期自行檢查 記錄。2.現(xiàn)場提問有 關人員定期自行檢 查有關情況。1.沒有定期自行檢查 記錄。2.定期自行檢 查記錄不完整。«特種設 備安全法 第八十三 條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見

23、問題處置依據(jù)（二）鍋爐使用安全與節(jié)能管理制度有效執(zhí)行； （三）作業(yè)人員證書是否在有效期；（四）是否對水（介）質(zhì)定期進行化驗分析； （五）是否根據(jù)水汽品質(zhì)變化進行排污調(diào)整； （六）水封管是否堵塞；（七）其他異常情況。鍋爐房應當符合GB50041鍋爐房設計規(guī)和建筑防火的相關標準要求。鍋爐安全技術 監(jiān)察規(guī)程第5.2 條鍋爐使用單位應當定期對鍋爐的安全狀況進行自行檢查。鍋規(guī)1號修改 單第二十六條8定期檢驗使用單位應當按照有關安全技術規(guī)的要求，在鍋爐下次檢驗日期前 1個月向特種設備檢驗機構提出定期檢驗申請，并且做好相關的準備工作。檢驗結論為合格時，使用單位應當按照檢驗結論確定的參數(shù)使用特種 設備。特種設

24、備使用 管理規(guī)則第2.10 條1.抽查鍋爐及安全附 件等的定期檢驗報 告，查看設備是否在 檢驗有效期，安全附 件、安全保護裝置是 否在檢驗有效期。2. 現(xiàn)場至少抽查一臺 鍋爐、查看定期檢驗1.未按要求開展定期 檢驗。2.已完成定期 檢驗，但定期檢驗報 告還未更新。3.未按 要求放置檢驗合格 標志。«特種設 備安全法 第八十三 條安全管理員負責編制特種設備定期檢驗計劃，督促落實定期檢驗和隱患治理工作。特種設備使用 管理規(guī)則第2.4 條使用單位應當履行以下義務：對檢驗發(fā)現(xiàn)的缺陷和問題提出處理或者鍋爐定期檢驗序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)整改措施并且負責落實，及時將處理

25、或者整改情況書面反饋給檢驗機構， 對十重大缺陷，提供缺陷處理情況的見證資料。規(guī)則第1.3.3條合格標志是否置于 顯著位置。達到設計使用年限的特種設備，使用單位認為繼續(xù)可以使用的， 應當按照安全技術規(guī)及相關產(chǎn)品標準的要求，經(jīng)檢驗或者安全評估合 格，由使用單位安全管理負責人同意、主要負責人批準，辦理使用登 記變更后，可繼續(xù)使用。允繼續(xù)使用的，應當采取加強檢驗、檢測和 維護保養(yǎng)等措施，確保使用安全。特種設備使用 管理規(guī)則第2.14 條2 .固定式壓力容器2.1 固定式壓力容器安全管理要求序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)1安全管 理機構 設置使用化與化工成套裝置的固定式壓力容器使用單

26、位應設置特種設備 安全管理機構，逐臺落實安全責任人。特種設備使用 管理規(guī)則第2.3.2 條1 .查閱特種設備安全 管理設置相關文件。2 .對照機構和崗位設 置情況，核對崗位和 職責的對應性和一 致性。未設置特種設備安 全管理機構或未以 文件形式明確設置 特種設備安全管理 機構。«特種設 備安全監(jiān) 察條例第 八十六條2安全管 理負責 人配備固定式壓力容器使用單位應當配備安全管理負責人，使用化與化工成套裝置的固定式壓力容器使用單位的安全管理負責人還應當取得特種設 備安全管理A證。特種設備使用 管理規(guī)則第2.4.2 條1.查閱特種設備安全 管理負責人任命相 關文件。2.查看安全 管理負責人

27、的證件 是否在有效期，有無 雇（聘）用單位蓋章 或法人（授權人）的 簽字蓋章。1.未配備安全管理負 責人或沒有任命文 件。2.安全管理負責 人無特種設備安全 管理證或證件到期。3.安全管理負責人的 證件無雇（聘）用單 位蓋章或法人的簽 子蠱草。«特種設 備安全法 第八十六 條3安全管 理員配 備1 .使用化與化工成套裝置的固定式壓力容器使用單位，以及使用5臺以上（含5臺）第m類固定式壓力容器的單位，或者使用固定式壓力容 器總量20臺以上（含20臺）的單位，應當配備專職安全管理員，并取 得特種設備安全管理 A證；2 .其他固定式壓力容器使用單位可以配備兼職安全管理員，也可以委托具有特種

28、設備安全管理A證的人員負責使用管理。特種設備使用 管理規(guī)則第2.4.2 條1.查閱專兼職安全管 理員的任命文件。2. 核實安全管理員的 證件是否在有效期， 有無雇（聘）用單位 蓋章或法人（授權 人）的簽字蓋章。1.未配備安全管理員 或沒有任命文件。2. 安全管理員無特種 設備安全管理員證 或證件到期。3.安全 管理員的證件無雇 （聘）用單位蓋章或«特種設 備安全法 第八十六 條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)法人（授權人）的簽 字蓋章。4作業(yè)人 員配備快開門式壓力容器作業(yè)人員應取得快開門式壓力容器操作R1證，并且在使用時應當保證每班至少有一名持證人員在崗。特種設備使

29、用 管理規(guī)則第2.4.4 條1.抽查作業(yè)人員檔 案，查看是否按規(guī)定 配備快開門式壓力 容器作業(yè)人員。2.抽 查在崗作業(yè)人員證 件，查看是否持證上 崗，查看作業(yè)人員證 件是否在有效期，作 業(yè)項目是否與實際 作業(yè)項目一致，有無 雇（聘）用單位蓋章 或法人（授權人）的 簽字蓋章。1.作業(yè)人員未取得相 應證件。2.作業(yè)人員 未持證上崗。3.作業(yè) 人員證書不在有效 期。4.作業(yè)人員的證 件無雇（聘）用單位 蓋章或法人（授權 人）的簽字蓋章。«特種設 備安全法 第八十六 條5使用年 限達到設計使用年限的壓力容器（未規(guī)定設計使用年限，但是使用超過20年的壓力容器視為達到設計使用年限），如果要繼續(xù)使

30、用，使用單位應當委托有檢驗資質(zhì)的特種設備檢驗機構參照定期檢驗的有關規(guī) 定對其進行檢驗，必要時按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程8.9的要求進行安全評估（合于使用評價），經(jīng)過使用單位主要負責人批 準后，辦理使用登記證書變更，可繼續(xù)使用。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第7.1.7條1.查閱壓力容器設計 文件，核實壓力容器 是否達到設計使用 年限。2.達到設計使 用年限并在使用的 壓力容器是否按要 求進行檢驗和進行 安全評估，使用單位 負責人是否簽字。使 用單位是否辦理使 用登記證書變更。1.沒有壓力容器設計 文件。2.壓力容器達 到設計使用年限后 未按要求進行檢驗 和進行安全評估，并 繼續(xù)使用

31、。3.未辦理 變更登記手續(xù)。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十四條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)6裝卸連 接裝置 要求在移動式壓力容器和固定式壓力容器之間進行裝卸作業(yè)的，其連接裝置應當符合以下要求：(1)壓力容器與裝卸管道或者裝卸軟管使用可靠的連接式；(2)有防止裝卸管道或者裝卸軟管拉脫的連鎖保護裝置；(3)所選用裝卸管道或者裝卸軟管的材料與介質(zhì)、低溫工況相適應，裝卸高(低)壓液化氣體、冷凍液化氣體和液體的裝卸用管的公稱壓力不得小于裝卸系統(tǒng)工作壓力的2倍，裝卸壓縮氣體的裝卸用管公稱壓力不得小于裝卸系統(tǒng)工作壓力的1.3倍，其最小爆破壓力大于4倍的公稱壓力；(4

32、)充裝單位或者使用單位對裝卸軟管必須每年進行1次耐壓試驗，試驗壓力為 1.5倍的公稱壓力，無滲漏無異常變形為合格，試驗結果要有記錄和試驗人員的簽字。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第7.1.9條1.查閱裝卸軟管年度 耐壓報告。2.現(xiàn)場提 問有關人員裝卸作 業(yè)有關情況。3.現(xiàn)場 檢查裝卸連接裝置 是否符合要求。1.沒有裝卸軟管年度 耐壓報告。2.裝卸作 業(yè)記錄不完整。3.裝 卸連接裝置不符合 要求。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條7修理及 帶壓密 封安全 要求壓力容器部有壓力時，不得進行任修理。出現(xiàn)緊急泄漏需進行帶 壓密封時，使用單位應當按照設計規(guī)定提出有效的操作要求和防

33、護措 施，并且經(jīng)過使用單位安全管理負責人批準。帶壓密封作業(yè)人員在實際操作時，使用單位安全管理部門應當派 人進行現(xiàn)場監(jiān)督。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第 7.1.10 條1.查閱壓力容器修理 及帶壓密封安全操 作有關文件。2.現(xiàn)場 提問作業(yè)人員壓力 容器修理及帶壓密 封安全操作有關情 況。3.核實壓力容器 是否出現(xiàn)過緊急泄 漏情況及處置情況， 安全隱患是否已排 除。1.未制定壓力容器修 理及帶壓密封安全 操作有關文件。2.有 關文件未經(jīng)安全管 理負責人批準。3.壓 力容器修理及帶壓 密封安全操作文件 操作性不強。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條2.2 固定式壓力容器安

34、全使用要求序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)1經(jīng)常性 維護保 養(yǎng)使用單位應當建立壓力容器裝置巡檢制度，并且對壓力容器本體 及其安全附件、裝卸附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置、附屬儀器 儀表進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)。對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時處理并且記錄，保 證在用壓力容器始終處于正常使用狀態(tài)。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第7.1.4條1.查閱維護保養(yǎng)記 錄。2.現(xiàn)場提問有關 人員維護保養(yǎng)有關 情況。1.沒有維護保養(yǎng)記 錄。2.維護保養(yǎng)記錄 不完整。«特種設 備安全法 第八十三 條2月度檢 查使用單位每月對所使用的壓力容器至少進行1次月度檢查，并且應當記錄檢查情況；當年度檢查

35、與月度檢查時間重合時，可不再進行 月度檢查。月度檢查容主要為安全附件、裝卸附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置、附屬儀器儀表是否完好，各密封面后尢泄漏，以及其 他異常情況等。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第7.1.5.條1.抽查壓力容器月度 檢查記錄，查看是否 開展月度檢查。2.查 看月度檢查記錄是 否按要求包括安全 附件、裝卸附件、安 全保護裝置、測量調(diào) 控裝置、附屬儀器儀 表等項目。3.現(xiàn)場提 問有關人員月度檢 查有關情況。1.沒有壓力容器月度 檢查記錄。2.壓力容 器月度檢查記錄不 完整。«特種設 備安全法 第八十三 條3年度檢 查使用單位每年對所使用的壓力容器至少進行1次年度

36、檢查，年度檢查按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程7.2的要求進行。年度檢查工作完成后，應當進行壓力容器使用安全狀況分析，并且對年度 檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時消除。年度檢查工作可以由壓力容器使用單位安全管理人員組織經(jīng)過專 業(yè)培訓的作業(yè)人員進行，也可以委托有資質(zhì)的特種設備檢驗機構進行。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第7.1.5條1.抽查壓力容器年度 檢查報告，查看是否 開展年度檢查。2.年 度檢查是否由壓力 容器安全管理人員 組織，經(jīng)專業(yè)培訓的 人員實施或有資質(zhì) 的檢驗機構進行。3. 查看年度檢查報告 是否包括對管理情 況、本體及其運行情1.沒有壓力容器年度 檢查報告。2.壓力容 器年度檢查報告不

37、 完整。3.年度檢查未 由壓力容器安全管 理人員組織。4.年度 檢查未經(jīng)專業(yè)培訓 的人員實施或有資 質(zhì)的檢驗機構進行。5.年度檢查中發(fā)現(xiàn)的 隱患未消除。«特種設 備安全法 第八十三 條年度檢查項目：年度檢查至少包括壓力容器安全管理情況、壓力容器本體及其運 行狀況和壓力容器安全附件檢查等，其檢查項目、容和法是否符合規(guī)固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)定，非金屬及非金屬襯里壓力容器年度檢查是否符合專項要求的規(guī)定。7.2.1-7.2.4 條況和安全附件的檢 查。4.查看年度檢查 中發(fā)現(xiàn)的隱患是否 采取措施消除。檢查報告及結論：年度檢查工作

38、完成后，檢查人員根據(jù)實際檢查情況出具檢查報告，作出以下結論意見：(1)符合要求，指未發(fā)現(xiàn)或者只有輕度不影響安全使用的缺陷，可 以在允的參數(shù)圍繼續(xù)使用；(2)基本符合要求，指發(fā)現(xiàn)一般缺陷，經(jīng)過使用單位采取措施后能 保證安全運行，可以有條件的監(jiān)控使用，結論中應當注明監(jiān)控運行需 要解決的問題及其完成期限；(3)不符合要求，指發(fā)現(xiàn)重缺陷，不能保證壓力容器安全運行的情 況，不允繼續(xù)使用，應當停止運行或者由檢驗機構進行進一步檢驗。年度檢查由使用單位自行實施時，按照本節(jié)檢查項目、要求進行 記錄，并出具年度檢查報告，年度檢查報告應當由使用單位安全管理 負責人或者授權的安全管理人員審批。固定式壓力容 器安全技術

39、監(jiān)察 規(guī)程第7.2.5條4定期檢 驗使用單位應當在壓力容器定期檢驗有效期屆滿1個月前，向特種設備檢驗機構提出定期檢驗申請，并且做好定期檢驗相關的準備工作。檢驗結論為合格時，使用單位應當按照檢驗結論確定的參數(shù)使用 特種設備。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第7.1.6條、特種設備使用 管理規(guī)則第2.10 條抽查壓力容器定期 檢驗報告，查看設備 是否在檢驗有效期。1.未按要求開展定期 檢驗。2.已完成定期 檢驗，但定期檢驗報 告還未更新。«特種設 備安全法 第八十三 條5操作規(guī) 程壓力容器的使用單位，應當在工藝操作規(guī)程和崗位操作規(guī)程中， 明確提出壓力容器安全操作要求。操作規(guī)程至少包括以

40、下容：(1)操作工藝參數(shù)(含工作壓力、最高或者最低工作溫度)；(2)崗位操作法(含開、停車的操作程序和注意事項)；(3)運行中重點檢查的項目和部位，運行中可能出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和 防止措施、以及緊急情況的處置和報告程序。固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察規(guī)程7.1.3查閱壓力容器操作 規(guī)程，核實各項操作 規(guī)程是否健全并按 規(guī)定有效實施。1.未按要求建立壓力 容器操作規(guī)程。2.操 作規(guī)程容不完整。3.操作規(guī)程未有效實 施。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條、 八十四條6異常情 況處理壓力容器發(fā)生下列異常情況之一的，操作人員應當立即采取應急 專項措施、并且按照規(guī)定的程序、及時向本單位有關

41、部門和人員報告：固定式壓力容 器安全技術監(jiān)察1.查閱固定式壓力容 應急專項措施及報1.沒有固定式壓力容 器應急專項措施及«特種設 備安全法序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)(1)工作壓力、工作溫度超過規(guī)定值，采取措施仍不能得到有效控 制的；(2)受壓元件發(fā)生裂縫、異常變形、泄漏、襯里層失效等危及安全 的；(3)安全附件失靈、損壞等不能起到安全保護作用的；(4)墊片、緊固件損壞，難以保證安全運行的；(5)發(fā)生火災等直接威脅到壓力容器安全運行的；(6)液位異常，采取措施仍不能得到有效控制的；(7)壓力容器與管道發(fā)生重振動，危及安全運行的；(8)與壓力容器相連的管道出現(xiàn)泄漏

42、，危及安全運行的；(9)真空絕熱壓力容器外壁局部存在重結冰、工作壓力明顯上升的；(10)其他異常情況的。規(guī)程7.1.8告程序文件。2.現(xiàn)場 提問有關人員固定 式壓力容應急專項 措施有關情況。報告程序文件。2.應 急專項措施及報告 程序操作性不強。弟/、,十一、 八十三條、 八十四條3 .移動式壓力容器3.1 移動式壓力容器安全管理要求序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)1安全管 理員配 備從事移動式壓力容器充裝的單位，或者使用移動式壓力容器的單位，應當配備專職安全管理員，并取得特種設備安全管理A證；特種設備使用 管理規(guī)則第2.4.2 條1.查閱專職安全管理 員的任命文件。2.核

43、實安全管理員的證 件是否在有效期，有 無雇(聘)用單位蓋 早或法人(授權人) 的簽字蓋章。1.未配備專職安全管 理員或沒有任命文 件。2.安全管理員無 特種設備安全管理 員證或證件到期。3. 安全管理員的證件 無雇(聘)用單位蓋 早或法人(授權人) 的簽字蓋章。«特種設 備安全法 第八十六 條2技術檔 案使用單位應當逐臺建立移動式壓力容器技術檔案并且由其管理部門統(tǒng)一負責保管。技術檔案應當包括以下容：(1)使用登記證及電子記錄卡；(2)特種設備使用登記表；(3)本規(guī)程4.1.3規(guī)定的移動式壓力容器技術文件和資料；(4)移動式壓力容器定期檢驗報告，以及有關檢驗的技術文件和資料；(5)移動

44、式壓力容器維修和改造的案、設計圖樣、材料質(zhì)量證明書、 施工質(zhì)量檢驗技術文件和資料；(6)移動式壓力容器的日常檢查和維護保養(yǎng)與定期自行檢查記錄、年 度檢查報告；安全附件、裝卸附件(如果有)的校驗、修理和更換記錄；(8)有關事故的記錄資料和處理報告。移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.4條查閱移動式壓力容 器安全技術檔案，并 核實檔案容是否齊 全完備。1.未逐臺移動式壓力 容器建立安全技術 檔案。2.安全技術檔 案容不完整。«特種設 備安全法 第八十三 條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)3操作規(guī) 程使用單位應當在工藝和崗位操作規(guī)程中，明確提出移動式壓力容器安全操作要

45、求，操作規(guī)程至少包括以下容：(1)移動式壓力容器的操作工藝參數(shù)，包括工作壓力、工作溫度圍、最大允充裝量等；(2)移動式壓力容器的崗位操作法，包括車輛停放、裝卸的操作程序 和注意事項;(3)移動式壓力容器運行中應當重點檢查的項目和部位，運行中可能出現(xiàn)的異常現(xiàn)象和防止措施，緊急情況的處置和報告程序；(4)移動式壓力容器的車輛安全要求，包括車輛狀況、車輛允行駛速度以及運輸過程中的作息時間要求。移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.5條查閱移動式壓力容 器操作規(guī)程，核實各 項操作規(guī)程是否健 全并按規(guī)定有效實 施。1.未按要求建立移動 式壓力容器操作規(guī) 程。2.操作規(guī)程容不 完整。3.操作規(guī)程未 有效

46、實施。«特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條4作業(yè)人 員移動式壓力容器的安全管理人員和操作人員應當持有相應的特種設備作業(yè)人員證。使用單位應當對移動式壓力容器作業(yè)人員定期進行安全教育與專業(yè)培訓并且作好記錄，保證作業(yè)人員了解所充裝介質(zhì)的性質(zhì)、危害性和罐體、氣瓶的使用特性，具備必要的移動式壓力容器安全作業(yè)知識、作業(yè)技能，及時進行知識更新， 確保作業(yè)人員掌握操作規(guī)程及事故應急措 施，按章作業(yè)。移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.6條1.抽查作業(yè)人員檔 案，查看是否按規(guī)定 配備移動式壓力容 器充裝人員。2.抽查 在崗作業(yè)人員證件， 查看是否持證上崗， 查看作業(yè)人員證件 是否在有效期，

47、作業(yè) 項目是否與實際作 業(yè)項目一致，有無雇 (聘)用單位蓋章或 法人(授權人)的簽 字蓋章。1.作業(yè)人員未取得相 應證件。2.作業(yè)人員 未持證上崗。3.作業(yè) 人員證書不在有效 期。4.作業(yè)人員的證 件無雇(聘)用單位 蓋章或法人(授權 人)的簽字蓋章。«特種設 備安全法 第八十六 條5異常情 況報告移動式壓力容器發(fā)生下列異常現(xiàn)象之一時， 操作人員或者押運人員應 當立即采取緊急措施，并且按照規(guī)定的程序，及時向使用單位的有關部門 報告：(1)罐體或者氣瓶工作壓力、工作溫度超過規(guī)定值、采取措施仍然不移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.8.1條1.查閱移動式壓力容 器緊急措施及報告 程序

48、文件。2.現(xiàn)場提 問有關人員移動式1.沒有移動式壓力容 器緊急措施及報告 程序文件。2.應急專 項措施及報告程序特種設 備安全法 弟/、,十一、 八十三條、序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)能得到有效控制；(2)罐體或者氣瓶發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏等危及安全的現(xiàn)象；(3)安全附件失靈、損壞等不能起到安全保護的情況；(4)管路、緊固件損壞，難以保證安全運行；(5)發(fā)生火災等直接威脅到移動式壓力容器安全運行；(6)充裝量超過核準的最大允充裝量；(7)充裝介質(zhì)與銘牌和使用登記資料不符；(8)真空絕熱罐體外表面局部存在重結冰、結霜或者結露，介質(zhì)壓力 和溫度明顯上升；(9)移動式壓力容

49、器的走行裝置及其與罐體或者氣瓶連接部位的零部 件等發(fā)生損壞、變形等危及安全運行；(10)其他異常情況。壓力容器緊急措施 有關情況。操作性不強。八十四條6隱患處 理移動式壓力容器使用單位應當對出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況的移動 式壓力容器及時進行檢驗，消除隱患；對存在重隱患，無改造、維修價值 的移動式壓力容器，應當及時予以報廢，并且辦理注銷手續(xù)。移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.8.2條1.查閱出現(xiàn)故障或者 發(fā)生異常情況的移 動式壓力容器檢驗 記錄。2.查看隱患是 否采取措施消除。3. 查看應該報廢的移 動式壓力容器是否 按要求報廢并注銷。1.沒有出現(xiàn)故障或者 發(fā)生異常情況的移 動式壓力容器檢

50、驗 記錄。2.發(fā)現(xiàn)的隱患 未消除。3.未按要求 進行報廢和注銷。«特種設 備安全法 八十四條7變更使 用條件變更移動式壓力容器使用條件(如變更充裝介質(zhì)、設計參數(shù)、最大允充裝量等)應當符合以下要求：(1)必須經(jīng)過原設計單位或者具有相應資質(zhì)的設計單位書面同意，并且出具設計修改文件； 設計修改文件的容至少包括設計修改說明、必要的檢驗試驗要求、標志要求以及根據(jù)實際變更條件所需要的強度校核計算、安全泄放裝置排放量計算、設計修改圖樣及產(chǎn)品使用說明等；(2)需要對移動式壓力容器結構進行相應改造的、按照本規(guī)程第7章移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.11條1.查閱移動式壓力容 器的變更資料、設計

51、 修改文件和相應資 質(zhì)設計單位同意文 件。2.查閱具備相應 檢驗資質(zhì)的檢驗機 構出具的檢驗文件。1 .無移動式壓力容器 的變更資料、設計修 改文件或相應資質(zhì) 設計單位同意文件。2 .無相應檢驗資質(zhì)的 檢驗機構出具的檢 驗文件。3.變更使用«特種設 備安全法 E二、八 十三條序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)相關規(guī)定及設計修改文件要求執(zhí)行；(3)不需要對移動式壓力容器結構進行相應改造的，使用單位應當向使用登記機關提出書面申請，經(jīng)具備相應檢驗資質(zhì)的檢驗機構按照5.9的規(guī)定及設計修改文件的要求進行相應檢驗，合格后可辦理使用登記變更手續(xù)；(4)變更充裝介質(zhì)，如果在原出廠設計文

52、件(竣工圖、產(chǎn)品說明書等)允圍，按照本條第(3)項的規(guī)定執(zhí)行；如果不在原出廠設計規(guī)定圍，則根 據(jù)情況按照本條的相應規(guī)定執(zhí)行；(5)變更使用條件，但是未進行本規(guī)程 7.2所述改造的，可以不更換產(chǎn)品銘牌，由修理單位或者改造單位根據(jù)變更后的容，按照引用標準進行表面涂裝及標志等；(6)使用條件變更后，使用單位必須將移動式壓力容器的變更資料(包括設計單位同意的證明文件、設計修改文件及必要的檢驗報告等)報使用登記機關備案，并且辦理使用登記變更手續(xù)。3.現(xiàn)場查看變更使用 條件后的涂裝及標 志。4.查閱變更登記 有關文件。條件后涂裝及標志 未更才奐。4.無變更登 記有關文件。8應急救 援使用單位應當制定相應的

53、事故應急專項預案，建立相應的應急救援組織機構，配置與之適應的應急救援裝備，并且定期組織演練， 演練應當有記錄并進行分析總結。移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.16條1.查閱移動式壓力容 器事故應急專項預 案。2.查閱應急演練 相關見證材料。1.未制定移動式壓力 容器事故應急專項 預案。2.應急專項預 案操作性不強。3.未 按要求開展應急演 練。4.應急演練存在 走過場問題。«特種設 備安全法 第八十三 條3.2 移動式壓力容器安全使用要求序號排查 項目排查容排查依據(jù)排查法常見問題處置依據(jù)1日常檢 查和維 護保養(yǎng)日常檢查和維護保養(yǎng)包括隨車作業(yè)人員對移動式壓力容器的每次出車前、停車

54、后和裝卸前后的檢查。定期自行檢查由使用單位的安全 管理人員負責組織，至少每月進一次。日常檢查和維護保養(yǎng)與定期 自行檢查應當進行記錄。日常檢查和維護保養(yǎng)與定期自行檢查至少包括以下容：(1)罐體或者氣瓶涂層及漆色是否完好，有無脫落等；(2)罐體保溫層、真空絕熱層是否完好；(3)罐體或者氣瓶外部的標志是否清晰；(4)緊急切斷閥以及相關的操作閥門是否置于閉止狀態(tài)；(5)安全附件是否完好；(6)裝卸附件是否完好；(7)緊固件的連接是否半固可靠、是否有松動現(xiàn)象；(8)罐體或者氣瓶壓力、溫度是否異常及有無明顯的波動；(9)罐體或者氣瓶各密封面有尢泄漏;(10)隨車配備的應急處理器材、防護用品及專用工具、備品備件是否齊全，是否完好有效；(11)罐體或者氣瓶與走行裝置或者框架的連接緊固裝置是否完好、 牢固。移動式壓力容 器安全技術監(jiān)察 規(guī)程第5.7