質(zhì)量體系應(yīng)用表格匯編

1、 法律、法規(guī)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表AW-Q4.1-01 編號：（ ）字序號名 稱文 號生效日期其他說明59 / 82風(fēng)險信息收集表AW-Q6.1-01填報部門：序號收集圍風(fēng)險名稱風(fēng)險描述風(fēng)險成因風(fēng)險類別風(fēng)險管理責(zé)任部門123456部門負(fù)責(zé)人：制表：重大風(fēng)險因素與控制措施一覽表 AW-Q6.1-02序號重大風(fēng)險因素存在部門風(fēng)險類別控 制 措 施備注質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表AW-Q6.2-01部門：目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計頻次與要求計算方式備注子項母項實際完成 制表/日期： 審批/日期：培 訓(xùn) 申 請 單AW- Q7.1.6-01編號：（ ）字申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限申請原因：培訓(xùn)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：

2、 簽名/日期： 總經(jīng)理意見： 簽名/日期： 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 AW- Q7.1.6-02 編號：（ ）字日期被培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)容備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 培 訓(xùn) 記 錄 表AW- Q7.1.6-03 編號：（ ）字時間培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員（共 人）：培訓(xùn)容摘要：考核方式與成績：有效性評價：特殊工種員工登記表AW-Q7.1.6-04 編號：（ ）字姓 名所在部門崗 職操作證編號有效期生產(chǎn)設(shè)施配置申請表AW-Q7.2-02 編號：（ ）字設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家與對廠家質(zhì)量控制

3、能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè) 施 驗 收 單AW- Q7.2-03 編號：（ ）字設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件與數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論： 參加驗收人員：備注：使用部門簽名/日期： 采購部門簽名/日期： 生產(chǎn)設(shè)施一覽表AW- Q7.2-01 編號：（ ）字序號設(shè)施編號設(shè)施名稱規(guī)格/型號生產(chǎn)廠家出廠編號進(jìn)廠日期使用處所備注編制/日期： 審核/日期：設(shè) 施 檢 修 單AW- Q7.1.3-04使用部門： 編號：（ ）字設(shè)施名稱檢修申請人申請日期型號規(guī)格設(shè)施編號故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記

4、錄：檢修人/日期：驗收記錄驗收人/日期：備注：監(jiān)視和測量裝置臺帳AW-Q7.1.5-01 編號：（ ）字序號器具、設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量配備時間檢定周期備注監(jiān)視和測量裝置周期檢定送檢計劃AW-Q7.1.5-02 編號：（ ）字序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期檢定情況備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：日期監(jiān)視和測量裝置報廢通知單AW-Q7.1.5-03編號：（ ）字單 位日期量具名稱規(guī)格廠編號報廢原因：檢驗確認(rèn)結(jié)果：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：工 作 聯(lián) 絡(luò) 單AW-Q7.4-01 共 頁 第 頁制發(fā)部門 年 月 日 編號：（ ）字主送部門： 抄送： 主要事由： 急件

5、： 普通： 重要：事由詳述：審批： 會 議 簽 到 表AW-Q7.4-02 會議名稱： 日期： 編號：（ ）字姓 名部門崗 職姓 名部門崗 職備注：文件發(fā)放、回收記錄表AW- Q7.5-01發(fā)文部門：文件名稱文件編號數(shù)量發(fā)放/回收部門或人員受控標(biāo)識簽領(lǐng)人與簽領(lǐng)日期備 注 年 月 日 年 月 日 文 件 借 閱/復(fù)制 登 記 表 AW-Q7.5-02 編號：（ ）字序號借閱/復(fù)制日期文件名稱與編號借閱人歸還日期文 件 更 改 通 知 單AW-Q7.5-03 編號：（ ）字文件編號文件類別文件名稱所屬頁號更改前版本更改后版本更改類別更改日期生效日期更改部門更改說明文件行號更改前容更改后容章節(jié)號文件

6、行號更改前容更改后容章節(jié)號擬制擬制日期 年 月 日審核審核日期 年 月 日會簽會簽日期 年 月 日批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期 年 月 日受 控 文 件 清 單AW- Q7.5-04部門： 編號:( )字 序號文件名稱編 號日期備注文 件 銷 毀 記 錄AW-Q7.5-05 編號：（ ）字銷毀文件名稱文 件 編 號銷毀份數(shù)銷毀原因：申請人/日期：文件制定部門核實：核實人/日期：文件管理部門 批準(zhǔn)人/日期：銷毀方式：銷毀人/日期：外 來 文 件 清 單AW- Q7.5-06部門： 編號：( ) 字 序號文件名稱編 號日期備注記 錄 清 單AW- Q7.5-07 編號：（ ）字序號記 錄 名 稱編 號保存期限備注

7、質(zhì)量計劃實施情況檢查表AW-Q8.1-01 編號（ ）字項目名稱：參加部門：實施部門：參加人員：組織部門：檢查容：檢查意見：項目負(fù)責(zé)人 年 月 日檢查結(jié)果： 年 月 日 產(chǎn)品要求評審表AW-Q8.2-01 編號：（ ）字 審批： 合 同 管 理 臺 帳AW-Q8.2-02 編號（ ）字序號簽訂合同廠家簽訂時間簽訂產(chǎn)品名稱數(shù)量與金額聯(lián)系人聯(lián)系供貨時間結(jié)算方式其他要求備注合同修訂/終止通知單AW-Q8.2-03 編號：（ ）字 接收單位生產(chǎn)部 財務(wù)部 技術(shù)部 物控部 品質(zhì)部通知發(fā)出日期主管簽字 項目編號需方單位名稱變更容評審結(jié)論說明合同修訂/終止容只填寫所通知部門相關(guān)的容，書寫欄空間不夠時，可以加

8、紙附后。編號：產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書AW-Q8.3-01 項目名稱項目類別 起止日期 編 制 人 審 核 協(xié)作單位/部門批 準(zhǔn) 年 月 日編制說明一、 本任務(wù)書由項目負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)設(shè)計項目負(fù)責(zé)人和總工程師批準(zhǔn)后生效。二、“項目類別”應(yīng)從下列項中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁椞顚懀?. 自行設(shè)計；2. 測繪設(shè)計；3. 國外（國）引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化設(shè)計；4. 完善系列化設(shè)計；5. 產(chǎn)品完善化設(shè)計。一、項目承擔(dān)人員情況表姓名性別年齡職務(wù)職稱專業(yè)計劃投入工作月數(shù)在本項目中分工二、項目的技術(shù)可行性分析（國外現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢，本項目的設(shè)計依據(jù)與完成后的意義等）三、項目完成后的經(jīng)濟效益預(yù)測四、項目的主要工作容、技術(shù)關(guān)鍵和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟

9、指標(biāo)或參數(shù)指標(biāo)參數(shù)：序號指標(biāo)(參數(shù))名稱應(yīng)達(dá)到的數(shù)值(量)備注五、項目的初步設(shè)計方案與關(guān)鍵問題的初步解決方案六、前期試驗研究與設(shè)計經(jīng)費概算，所需添加設(shè)備，材料與元器件等七、需協(xié)作容與擬協(xié)作的對象八、項目計劃進(jìn)度年月至年月計劃完成容階段性成果驗收標(biāo)準(zhǔn)九、項目完成后應(yīng)提供的成果形式與驗收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和開發(fā)輸入清單AW-Q8.3-02編號（ ）字項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 準(zhǔn)/日期： 設(shè)計和開發(fā)輸出清單AW-Q8.3-03 編號（ ）字項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè)計和開發(fā)評

10、審報告AW-Q8.3-04 編號：（ ）字設(shè)計評審題要：評審主辦部門：評審主持人：評審記錄：記錄人： 年 月 日評審結(jié)果：記錄人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日參加評審人員：注：本表填寫容如不夠可另加附頁設(shè)計和開發(fā)驗證報告AW-Q8.3-05編號：（ ）字設(shè)計驗證題要：驗證主管部門：驗證主持人：參加驗證人員：驗證記錄： 記錄人： 年 月 日驗證結(jié)果： 審核人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 注：本表填寫容如不夠可另加附頁設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)報告AW-Q8.3-06 編號：（ ）字項目名稱設(shè)計階段提交時間項目負(fù)責(zé)人完成時間設(shè)計產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果：顧客（代表人）簽字/日期：設(shè)計更改評審處置單AW-Q8

11、.3-07評審處置實施部門：編號：( )產(chǎn)品名稱：工程編號：建議單編號：文件名稱：文件號：更改原因簡述：評審結(jié)果：設(shè)計負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)人：年月日更改涉與部門生產(chǎn)部物控部品質(zhì)部用戶/外部供方使用文件的更改建議：批準(zhǔn)人：年月日設(shè)計歸檔圖紙的更改圍：更改實施人：年月日批準(zhǔn)人：年月日合 格 供 方 評 審 表AW-Q8.4-01編號：（ ）字供方名稱地 址電 話傳 真聯(lián)系人本公司主要采購的產(chǎn)品：供方簡介與質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系人證證書與供方或顧客提供的其它證明資料共 頁）：采購員簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果與結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號： 質(zhì)檢員簽名： 日期：小批

12、量試用檢測結(jié)果與結(jié)論：使用部門簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名稱）：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名： 日期：年度復(fù)評記錄：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期合 格 供 方 名 錄AW-Q8.4-02編號：（ ）字 序號供方名稱聯(lián)系人/供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果備注編制日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：供 方 業(yè) 績 評 定 表AW-Q8.4-03編號：（ ）字供方名稱： 地 址：電 話： 傳 真：所供產(chǎn)品名稱：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式在（ ）打：進(jìn)貨檢驗（ ）； 進(jìn)貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧

13、客到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）；（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量得分：按期交貨得分（20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）×20 交貨期評分：其它情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：物控部總評分與處理建議：簽名： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見（總分100，低于60分或質(zhì)量的分低于48分時填此欄）：簽名： 日期：比質(zhì)比價記錄臺帳AW-Q8.4-04工程編號產(chǎn)品名稱圖號數(shù)量序號單位名稱報價咨詢情況比價方式選擇結(jié)果備注123說明制表： 年 月 日工程編號產(chǎn)品名稱圖號數(shù)量序號單位名稱報價咨詢情況比價方式選擇結(jié)果備注123說明

14、制表： 年 月 日安沃科技質(zhì)量索賠通知單AW-Q8.4-05編號：（ ）字責(zé)任單位： 序號名稱規(guī)格索賠原因數(shù)量索賠費用明細(xì)小計材料費（單價）工時費用（合計）12345其它損失：如工期、運費等合計：同供方商定損失處理意見: 采購經(jīng)理: 供方代表: (蓋章) (蓋章)附: 不合格品處置單注：請供應(yīng)商收到索賠單后3個工作日之進(jìn)行確認(rèn)，如有異議3個工作日之可向我公司物控部進(jìn)行申述，超期視為認(rèn)可，我公司將按索賠單容處理。顧客財產(chǎn)驗收記錄 AW-Q8.5.3-01 編號：（ ）序號顧客名稱財產(chǎn)名稱單位數(shù)量驗收情況驗收人備注編制/日期： 審批/日期工裝模具/樣板記錄表AW-Q8.5-03編號：（ ）字序號工

15、裝模具/樣板名稱工裝模具/樣板編號數(shù)量制作單位保管單位備注樣板保管人員： 年 月 日設(shè)備維修保養(yǎng)記錄AW-Q8.5-04 編號（ ）字設(shè)備名稱型號編號使用人員保養(yǎng)項目保養(yǎng)時間保養(yǎng)容保養(yǎng)人負(fù)責(zé)人潤滑緊固清潔調(diào)整修理售 后 服 務(wù) 記 錄AW-Q8.5-05顧客名稱地點服務(wù)人員日期人數(shù)售后服務(wù)情況服務(wù)容：顧客要求：服務(wù)所用材料文件：服務(wù)后結(jié)論：顧客確認(rèn)和建議： 公章或簽名：編號：（ ）字 填制： 應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 AW-Q8.5-06 編號：（ ）字序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量存放地點用途備注 制表/日期：審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：應(yīng) 急 演 習(xí) 記 錄AW-Q8.5-07 編號：（ ）字單 位

16、演習(xí)日期年 月 日應(yīng)急計劃名稱：演練地點：參加人員：容與要求：應(yīng)急演練組織者： 應(yīng)急演練負(fù)責(zé)人：過程：小結(jié)：顧客滿意度調(diào)查表AW-Q9.1.2-01尊敬的用戶：您好！我公司本著“以顧客為中心”的服務(wù)宗旨，為了能更進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，更好地滿足您的需求，誠請您根據(jù)親身體驗，對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平作出客觀評價。請您填寫本問卷并按以下方式發(fā)至我公司。對您的參與和配合，我們表示衷心的感！ ：6 ： 5 ：100244 E-mial:顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系顧 客 意 見：您對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產(chǎn)品的交付方式？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產(chǎn)品的交付速

17、度？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產(chǎn)品的售后服務(wù)方式？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司現(xiàn)場服務(wù)人員的技術(shù)水平？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司處理反饋信息的速度？滿意 較滿意 一般 不滿意其 他 信 息您今后是否會繼續(xù)選擇我公司的產(chǎn)品？肯定會 可能會 不會 您是否會向他人推薦我公司？肯定會 可能會 不會 您對我公司產(chǎn)品有何建議？ 顧客簽字/日期： 制表： 日期： 顧客意見登記表AW-Q9.1.2-02 編號：（ ）字日 期顧客名稱產(chǎn)品名稱地址 / 聯(lián)系人顧客意見體系運行檢查記錄AW-Q9.1.1-01 編號：（ ）字檢查項目時間被查部門檢查結(jié)果： 檢查人/日期： 不合格原因與應(yīng)采

18、取的措施 部門負(fù)責(zé)人/日期： 驗證： 檢查人/日期： 不合格品審理單 AW-Q8.7-01 編號：( )字項目編號：產(chǎn)品/零件名稱：圖紙編號：不合格品數(shù)量：責(zé)任部門/人員：不合格現(xiàn)狀（可另附頁）：檢驗員： 年 月 日 責(zé)任部門/人員：技術(shù)人員意見（返修處置時注明返修工藝）： 簽字： 年 月 日品質(zhì)主管意見：簽字： 年 月 日總工程師意見：簽字： 年 月 日不 合 格 品 復(fù) 檢 記 錄 單AW-Q8.7-02 填寫單位： 年 月 日 編號：（ ）字 項目編號：零件名稱：圖紙編號：生產(chǎn)工序：操 不合格品數(shù)量：復(fù)檢要求： 送檢人：檢測結(jié)果：檢驗員： 檢驗組長：備注：分 析 記 錄AW-Q9.1.3-01填寫單位： 年 月 日 編號：（ ）字 分析項目：采用的統(tǒng)計方法：統(tǒng)計圖/表編號：收集的數(shù)據(jù)（可增加附表）： 簽字： 年 月 日統(tǒng)計分析結(jié)果：簽字： 年 月 日不合格原因分析：簽字： 年 月 日改進(jìn)措施