質(zhì)量管理體系審核檢查表(全部)

1、質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)在建立質(zhì)量管理體系過程中， 如何識(shí)4.1別過程，明確輸入和輸出 （包括誰負(fù)責(zé)，如何組織，以什么形式明確等）？如何明確這些過程間輸入、 輸出的接4.1口關(guān)系，識(shí)別過程順序、 過程網(wǎng)絡(luò)？如何明確這些過程開展的活動(dòng)、 活動(dòng)4.1的準(zhǔn)則和方法，以便有效運(yùn)作和控制？使用何資源和信息（如指導(dǎo)操作的文4.1件、相關(guān)過程運(yùn)行的狀況等） ，使過程良好運(yùn)行，并進(jìn)行有效的監(jiān)視？對(duì)這些過程如何進(jìn)行監(jiān)視、 測(cè)量、分4.1析，如何利用有關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)？對(duì)外包的影響到產(chǎn)品符合性的過程，4.1在質(zhì)量管理體系中是如何明確要

2、求的？.審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄是否明確了質(zhì)量管理體系文件的層4.2.1次、內(nèi)容？編制了哪些質(zhì)量管理體系文件？是4.2.1如何考慮的？是否適宜？質(zhì)量手冊(cè)適用范圍是否明確？是否4.2.2包括了刪減的細(xì)節(jié)和理由？是否明確了覆蓋的產(chǎn)品？質(zhì)量手冊(cè)是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的4.2.2六個(gè)形成文件的程序 （或引用）？對(duì)其他重要的質(zhì)量活動(dòng)要求是否形成文件？質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)受審核方體系的主要4.2.2過程的敘述是否充分？是否包括了輸入、輸出、資源、活動(dòng)等？是否表述了過程的相互作用？質(zhì)量手冊(cè)是否受控（包括標(biāo)識(shí)、發(fā)放、4.2.2換版等）？年月日共頁

3、第頁不符合報(bào)告單編號(hào).審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄是否編制了有關(guān)文件控制的程序文件 ?文件發(fā)布前是否經(jīng)審核、批準(zhǔn)?對(duì)在用文件的評(píng)審是如何規(guī)定的?對(duì)4.2.3評(píng)審后的修改是否經(jīng)批準(zhǔn) ?文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用何4.2.3種方式標(biāo)識(shí) ?是否便于識(shí)別 ?在使用場(chǎng)所 , 是否有文件的有效、適4.2.3用的版本 ?文件是否有良好的保管手段和標(biāo)識(shí)?是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索?對(duì)外來文件是否給予特定標(biāo)識(shí), 便于識(shí)別 ?發(fā)放、修改是否有記錄 ?年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).作廢文件是否有明確的標(biāo)識(shí)？審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)

4、量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄是否編制了有關(guān)記錄控制的程序文4.2.4件？是否有完整的表明質(zhì)量體系有效運(yùn)4.2.4行的記錄（如體系的策劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等）？記錄是否清晰？如何標(biāo)識(shí)？是否便4.2.4于識(shí)別和檢索？是否規(guī)定了記錄的保存期限？是否4.2.4按規(guī)定實(shí)施？記錄是否存放在適宜的環(huán)境中， 以防4.2.4止損壞、變質(zhì)和丟失？年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄最高管理者如何向組織宣傳、貫徹5.1“以顧客為中心” 的思想及有關(guān)的法律、法規(guī)（首先了解是否識(shí)別了有關(guān)的

5、法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求）？最高管理者如何建立質(zhì)量方針和質(zhì)5.1量目標(biāo)（依據(jù)、指導(dǎo)思想、建立的方法等）？最高管理者如何組織管理評(píng)審？如5.1何確保其適宜性、 有效性，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)？最高管理者如何考慮配備必要的資5.1源，確保組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)通過哪些渠道，如何確定顧客的要5.2求？顧客的要求經(jīng)多次轉(zhuǎn)換才能在產(chǎn)品5.2中實(shí)現(xiàn)，組織如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后仍能達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)？組織的質(zhì)量方針是如何制定的？是5.3否適合組織的宗旨

6、？質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了滿足顧客要求5.3和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理 體系的有效性？質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織質(zhì)量目標(biāo)5.3的總體方向、框架？采用了哪些方法、手段將質(zhì)量方針傳5.3.達(dá)到各層次，使其理解？在何時(shí)、用何方法評(píng)審質(zhì)量方針的適5.3宜性？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)?核項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)組織是否在各相關(guān)職能和層次上建5.4.1立了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？是否與組織5.4.1的質(zhì)量方針一致？質(zhì)量目標(biāo)是否包括顧客對(duì)產(chǎn)品的要5.4.1求？對(duì)質(zhì)量管 理體系 是如 何進(jìn)行策劃5.4.2的？是否滿足對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要

7、求？近期體系是否有變更 （如機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品等）？如何進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保變更期間體系的完整性？.如何規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職能，明確職5.5.1責(zé)、權(quán)限？以何種形式規(guī)定的？上述規(guī)定如何傳達(dá)到有關(guān)人員？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)?核 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)對(duì)如何指派的管理者代表？是否具5.5.2備能力勝任其工作？是否明確了管理者代表的職責(zé)、權(quán)5.5.2限？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？管理者代 表是否 按規(guī) 定履行了職5.5.2責(zé)？于質(zhì)量管理體系過程及有效性的溝5.5.3通，有哪些方式？溝通的效果如何？.最高管理者是否按計(jì)劃的時(shí)間

8、間隔5.6.1組織了管理評(píng)審？在組織的質(zhì)量管理體系變化時(shí)， 管理評(píng)審是否針對(duì)變化進(jìn)行了評(píng)審， 包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審？審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄管理評(píng)審輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要5.6.2求的七方面的內(nèi)容？管理評(píng)審前是否對(duì)這七個(gè)方面的內(nèi)5.6.2容進(jìn)行了準(zhǔn)備，形成了哪些文件？管理評(píng)審的輸出是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中5.6.3要求的三方面內(nèi)容？對(duì)管理評(píng)審中提出的措施是否有有年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).效的跟蹤驗(yàn)證？對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果是否有記錄 （如評(píng)審報(bào)告）？審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)?/p>

9、核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄對(duì)資源提供是如何策劃的？如何確6.1保適時(shí)地確定資源需要， 及時(shí)提供？資源管理對(duì)于體系和顧客的效果如6.1何？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)、 各類人員是否6.2.1明確了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的資格要求？是否按規(guī)定的資格要求配置人員？6.2.1是否明確了影響質(zhì)量的各類人員能6.2.2力的需求？提供了哪些培訓(xùn)或其他措施？是否6.2.2年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).能滿足需求？是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？誰來評(píng)價(jià)？以什么形式？對(duì)提高員工的質(zhì)量意識(shí)做了哪些工作？員工是否清楚對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具備的知識(shí)和能力？是否保存了有關(guān)教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？審核員：部門代表：部門其他

10、人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)所需基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別？6.3提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否能確保產(chǎn)品的6.3符合性？有哪些基礎(chǔ)設(shè)施能確保？不能確保的是否有改善措施？.如何識(shí)別工作環(huán)境要求？何部門來6.4識(shí)別，何部門具體負(fù)責(zé)提供資源？對(duì)工作環(huán)境如何進(jìn)行有效的管理？6.4審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃， 形7.1成何種文件（不是必須的）？質(zhì)量策劃是否與質(zhì)量管理體系的其7.1他要求一致（如質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件

11、等）？對(duì)特定的產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同，質(zhì)量策7.1.劃時(shí)是否明確了：質(zhì)量目標(biāo)和要求確定過程和資源過程需要的文件驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則必須的記錄審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求？7.2.1以什么方式識(shí)別顧客要求？以什么7.2.1方式確定（包括合同情況和非合同情況）？識(shí)別顧客的要求是否考慮了標(biāo)準(zhǔn)規(guī).定的四個(gè)方面（明確的、未明確的、法律法規(guī)要求、 組織的附加要求） ？對(duì)于合同情況， 是否在投標(biāo)、接受合同或訂單之前對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審？對(duì)于非合同情況，何時(shí)進(jìn)行評(píng)審？如何

12、進(jìn)行？是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了評(píng)審？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)?核項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)評(píng)審記錄是否保存？存在的問題是7.2.2否已解決？產(chǎn)品要求變更時(shí)，相關(guān)文件（如設(shè)計(jì)、工藝、采購、檢驗(yàn)等文件）是否修改？是否傳達(dá)到有關(guān)人員？.何部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通？職責(zé)是7.2.3否落實(shí)？以什么方式、方法與顧客溝通？與顧客溝通的安排是否有效？審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄設(shè)計(jì)和開 發(fā)如何 策劃 ？形成何文7.3.1件？是否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段的7.3.1過程及其

13、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)？年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).是否明確了各項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的7.3.1職責(zé)和權(quán)限？設(shè)計(jì)和開 發(fā)活動(dòng) 與哪些部門有接7.3.1口？傳遞什么信息？職責(zé)和要求是什么？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形成什么文件？輸入文件中是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求7.3.2的內(nèi)容？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)?核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否對(duì)輸入的充分性與適宜性進(jìn)行了評(píng)審？是否對(duì)顧客要求全部轉(zhuǎn)換為輸入要求進(jìn)行了評(píng)審？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計(jì)和開7.3.3發(fā)輸入的要求，并以針對(duì)輸入要求進(jìn).行驗(yàn)證的形式表達(dá)？為生產(chǎn)和服務(wù)提供了什么信息？是7.

14、3.3否傳遞到有關(guān)部門？輸出文件是否包括驗(yàn)收準(zhǔn)則？輸出文件是否規(guī)定了所必須的產(chǎn)品7.3.3特性？輸出文件在發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)？評(píng)審是否已納入設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃？審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄是否按計(jì)劃進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)審？有關(guān)的職能部門代表是否都參加了7.3.4評(píng)審？年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).評(píng)審的內(nèi)容是否包括了評(píng)價(jià)滿足要7.3.4求的能力和識(shí)別問題提出跟蹤措施兩方面的內(nèi)容？是否記錄了評(píng)審結(jié)果及隨后的必要7.3.4措施？是否按計(jì) 劃進(jìn)行 了設(shè) 計(jì)和開發(fā)驗(yàn)7.3.5證？驗(yàn)證采用了何種手段、 方法，以確保輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求？

15、是否記錄了驗(yàn)證結(jié)果及隨后的必要7.3.5措施？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)開展了哪些設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)？7.3.6可行時(shí)，是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴?.3.6成確認(rèn)？是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及隨后的必要7.3.6.措施？什么人員有權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的更7.3.7改，是否適宜？更改的評(píng)審是否充分？是否考慮了7.3.7對(duì)各組成部分和交付產(chǎn)品的影響？在何種情況下對(duì)更改進(jìn)行驗(yàn)證和確7.3.7認(rèn)？實(shí)施前是否經(jīng)批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)和開發(fā)更改如何形成文件？如7.3.7何傳遞到所有的相關(guān)部門？何種情況下對(duì)更改評(píng)審？評(píng)審的要7.3.

16、7求如何？更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施是否形成文件？審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄如何根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響而對(duì)采購過程進(jìn)行不同方式和程度的控制？對(duì)供方選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).是如何規(guī)定的？是否考慮了供方符合組織要求的能力？是否記錄 了評(píng)價(jià) 的結(jié) 果及必要措7.4.1施？采購文件是否包含了所采購的必要7.4.2信息（如有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)的要求、人員資格及質(zhì)量管理體系要求）？采購文件發(fā)放前如何確保其規(guī)定要7.4.2求充分、適宜？對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求如何識(shí)別、 確7

17、.4.3定？在供方供貨處驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)， 是否7.4.3在采購信息中規(guī)定了驗(yàn)證、 放行的要求？審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄是否明確了產(chǎn)品特性， 特別是重要特性？年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).在何種情 況下要 求編 制作業(yè)指導(dǎo)7.5.1書？是否適宜？對(duì)設(shè)備、工裝、模具的維修是否進(jìn)行7.5.1了策劃？有何規(guī)定？是否配備了滿足要求的監(jiān)視、 測(cè)量設(shè)備？如何對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) （特別是對(duì)與重要特性、特殊特性有關(guān)的過程）？監(jiān)視和測(cè)量的有效性如何？是否明確了產(chǎn)品的放行、 交付和交付后的過程（包括售后服務(wù)） ？要求是否明確？是如何實(shí)

18、施的？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否確認(rèn)了特殊過程？有哪些？7.5.2.對(duì)哪些過 程進(jìn)行 了確 認(rèn)？是否適7.5.2宜？是否對(duì)有關(guān)設(shè)備、人員、方法、程序、記錄要求都考慮了是否需要進(jìn)行確認(rèn)？在已鑒定的過程發(fā)生變化時(shí)， 是否進(jìn)行了再確認(rèn)？在何種情況下要求對(duì)問題可追溯？7.5.3如何標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪?？在各生產(chǎn)階段是否根據(jù)重要性規(guī)定7.5.3對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)？在各生產(chǎn)階段如何按監(jiān)視、 測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共

19、頁第頁序?qū)?核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否存在顧客財(cái)產(chǎn)（包括圖樣、軟件、.知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）？以何方式明確顧客財(cái)產(chǎn)？在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，是否進(jìn)行了驗(yàn)7.5.4證？如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 防護(hù)、維7.5.4護(hù)？對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適7.5.4用，是否記錄并向顧客報(bào)告產(chǎn)品的保護(hù)？搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品損壞或變7.5.5質(zhì)？是否有符合顧客要求的包裝規(guī)范？7.5.5是否對(duì)裝箱、包裝及標(biāo)識(shí)做了規(guī)定并進(jìn)行控制？貯存環(huán)境是否適合于防止產(chǎn)品損壞7.5.5或變質(zhì)？產(chǎn)品的保管和防護(hù)方法是否適當(dāng)？7.5.5審核員：部門代表：部門其他人員：質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審

20、核檢查記錄年月日共頁第頁不符合報(bào)告單編號(hào).是否確認(rèn)并配備了所需要的監(jiān)視和7.6測(cè)量裝置？監(jiān)視和測(cè)量裝置是否確保其測(cè)量能7.6力與測(cè)量要求相一致？測(cè)量設(shè)備是否按周期或使用前按規(guī)7.6定進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整？當(dāng)不存在國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基7.6準(zhǔn)時(shí)，是否明確了校準(zhǔn)的依據(jù)并記錄？是否按規(guī)定校準(zhǔn)和調(diào)整？是否有防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失7.6效的措施？測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、 維修和貯存時(shí)， 是7.6否有防止損壞和劣化的措施？是否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果？在用測(cè)量設(shè)7.6備是否經(jīng)校準(zhǔn)合格？當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 是否評(píng)定了7.6先前檢測(cè)結(jié)果的有效性并采取糾正措施？是否保持 了校準(zhǔn) 和驗(yàn) 證結(jié)果的記7.6錄？是否有計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)

21、視和測(cè)量7.6的情況？是否在初次使用前確認(rèn)， 必要時(shí)重新確認(rèn)？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)?核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào).告單編號(hào)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)8.1是如何策劃和實(shí)施的？是否適宜？是否識(shí)別了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需要， 并正確8.1使用？監(jiān)視顧客滿意由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？對(duì)于監(jiān)視顧客滿意，規(guī)定了收集哪些信息？對(duì)于顧客滿意，如何進(jìn)行分析、度8.2.1量？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門：共頁第頁.序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否編制了內(nèi)部審核的程序文件？8.2.2是否根據(jù)審核

22、活動(dòng)、區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性制定審核大綱？審核大綱是否規(guī)定了審核的范圍、 頻次和方法？?jī)?nèi)部審核員是否經(jīng)培訓(xùn)， 具備資格？8.2.2進(jìn)行審核的人員是否從事被審核的8.2.2活動(dòng)？審核結(jié)果是否向管理者報(bào)告？管理8.2.2者是否組織采取了糾正措施？是否驗(yàn)證和記錄了糾正措施完成情況？審核員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表.受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量？8.2.3采用什么方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系過8.2.3程的監(jiān)視和測(cè)量（適用時(shí)）？過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果是否能證實(shí)8.2.3過程的能力滿足要求？是否編制了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段， 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是如何規(guī)定的？是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)8.2.4量，以證實(shí)滿足了產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品的驗(yàn)收證據(jù)是否形成文件？是8.2.4否標(biāo)明授權(quán)的檢驗(yàn)者？是