3隱患排查治理體系實(shí)施方案

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案（2016版）編 制：隱患排查治理體系工作小組審 核：XXXX批 準(zhǔn): XXXXXXXXXXXXXXX2016年12月目 錄1.適用范圍32.編制依據(jù)23.總體要求、目標(biāo)與原則24.職責(zé)分工25.事故隱患排查方法36.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)37.事故隱患治理原則38.事故隱患等級(jí)劃分39.事故隱患治理措施410.事故隱患治理效果驗(yàn)證411.事故隱患治理體系運(yùn)行記錄4附件1.隱患排查治理清單樣表6附件2.隱患排查治理記錄樣表6附件3.隱患排查治理公示樣表6附件4.隱患排查治理通知單樣表6附件5.一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表7附

2、件6.重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表8附件7.隱患分類(lèi)匯總樣表10附件8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單11附件9.事故隱患排查治理程序框圖121.適用范圍本實(shí)施方案適用于本加油站范圍內(nèi)的事故隱患治理工作。2.編制依據(jù)中華人民共和共安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)消防法危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）（山東省人民政府令2016年第303號(hào)）其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及本加油站安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。3.總體要求、目標(biāo)與原則3.1總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類(lèi)事故發(fā)生。3.2總體

3、目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔”；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4.職責(zé)分工成立隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長(zhǎng)： XXX副組長(zhǎng)： XXX成 員： XXXXXXXXXXXXXXXXX組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排隱患排查治理具體工作，安排做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專(zhuān)家審核等過(guò)程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副組長(zhǎng)職責(zé)：具體負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，每周組織一次安全檢查，落實(shí)隱患治理的整改。成員職責(zé)：具體落實(shí)隱患排查治理體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，發(fā)現(xiàn)不安全行為立即制止，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。5. 事故隱患排查方法隱患排查與治理是企

4、業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。6.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)6.1按照專(zhuān)業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。6.2 按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車(chē)間級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。6.3 按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。7.事故隱患治

5、理原則建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過(guò)程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。8.事故隱患等級(jí)劃分按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令 第16號(hào)），可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個(gè)等級(jí)。其中：一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，是指易導(dǎo)致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。9.事故隱患治

6、理措施9.1 加油站層面治理措施根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。9.2 政府層面治理措施根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)依法對(duì)存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及時(shí)消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單

7、位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，在保證安全的前提下，經(jīng)本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位履行決定。通知應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合10.事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷(xiāo)號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類(lèi)隱患排查與治理記錄。附件 1.隱患排查治理清單樣表2.隱患

8、排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表6.重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表7.隱患分類(lèi)匯總樣表8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單9.事故隱患排查治理程序框圖 附件1：隱患排查治理清單 序號(hào)排查類(lèi)別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注附件2：隱患排查治理記錄檢查區(qū)域檢查類(lèi)型檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄序號(hào)檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)處置措施時(shí)間要求附件3：隱患排查治理公示表（月份）隱患排查治理公示牌序號(hào)單位名稱(chēng)隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間附件4：隱患排查治理通知單被通知單位檢查類(lèi)型檢查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)隱患類(lèi)

9、型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注附件 5： 一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱(chēng)地 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)附件6 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表隱患編號(hào)： 單位名稱(chēng)單位負(fù)責(zé)人隱患名稱(chēng)隱患類(lèi)型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改 情 況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)單位主要負(fù)責(zé)人意見(jiàn)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)附件7： 事故隱患分類(lèi)匯總表序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱(chēng)隱患地址整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間附件8：隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單隱患排查治理體系示范企業(yè)成果清單（建議案）8.1 隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案方案應(yīng)明確隱患排查方案、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查實(shí)施步驟、隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理措施原則、隱患信息上報(bào)、隱患治理程序、隱患閉環(huán)管理以及隱患排查治理過(guò)程記錄表格等內(nèi)容；方案應(yīng)做到實(shí)踐為主，兼顧理論；系統(tǒng)規(guī)范，便于推廣。8.2 建設(shè)過(guò)程記錄信息（1）隱患排查治理清單樣表（2）隱患排查治理記錄樣