質(zhì)量成熟度模型簡(jiǎn)介

1、 35 / 35質(zhì)量成熟度模型（V2.0）目錄一、 質(zhì)量成熟度模型使用說(shuō)明 13頁(yè)二、 質(zhì)量成熟度模型等級(jí)綜述 . 4頁(yè)三、 品質(zhì)檢驗(yàn)級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo) 56頁(yè)四、 品質(zhì)管制級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo). 79頁(yè)五、 品質(zhì)保證級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo) 1012頁(yè)六、 品質(zhì)卓越級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo) 1314頁(yè)七、 檢查表（質(zhì)量體系、采購(gòu)、研發(fā)、制造、服務(wù)、最高管理層）. 1521頁(yè)八、 持續(xù)改善模塊QMM評(píng)價(jià)手冊(cè)2230頁(yè)九、 關(guān)于QMM模型的Q&A 3132頁(yè)一、質(zhì)量成熟度模型使用說(shuō)明質(zhì)量成熟度模型試圖為相關(guān)部門評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平提供一個(gè)工具，用以識(shí)別相關(guān)部門質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進(jìn)的方向。此模型適用于對(duì)硬件產(chǎn)

2、品相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理水平評(píng)估；1. 名詞解釋：1.1 QMM: Quality Maturity Model，質(zhì)量成熟度模型的英文縮寫；1.2 相關(guān)部門：實(shí)施質(zhì)量成熟度評(píng)價(jià)的部門，如事業(yè)部、制造廠、客服、總裁室等；1.3 評(píng)價(jià)變量：某一過(guò)程在某個(gè)等級(jí)下檢查條款的實(shí)際得分之和與相應(yīng)最高分的比值；1.4 質(zhì)量特征：對(duì)質(zhì)量管理關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行描述，闡述質(zhì)量系統(tǒng)在相關(guān)方面應(yīng)具有的表現(xiàn)、目標(biāo)等；1.5 關(guān)鍵活動(dòng)：實(shí)現(xiàn)質(zhì)量特征所必須的質(zhì)量活動(dòng)。1.6 關(guān)鍵能力：實(shí)施關(guān)鍵活動(dòng)所必須的前提條件。1.7 ：補(bǔ)充說(shuō)明或舉例說(shuō)明方括號(hào)前容的含義；2. 評(píng)價(jià)原則：21自評(píng)客觀性原則：目的是讓事業(yè)部清楚的了解質(zhì)量管理現(xiàn)狀

3、，找出質(zhì)量改進(jìn)方向；是讓事業(yè)部清楚了解質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進(jìn)方向，在自評(píng)時(shí)要以事業(yè)部業(yè)務(wù)實(shí)際為基礎(chǔ)，實(shí)事，力求能真實(shí)的反映業(yè)務(wù)的實(shí)際情況。22專家評(píng)審原則：專家評(píng)審主要評(píng)審年度提升條款和提升模塊的提升程度以與提升分析的合理性，對(duì)于此部分的條款進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果的情況最終確定年度QMM評(píng)級(jí)。2 3結(jié)論局限原則：質(zhì)量成熟度評(píng)價(jià)結(jié)論不應(yīng)作為判斷有關(guān)部門或個(gè)人質(zhì)量工作優(yōu)劣的依據(jù)，只能作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)；3. 評(píng)價(jià)方法：3.1 質(zhì)量成熟度分品質(zhì)檢驗(yàn)級(jí)（QI）、品質(zhì)管制級(jí)（QC）、品質(zhì)保證級(jí)（QA）、品質(zhì)卓越級(jí)（QM）四個(gè)主級(jí)別，與準(zhǔn)QI級(jí)、準(zhǔn)QC級(jí)、準(zhǔn)QA級(jí)、準(zhǔn)QM級(jí)四個(gè)輔助級(jí)別，共八個(gè)等級(jí)。3

4、.2 每個(gè)等級(jí)由低到高分配18的等級(jí)分，即準(zhǔn)QI級(jí)1分，QI級(jí)2分，準(zhǔn)QC級(jí)3分，QC級(jí)4分，準(zhǔn)QA級(jí)5分，QA級(jí)6分，準(zhǔn)QM級(jí)7分，QM級(jí)8分。3.3 依據(jù)檢查表對(duì)質(zhì)量管理的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)分。3.3.1 評(píng)分從1到5分為五個(gè)級(jí)別，可以評(píng)0.5分：差1分；不明顯2分；一般3分；好 4分；顯著5分；下面從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果三個(gè)方面進(jìn)一步闡述五個(gè)級(jí)別分的含義。每一個(gè)條款的評(píng)價(jià)要從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果從三個(gè)維度進(jìn)行考量。對(duì)于單一性的問題如“有沒有”這類的問題從一個(gè)維度進(jìn)行考量就可以。級(jí)別評(píng)分系統(tǒng)要求（說(shuō)）執(zhí)行情況（做）成果（做的結(jié)果）差1l 無(wú)系統(tǒng)/程序要求，或系統(tǒng)/程序初步開始確定；l

5、管理階層開始具有管理需要的認(rèn)識(shí)；l 沒執(zhí)行，或零碎的執(zhí)行；l 在個(gè)別業(yè)務(wù)區(qū)域展開；l 無(wú)成果，或零星的成果；有個(gè)別證據(jù)；l 未實(shí)現(xiàn)或部分實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)；不明顯2l 系統(tǒng)/程序已確定；l 管理階層給予廣泛但不完全的支持；l 經(jīng)常出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；l 在某些主要的業(yè)務(wù)區(qū)域展開；l 在展開的區(qū)域有確定性的成果，但成果的一致性比較差；l 主要的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)；一般3l 健全的系統(tǒng)/程序；l 某些管理層十分積極主動(dòng)；l 系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)偶爾出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；l 在大部分主要的業(yè)務(wù)區(qū)域展開；l 在主要區(qū)域獲得確定性且可測(cè)量的成果；l 絕大部分的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)；好4l

6、 具有精致化、改良、更新的能力，良好的、經(jīng)證明的系統(tǒng)/程序；l 大部分管理階層均十分積極主動(dòng)；獲得全部管理階層的完全支持；l 從沒發(fā)生系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)從沒發(fā)生未按要求執(zhí)行的情況；l 在主要的業(yè)務(wù)區(qū)域普遍展開；l 顯示出確定性和持續(xù)性的成果；l 所有的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)都已實(shí)現(xiàn)；顯著5l 超越常規(guī)的創(chuàng)新系統(tǒng)/程序；l 管理階層具有熱誠(chéng)的領(lǐng)導(dǎo)力；認(rèn)識(shí)到公司以外的狀況；l 無(wú)論在部或外部的所有主要業(yè)務(wù)圍具有普遍性與一致性；l 顯示出確定性和持續(xù)性的成果；l 超越系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)的成果；l 成為其他部門/公司的楷模；3.4 結(jié)合檢查表的得分情況，對(duì)每個(gè)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行等級(jí)評(píng)估。3.4.1 某過(guò)程在QI、QC

7、、QA、QM四個(gè)等級(jí)下的評(píng)價(jià)變量分別設(shè)為I、C、A、M；3.4.2 若I0.4，則過(guò)程屬于準(zhǔn)QI級(jí)；若0.4I0.8，則過(guò)程屬于QI級(jí)；若0.8I，C 0.4，則過(guò)程屬于準(zhǔn)QC級(jí)；若0.8I，0.4C0.8，則過(guò)程屬于QC級(jí)。以此類推。3.5 在確定過(guò)程等級(jí)的基礎(chǔ)上確定綜合等級(jí)。3.5.1 過(guò)程等級(jí)確定后，會(huì)得到相應(yīng)的等級(jí)分，計(jì)算所有評(píng)估過(guò)程等級(jí)分的平均分，四舍五入后即為綜合等級(jí)分，對(duì)照3.2即可確定綜合等級(jí)。二、質(zhì)量成熟度模型等級(jí)綜述四個(gè)等級(jí)等級(jí)描述品質(zhì)觀念參考指標(biāo)品質(zhì)檢驗(yàn)級(jí)（QI）保證質(zhì)量的主要方式是事后檢驗(yàn)，成品里挑次品，質(zhì)量功能與其他功能分離。最終產(chǎn)品容易出現(xiàn)重大缺陷。工藝、服務(wù)和設(shè)計(jì)

8、質(zhì)量甚至都未經(jīng)檢測(cè)，研究開發(fā)工作同生產(chǎn)幾乎相互完全脫節(jié)。品質(zhì)是檢驗(yàn)出來(lái)的其百萬(wàn)件產(chǎn)品廢品率約為4800件，次品率超過(guò)5，返工率超過(guò)3品質(zhì)管制級(jí)（QC）質(zhì)量目標(biāo)主要通過(guò)生產(chǎn)部門實(shí)現(xiàn)。開始檢測(cè)工藝過(guò)程的穩(wěn)定性，服務(wù)質(zhì)量已經(jīng)明確，但設(shè)計(jì)質(zhì)量的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)還沒有確定。品質(zhì)是制造出來(lái)的百萬(wàn)件產(chǎn)品廢品量為900件，次品率和返工率分別為31%和27%品質(zhì)保證級(jí)（QA）意識(shí)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝相互影響，更關(guān)注產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，并以顧客為導(dǎo)向。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)的百萬(wàn)件產(chǎn)品廢品量為300件，次品率與返工率為15和17品質(zhì)卓越級(jí)（QM）每一名成員都意識(shí)到質(zhì)量對(duì)于企業(yè)成功的重要性，都在尋求提高質(zhì)量的途徑，外部客戶成為工作中心，最

9、大限度地優(yōu)化從供應(yīng)商到客戶過(guò)程中所有重要程序。全面質(zhì)量管理百萬(wàn)件產(chǎn)品廢品量低于100件，次品率與返工率都低于08，生產(chǎn)過(guò)程極為穩(wěn)定備注：持續(xù)改善部分的關(guān)鍵特征另見持續(xù)改善機(jī)制質(zhì)量成熟度（QMM）評(píng)價(jià)手冊(cè)V1。0三、品質(zhì)檢驗(yàn)級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征作業(yè)過(guò)程可重復(fù)，某些重點(diǎn)工序有工作指引但沒有針對(duì)流程的程序文件；人的因素對(duì)質(zhì)量的影響很大（比如，感官性檢驗(yàn)）；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1 文件體系：無(wú)2 管理職責(zé)：具有定義職責(zé)、權(quán)限、分工的能力；具有就質(zhì)量問題實(shí)施有效溝通的能力；3 資源管理：具有滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備，具有滿足需要的人力資源； 4 測(cè)量、分析和改進(jìn)：無(wú)關(guān)鍵活動(dòng)：1 文

10、件體系：沒有文件控制體系，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中只有部分環(huán)節(jié)有零散的文件、記錄；2 管理職責(zé)：職責(zé)權(quán)限分工明確，分解落實(shí)到位，能夠定期召開溝通會(huì)議處理問題。3 資源管理：設(shè)備得到調(diào)校、維護(hù)；有基本的技能培訓(xùn)，有相關(guān)記錄；4 測(cè)量、分析和改進(jìn)：對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有收集、記錄。采購(gòu)質(zhì)量特征幾乎沒有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制；對(duì)來(lái)料的質(zhì)量控制主要依靠部品檢驗(yàn)。評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有初步定義部品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)能力；功能方面、性能方面2. 具有對(duì)部品功能檢驗(yàn)的能力；3. 不合格部品處理能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 來(lái)料檢驗(yàn)；2. 成品檢驗(yàn)；研發(fā)質(zhì)量特征基本沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力，只具有一定的產(chǎn)品測(cè)試和驗(yàn)證能力。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的手段有限，只能進(jìn)

11、行用戶級(jí)測(cè)試（功能、性能）；只能發(fā)現(xiàn)基本的設(shè)計(jì)問題評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)化形成公司控標(biāo)準(zhǔn)的能力；2. 具有簡(jiǎn)單的測(cè)試平臺(tái)（裝置、環(huán)境）；3. 具有發(fā)現(xiàn)一般的設(shè)計(jì)問題的能力；4. 產(chǎn)品能滿足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；5. 具有初步的產(chǎn)品測(cè)試能力（基于功能、性能、兼容性和標(biāo)準(zhǔn)符合性的標(biāo)準(zhǔn)）6. 基于驗(yàn)證結(jié)果的問題定位能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 編寫了簡(jiǎn)單的開發(fā)測(cè)試程序（流程）2. 規(guī)格驗(yàn)證；3. 測(cè)試活動(dòng)制造質(zhì)量特征制造過(guò)程可重復(fù)，主要依靠來(lái)料檢驗(yàn)和成品終檢來(lái)保證質(zhì)量，人的因素對(duì)制造質(zhì)量的影響很大評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有制造過(guò)程可重復(fù)的能力，通過(guò)作業(yè)指導(dǎo)書等方法保證；

12、2. 具有來(lái)料檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的能力3. 具有剔除不合格成品的能力4. 具有在需要時(shí)對(duì)個(gè)別制造人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)的能力關(guān)鍵活動(dòng)：1. 制訂了僅限于廢品率和返工率的質(zhì)量要求；2. 檢驗(yàn)最終成品，對(duì)不合格產(chǎn)品采取剔除或返工維修的方式解決，不作原因分析；3. 人員質(zhì)量培訓(xùn)不足，導(dǎo)致由于人員變動(dòng)對(duì)制造質(zhì)量的效果影響很大服務(wù)質(zhì)量特征關(guān)注產(chǎn)品的合格與否，對(duì)客戶的投訴往往是一事一議；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 有對(duì)客戶的服務(wù)接口；2. 解決產(chǎn)品簡(jiǎn)單問題的能力；3. 具有備件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵活動(dòng)：1. 有客戶投訴處理活動(dòng)，對(duì)客戶投訴的處理方式是一事一議；2. 備件來(lái)料檢驗(yàn)；最高管理層質(zhì)量特征不具備基本的質(zhì)量常識(shí),質(zhì)量意

13、識(shí)比較淡??；將質(zhì)量問題歸咎與質(zhì)量部門；不愿投入時(shí)間或金錢等資源進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn).評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 無(wú)關(guān)鍵活動(dòng)：1. 只設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)崗位.2. 只是追究質(zhì)量事故等責(zé)任;營(yíng)銷質(zhì)量特征營(yíng)銷環(huán)節(jié)沒有質(zhì)量意識(shí)。評(píng)價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征沒有質(zhì)量意識(shí)。評(píng)價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營(yíng)銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評(píng)價(jià)容供參考，不做評(píng)價(jià)使用。四、品質(zhì)管制級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征有文件控制體系；具有對(duì)質(zhì)量過(guò)程進(jìn)行控制的能力，能利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析并解決質(zhì)量問題；統(tǒng)計(jì)技術(shù)被廣泛應(yīng)用；糾正措施得到廣泛實(shí)施；開始推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；QCC等品質(zhì)改進(jìn)活動(dòng)廣泛開展；通過(guò)ISO9001認(rèn)證；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 文件體系：

14、具有建立有效的文件化質(zhì)量控制體系的能力；定義過(guò)程的能力；注重過(guò)程控制；注重體系的有效性2. 管理職責(zé)：具有制定、分解質(zhì)量方針、目標(biāo)的能力；3. 資源管理：具有對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理的能力狀態(tài)識(shí)別、標(biāo)識(shí)、定期校準(zhǔn)等；具有對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行改造的能力；具有對(duì)各崗位人員資格定義的能力，有系統(tǒng)的人員培訓(xùn)機(jī)制；4. 測(cè)量、分析和改進(jìn)：具有過(guò)程質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析的能力；具有質(zhì)量體系的測(cè)量分析的能力；具有對(duì)不合格實(shí)施關(guān)鍵活動(dòng)：1 文件體系：有文件控制體系，并被有關(guān)人員了解，作為過(guò)程活動(dòng)的依據(jù)，設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等過(guò)程被描述、監(jiān)控，有相關(guān)記錄；2 管理職責(zé)：有明確的質(zhì)量方針并被廣泛理解，制定并分解質(zhì)量目標(biāo)；有固定

15、的溝通渠道保證溝通的與時(shí)有效；質(zhì)量問題得到有效的解決；3 資源管理：明確識(shí)別設(shè)備與工作狀態(tài)，定期維護(hù)、校準(zhǔn)設(shè)備，以保證設(shè)備的有效，對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造以提高設(shè)備的效率；各崗位從業(yè)資格得到確定；對(duì)人員實(shí)施系統(tǒng)的培訓(xùn)；4 測(cè)量、分析和改進(jìn)：充分收集過(guò)程質(zhì)量數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析處理，并作為解決質(zhì)量問題的依據(jù)；實(shí)施質(zhì)量體系部評(píng)審與管理評(píng)審；對(duì)不合格廣泛實(shí)施糾正措施，開始實(shí)施持續(xù)改善；糾正的能力；采購(gòu)質(zhì)量特征關(guān)注不合格部品的糾正，充分與供應(yīng)商進(jìn)行部品信息溝通，并跟進(jìn)供應(yīng)商對(duì)不良的糾正，通過(guò)供應(yīng)商考評(píng)等措施管控供應(yīng)商，能與供應(yīng)商一起對(duì)部分部品進(jìn)行深入的聯(lián)合測(cè)試性能上的測(cè)試等。評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1

16、. 具有定義重要部品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)能力；技術(shù)方面，尤其是應(yīng)用技術(shù)方面2. 具有對(duì)部品性能檢驗(yàn)的能力；3. 部品質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析能力；4. 保證部品質(zhì)量信息向前端（供應(yīng)商）與后端（制程、售后等）反饋通暢的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 對(duì)部品進(jìn)行聯(lián)合測(cè)試；2. 部品技術(shù)變更等信息得到充分溝通； 3. 來(lái)料質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)、分析；4. 對(duì)不良部品實(shí)施有效的糾正措施；5. 向供應(yīng)商抱怨部品不良并督促供應(yīng)商改進(jìn)；6. 供應(yīng)商考評(píng)；根據(jù)考評(píng)的結(jié)果對(duì)供應(yīng)商實(shí)施相應(yīng)的措施7. 考核結(jié)果與采購(gòu)比例掛鉤研發(fā)質(zhì)量特征有滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的需求的意識(shí)；對(duì)研發(fā)過(guò)程進(jìn)行流程化管理；具有一定的產(chǎn)品規(guī)格定制能力，具有一定的開發(fā)能力，具有成體系的測(cè)

17、試和保證能力；能對(duì)部分設(shè)計(jì)問題提出解決方案；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)格定制能力；2. 具有對(duì)開發(fā)環(huán)節(jié)的評(píng)測(cè)（評(píng)審）點(diǎn)清晰定義的能力3. 具有能力對(duì)評(píng)測(cè)（評(píng)審）環(huán)節(jié)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定的能力4. 具有保證產(chǎn)品滿足國(guó)家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的能力5. 具有對(duì)工程變更進(jìn)行有效管理的能力6. 原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上的簡(jiǎn)單定制開發(fā)能力；7. 具有完備的產(chǎn)品驗(yàn)證體系和工程化體系；8. 驗(yàn)證問題和分析問題能力關(guān)鍵活動(dòng)：1. 編寫了完善的開發(fā)測(cè)試程序（流程）；2. 對(duì)開發(fā)環(huán)節(jié)的評(píng)測(cè)（評(píng)審）進(jìn)行驗(yàn)證；3. 規(guī)格定義和定制開發(fā)；4. 問題分析和工程化；5. 有初步的產(chǎn)品質(zhì)量策劃；6. 編寫了較為完善的開發(fā)

18、測(cè)試文檔；7. 調(diào)查客戶的產(chǎn)品需求作為產(chǎn)品規(guī)劃輸入；制造質(zhì)量特征確定制造工序中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并且制訂明確的接受標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)利用制程質(zhì)量數(shù)據(jù)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)監(jiān)控制程質(zhì)量狀況，實(shí)施制程糾正措施。評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有確定制造過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的能力，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控首件確認(rèn)、PQC；2. 能夠制定出制造的各工序間明確的接受標(biāo)準(zhǔn)的，如來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、首件確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)等；3. 具有應(yīng)用制程數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)工具（SPC）對(duì)制程發(fā)生的問題實(shí)施糾正措施的能力4. 具有不斷改進(jìn)制造工藝，優(yōu)化制程的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 制訂了制造部門明確的質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程目標(biāo)；2. 不合格產(chǎn)品主要通過(guò)制造過(guò)程發(fā)現(xiàn)和糾正；3. 積累各

19、種制造過(guò)程數(shù)據(jù)如來(lái)料狀況、PQC狀況、QA狀況，并廣泛應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)工具或統(tǒng)計(jì)技術(shù)（SPC等）對(duì)制程質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，實(shí)施相應(yīng)的糾正措施；4. 廣泛開展QC小組活動(dòng)，制造一線的工人成為制造部門質(zhì)量改進(jìn)的主要力量；5. 進(jìn)行工人工作崗位輪換和有目的的人員培訓(xùn)，但沒有形成系統(tǒng)6. 有時(shí)和供應(yīng)商合作解決重要工藝問題服務(wù)質(zhì)量特征滿足客戶共性需求，對(duì)客戶投訴的問題進(jìn)行深入的分析并采取相應(yīng)的糾正措施對(duì)客戶端不合格與對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)端不合格的糾正；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有專業(yè)素質(zhì)的為用戶進(jìn)行服務(wù)的人員、組織；2. 對(duì)客戶端發(fā)生的問題能進(jìn)行系統(tǒng)分析的，并采取有效措施進(jìn)行解決；3. 能夠保障備件的質(zhì)量狀況；關(guān)鍵活動(dòng)

20、：1. 有對(duì)服務(wù)的客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查的機(jī)制（售后）；2. 對(duì)備件不良投訴，并跟進(jìn)供應(yīng)商的糾正；最高管理層質(zhì)量特征具備一定的質(zhì)量管理常識(shí)；參與質(zhì)量管理活動(dòng)；決策時(shí),產(chǎn)量?jī)?yōu)先于質(zhì)量；會(huì)增加品質(zhì)糾正方面的投入.評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有質(zhì)量管理常識(shí)（ISO9000、產(chǎn)品質(zhì)量法等）。2. 重視質(zhì)量數(shù)據(jù)，決策等能夠做到用數(shù)據(jù)說(shuō)話；3. 了解業(yè)質(zhì)量管理水平和現(xiàn)狀；4. 認(rèn)為質(zhì)量管理工作就是通過(guò)ISO9000認(rèn)證.(為什么通過(guò)ISO9000了,還出現(xiàn)質(zhì)量問題；5. 質(zhì)量問題同產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié)都有關(guān)系；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 參與質(zhì)量規(guī)劃制定；2. 為質(zhì)量改進(jìn)提供支持；3. 采取增加客服投入的方式彌補(bǔ)前期質(zhì)量缺陷4.

21、為了產(chǎn)品上市,容許產(chǎn)品質(zhì)量問題存在。5. 主持管理評(píng)審；營(yíng)銷質(zhì)量特征能提供給顧客足夠的產(chǎn)品信息，有機(jī)制控制產(chǎn)品信息的編制、發(fā)布，有機(jī)制保障顧客不訂錯(cuò)產(chǎn)品。評(píng)價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征產(chǎn)品交付過(guò)程得到控制，交付期限的平均值滿足顧客的需求。交付過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響受到控制。對(duì)代理端/大客戶端的交付期限得到精確控制，并滿足客戶要求。評(píng)價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營(yíng)銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評(píng)價(jià)容供參考，不做評(píng)價(jià)使用。五、品質(zhì)保證級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征預(yù)防措施被廣泛實(shí)施，具有完善的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 文件體系：具有優(yōu)化文件化質(zhì)量保證體系的能力；管理過(guò)程的能力；注重系統(tǒng)控制；注

22、重體系的效率2. 管理職責(zé)：具有從管理系統(tǒng)角度優(yōu)化職責(zé)、權(quán)限的能力；具有保證信息流通暢的能力；3. 資源管理：具有對(duì)設(shè)備失效預(yù)先報(bào)警的能力，具有糾正設(shè)備失效的能力；能從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，規(guī)劃人力資源的需求，并保證人力資源能滿足要求，有與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)的人力培訓(xùn)規(guī)劃；4. 測(cè)量、分析和改進(jìn)：具有系統(tǒng)測(cè)量質(zhì)量信息的能力，具有系統(tǒng)質(zhì)量分析能力各過(guò)程的質(zhì)量信息關(guān)聯(lián)分析；具有實(shí)施預(yù)防措施的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1 文件體系：文件控制體系涵蓋產(chǎn)品大質(zhì)量全部生命周期，接口清晰，運(yùn)行流暢，體系能與時(shí)適應(yīng)業(yè)務(wù)的變動(dòng)。2 管理職責(zé)：與時(shí)結(jié)合業(yè)務(wù)變動(dòng)情況對(duì)職責(zé)分工、方針、目標(biāo)等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果有效落實(shí)。信息被需求方無(wú)障

23、礙地獲得；解決質(zhì)量問題的效率高；3 資源管理：建立并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的保障機(jī)制；開始重視能力、意識(shí)、素質(zhì)等綜合培養(yǎng)，人力配置優(yōu)化；4 測(cè)量、分析和改進(jìn)：系統(tǒng)收集、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，全程監(jiān)測(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，熟練應(yīng)用質(zhì)量分析、處理方法解決質(zhì)量問題；對(duì)可能出現(xiàn)的不合格采取預(yù)防措施；開始實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，利用如6sigma等工具解決各種產(chǎn)品質(zhì)量問題，并且效果顯著。采購(gòu)質(zhì)量特征關(guān)注不合格部品的預(yù)防，由關(guān)注供應(yīng)商提供的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向關(guān)注供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，廣泛開展供應(yīng)商審核，并能根據(jù)審核的結(jié)果實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰，SI被有效實(shí)施；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有定義關(guān)鍵部品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)能力；尤其是核心技術(shù)方面2. 具有部品質(zhì)量問

24、題分析、預(yù)防能力能發(fā)現(xiàn)潛在不合格；3. 關(guān)注供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系；4. 具有質(zhì)量保證體系評(píng)審能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 對(duì)潛在的不合格實(shí)施有效的預(yù)防措施；2. 供應(yīng)商評(píng)審廣泛實(shí)施；供應(yīng)商得到優(yōu)勝劣汰，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化3. 對(duì)不能淘汰的供應(yīng)商實(shí)施輔導(dǎo)；4. 在有效管控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上，SI被有效實(shí)施；研發(fā)質(zhì)量特征熟知關(guān)鍵部件的核心技術(shù)，能夠從策劃到設(shè)計(jì)、開發(fā)驗(yàn)證工程化有體系保證能力，并能夠根據(jù)客戶反饋優(yōu)化設(shè)計(jì)和開發(fā)。對(duì)研發(fā)過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)化的管理；能解決產(chǎn)品/系統(tǒng)的設(shè)計(jì)問題。滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)需求。評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有關(guān)鍵部件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和定義能力；2. 有完善的從策劃、設(shè)計(jì)到開發(fā)、工程

25、化的開發(fā)體系；3. 具有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)的開發(fā)的能力；4. 具有對(duì)研發(fā)的進(jìn)度和資金能進(jìn)行有效控制的能力；5. 具有廣泛應(yīng)用先進(jìn)的設(shè)計(jì)方法、工具（如：FMEA、DOE、PROJECT等）的能力；6. 具有關(guān)鍵問題的分析和解決能力；7. 具有對(duì)研發(fā)不合格后果進(jìn)行有效預(yù)防的能力；8. 具有有效解決研發(fā)后續(xù)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題的能力；9. 具有開展產(chǎn)品可靠性與一致性研究的能力；10. 具有和供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 有完善的開發(fā)測(cè)試工程文檔，實(shí)現(xiàn)技術(shù)積累；2. 采用先進(jìn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3. 有完整的產(chǎn)品質(zhì)量策劃；4. 對(duì)客戶的需求進(jìn)行分析并應(yīng)用于產(chǎn)品規(guī)劃。5. 做為新產(chǎn)品研發(fā)階段的一個(gè)環(huán)節(jié)，

26、提供制造工藝能力和可靠性方面的實(shí)施方案；6. 關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評(píng)審；制造質(zhì)量特征結(jié)合產(chǎn)品需求、設(shè)計(jì)輸出對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行分析優(yōu)化，實(shí)施制程預(yù)防糾正措施。評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 能夠在新產(chǎn)品研發(fā)階段提出關(guān)于制造工藝能力和可靠性方面的實(shí)現(xiàn)方案，同時(shí)結(jié)合產(chǎn)品需求、設(shè)計(jì)輸出對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行分析、優(yōu)化；2. 具有廣泛應(yīng)用過(guò)程故障模式分析與影響分析（PFMEA）的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 制造部門和研發(fā)部門、供應(yīng)商管理部門等密切合作，建立了與時(shí)通暢的數(shù)據(jù)信息交流機(jī)制；2. 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有完整的預(yù)防措施以保證問題不發(fā)生；3. 廣泛應(yīng)用工藝故障模式分析和影響分析等工具提高工藝穩(wěn)定性；4. 建立了人才培養(yǎng)

27、系統(tǒng)，并定期實(shí)施培訓(xùn)，如工人崗位輪換、在職培訓(xùn)；服務(wù)質(zhì)量特征挖掘客戶潛在需求，提供個(gè)性化服務(wù)，發(fā)現(xiàn)潛在問題；對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集、分析客戶需求被滿足的程度，并以此為基礎(chǔ)調(diào)整資源提高客戶的滿意度；客戶服務(wù)品質(zhì)得到有效保證；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 客戶端發(fā)生的問題能被系統(tǒng)的分析，有機(jī)制保障問題能得到切實(shí)解決；2. 對(duì)為用戶服務(wù)的人員組織進(jìn)行有效管理；3. 能夠滿足客戶個(gè)性化的服務(wù)需求；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 對(duì)客戶的需求和滿意程度進(jìn)行調(diào)查；2. 依據(jù)客戶需求的結(jié)果規(guī)劃定制產(chǎn)品；3. 有較完善的系統(tǒng)能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效追溯；4. 對(duì)特殊事件采取特殊流程處理；最高管理層質(zhì)量特征掌握質(zhì)量管理知識(shí)；以顧客為導(dǎo)向進(jìn)

28、行組織機(jī)構(gòu)等設(shè)置；主導(dǎo)質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃制定；推動(dòng)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；重視設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程；增加品質(zhì)預(yù)防的投入.評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 深刻理解PDCA方法; 2. 具有閱讀質(zhì)量方面的報(bào)告和情報(bào)的能力；3. 掌握業(yè)質(zhì)量管理水平和現(xiàn)狀4. 對(duì)重大質(zhì)量問題具有快速、有效的決策能力。關(guān)鍵活動(dòng)：1. 主持制定質(zhì)量戰(zhàn)略。2. 主持召開質(zhì)量規(guī)劃活動(dòng)3. 主導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)制定、分解，并對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；4. 參加重要質(zhì)量活動(dòng)如重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)審、質(zhì)量公關(guān)等；5. 從顧客的需求出發(fā),優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、人員、資金等資源設(shè)置；6. 采取“通過(guò)增加前期投入，來(lái)減少后端損失”的預(yù)防為主的質(zhì)量策略；7. 主動(dòng)推進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量改善

29、活動(dòng)。營(yíng)銷質(zhì)量特征對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行收集分析，了解顧客明確的產(chǎn)品需求，能針對(duì)顧客的需求提供產(chǎn)品信息，讓顧客訂對(duì)貨，滿足顧客真正的需求。評(píng)價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征產(chǎn)品交付過(guò)程得到系統(tǒng)管理，交付期限全部在顧客要求（包括潛在的要求）圍。交付過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可能影響得到事先控制。對(duì)個(gè)體顧客的交付期限得到精確控制，并滿足顧客要求。評(píng)價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營(yíng)銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評(píng)價(jià)容供參考，不做評(píng)價(jià)使用。六、品質(zhì)卓越級(jí)過(guò)程與評(píng)價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征流程持續(xù)改進(jìn)、優(yōu)化；質(zhì)量在決策中起主導(dǎo)作用；零缺陷的理念得到深入理解、貫徹；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 文件體系：具有依據(jù)文件體系優(yōu)化過(guò)程的能力；文件體系與

30、業(yè)務(wù)過(guò)程一體化2. 管理職責(zé)：具有結(jié)合過(guò)程優(yōu)化職責(zé)、權(quán)限的機(jī)制；3. 資源管理：具有優(yōu)化各種資源的能力；4. 測(cè)量、分析和改進(jìn)：具有實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)質(zhì)量系統(tǒng)的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1 文件體系：不斷吸收先進(jìn)管理方法，優(yōu)化現(xiàn)有流程，使業(yè)務(wù)過(guò)程、流程文件互為指導(dǎo)、互相促進(jìn)。2 管理職責(zé)：管理職責(zé)、權(quán)限、分工得到持續(xù)的優(yōu)化；問題被快速識(shí)別，并被迅速、有效的解決；3 資源管理：各種資源與過(guò)程緊密配合，得到不斷的優(yōu)化；質(zhì)量意識(shí)貫徹全員；4 測(cè)量、分析和改進(jìn)：對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)出現(xiàn)的問題實(shí)時(shí)分析、解決，質(zhì)量系統(tǒng)得到持續(xù)優(yōu)化，持續(xù)改善得到廣泛開展，零缺陷成為全員做事的準(zhǔn)則；采購(gòu)質(zhì)量特征注重與關(guān)鍵供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略伙伴

31、關(guān)系，在技術(shù)、資源、管理上實(shí)現(xiàn)廣泛共享，與供應(yīng)商合作開發(fā)部分關(guān)鍵部件，在充分掌控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大部分的部品免檢；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有完全的部品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)定義能力；技術(shù)、性能、功能2. 具有優(yōu)化供應(yīng)商品質(zhì)保證體系的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 與主要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；2. 與關(guān)鍵供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)鍵部件的合作開發(fā)；3. 在充分管控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上，對(duì)大部分部品實(shí)施免檢措施；研發(fā)質(zhì)量特征掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，具有一定技術(shù)創(chuàng)新能力，能夠全面提供基于客戶需求的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、定制開發(fā)和測(cè)試保證能力，形成基于客戶需求的全面閉環(huán)的設(shè)計(jì)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 掌握產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)；2.

32、具有不斷技術(shù)創(chuàng)新，注冊(cè)關(guān)鍵核心技術(shù)發(fā)明專利，利用專利創(chuàng)造利潤(rùn)，將專利形成業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的能力；3. 具有滿足客戶需求的完善的閉環(huán)設(shè)計(jì)體系；4. 具有對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和客戶需求具有優(yōu)化和定制開發(fā)能力；5. 具有通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力；6. 具有研發(fā)管理系統(tǒng)和其他管理系統(tǒng)一體化的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 進(jìn)行關(guān)鍵核心技術(shù)的研究；2. 設(shè)計(jì)人員的客戶調(diào)研和體驗(yàn)活動(dòng)；制造質(zhì)量特征持續(xù)優(yōu)化制程流程、工藝，有效控制制造過(guò)程.評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 具有持續(xù)改進(jìn)制造工藝、流程的機(jī)制，并能總結(jié)出先進(jìn)的制造技術(shù)：2. 具有保證制造過(guò)程高穩(wěn)定性的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 著力縮短核心工藝流程，加強(qiáng)供應(yīng)商和客戶之間的關(guān)

33、系；2. 能夠與時(shí)根據(jù)客戶需要來(lái)組織產(chǎn)品生產(chǎn)，如擁有自己獨(dú)特的工裝；服務(wù)質(zhì)量特征對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集、分析，找出客戶的現(xiàn)實(shí)的、潛在的需求；對(duì)客戶需求的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，創(chuàng)造需求，超越客戶期望；評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 有避免同樣的問題重復(fù)發(fā)生的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：1. 發(fā)掘客戶需求，不斷探索最大程度滿足客戶隱含需求的方向；2. 為客戶提供系統(tǒng)式（全程）、定制式（個(gè)性化）服務(wù)；最高管理層質(zhì)量特征對(duì)質(zhì)量管理理解透徹；系統(tǒng)地考慮質(zhì)量經(jīng)營(yíng)Page: 16以全面質(zhì)量管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念和管理戰(zhàn)略。以質(zhì)量文化為主導(dǎo)，以行為科學(xué)為基礎(chǔ)，以無(wú)缺陷管理為出發(fā)點(diǎn)，以優(yōu)化質(zhì)量功能、成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以

34、顧客滿意為目標(biāo)，以質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，制定質(zhì)量戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃等，并領(lǐng)導(dǎo)全員實(shí)現(xiàn)質(zhì)量戰(zhàn)略；推動(dòng)質(zhì)量意識(shí)融入企業(yè)文化。評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：1. 以身作則，一次把事情作對(duì)；2. 樹立不斷滿足顧客需求的質(zhì)量觀念；3. 倡導(dǎo)追求卓越的企業(yè)精神；4. 塑造良好的企業(yè)形象；5. 能夠把握企業(yè)的質(zhì)量經(jīng)營(yíng)。6. 具有質(zhì)量管理創(chuàng)新能力關(guān)鍵活動(dòng)：1. 建設(shè)一支具有團(tuán)隊(duì)精神的員工隊(duì)伍；不斷提高組織的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力。2. 決策時(shí)充分考慮質(zhì)量的投入產(chǎn)以顧客為中心的經(jīng)營(yíng)理念3. 親自組織的重大質(zhì)量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；4. 主倡質(zhì)量經(jīng)營(yíng)理念的企業(yè)文化。5. 主倡“零缺陷一次把事情作對(duì)”企業(yè)文化。營(yíng)銷質(zhì)量特征深入分析市場(chǎng)

35、信息，了解顧客潛在的需求；能結(jié)合顧客的需求，提供全方位的，包含硬件產(chǎn)品與軟件系統(tǒng)在的解決方案。評(píng)價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征交付過(guò)程與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的其他過(guò)程得到有機(jī)結(jié)合（如交付與制造、營(yíng)銷的結(jié)合，硬件產(chǎn)品與軟件產(chǎn)品的結(jié)合等），交付的期限隨顧客的需求而變化，顧客的需求得到最大程度的滿足。評(píng)價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營(yíng)銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評(píng)價(jià)容供參考，不做評(píng)價(jià)使用。七、檢查表過(guò)程序號(hào)檢查條款得分備注質(zhì)量體系1有明確的職責(zé)權(quán)限分工，并被員工了解；2不同職責(zé)人員之間就質(zhì)量問題進(jìn)行有效溝通；3有足夠的資源保證業(yè)務(wù)的開展，包括人員、設(shè)備（足夠的理解為在工作開展中可以與時(shí)獲得有關(guān)的設(shè)備以與崗位設(shè)置得到滿足）

36、；4對(duì)各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)的崗位有明確的資格要求；各崗位人員的資格得到確認(rèn)；5有措施如必要的培訓(xùn)等保證人員的資格要求得到滿足6實(shí)驗(yàn)設(shè)備包括測(cè)量、測(cè)試等設(shè)備得到有效的管理，維護(hù)，調(diào)校；7對(duì)重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)規(guī)定了必要的記錄機(jī)制如明確記錄、審批的職責(zé)等并有效實(shí)施；8對(duì)檢驗(yàn)記錄有收集，并實(shí)施簡(jiǎn)單分析，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；9建立了質(zhì)量控制文件體系，并得到有效的貫徹、實(shí)施；10質(zhì)量體系的相關(guān)文件得到有效控制；擬定、審批、發(fā)布、更改等11有流程規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)，明確職責(zé)、過(guò)程、接口關(guān)系等；12各過(guò)程得到有效的監(jiān)控，有監(jiān)控記錄；13有明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；14質(zhì)量目標(biāo)得到有效分

37、解；15質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況得到有效監(jiān)控，以保證質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)；16實(shí)驗(yàn)設(shè)備得到有效識(shí)別，使用狀態(tài)得到明顯標(biāo)識(shí)；17定期對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、調(diào)校，確保設(shè)備是在合格的狀態(tài)下被使用；18當(dāng)設(shè)備不再滿足要求時(shí)，制定相應(yīng)的改造或淘汰等措施，措施得到有效實(shí)施；19對(duì)各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)的人員有明確的資格要求；20人員對(duì)質(zhì)量體系要求的崗位人員的資格有要求且在實(shí)際工作中得到滿足；21有系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃、方案、目標(biāo)、培訓(xùn)記錄等來(lái)促進(jìn)員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)不斷提高的資格要求；如新品發(fā)布時(shí)的相關(guān)培訓(xùn)等22對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中重要的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析；23質(zhì)量問題被與時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效解決；24質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集

38、、分析過(guò)程中，統(tǒng)計(jì)技術(shù)得到適當(dāng)?shù)膽?yīng)用；25各部門、各過(guò)程之間的溝通機(jī)制得到確定并能有效實(shí)施；26對(duì)質(zhì)量體系實(shí)施了有效的測(cè)量、分析如體系審、管理評(píng)審等，與時(shí)發(fā)現(xiàn)體系問題；27對(duì)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品或體系不合格能與時(shí)分析，制定糾正措施；28糾正措施得到有效實(shí)施；29在充分分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)可能出現(xiàn)的不合格的預(yù)防措施得到實(shí)施；質(zhì)量體系30質(zhì)量體系涵蓋了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程；31質(zhì)量目標(biāo)得到持續(xù)改進(jìn)或提升32各過(guò)程之間的作用關(guān)聯(lián)、輸入、輸出等、接口等在明確規(guī)定的基礎(chǔ)上實(shí)施有效的分析改進(jìn)；33質(zhì)量體系能適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，保證業(yè)務(wù)過(guò)程高效率運(yùn)做。并對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施有效的、與時(shí)的控制；34質(zhì)量信息溝通通暢，質(zhì)量信息能

39、被有需求的人員方便、與時(shí)的獲得；36有機(jī)制識(shí)別實(shí)驗(yàn)設(shè)備失效，并與時(shí)處理；37有人力資源的規(guī)劃，人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在與未來(lái)一段時(shí)期的需求；38有短期（一年）人員培訓(xùn)規(guī)劃短期、中期、長(zhǎng)期，并得到有效實(shí)施，對(duì)于一年以上的人員培訓(xùn)有規(guī)劃和設(shè)想；39對(duì)人員的培訓(xùn)在技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)上更注重人員意識(shí)、素質(zhì)的培訓(xùn)；40有質(zhì)量信息收集、分析的系統(tǒng)，能綜合各過(guò)程的質(zhì)量數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施質(zhì)量信息的系統(tǒng)分析；41先進(jìn)的質(zhì)量管理方法得到有效應(yīng)用如QFD、FMEA等；42結(jié)合質(zhì)量信息的分析、處理，預(yù)防措施得到廣泛實(shí)施；43重大質(zhì)量問題得到有效預(yù)防與控制；44開始開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，利用6sigma等工具解決質(zhì)量問

40、題，效果顯著；45人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在與未來(lái)一段時(shí)期（三年）的需求；4546質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)過(guò)程得到有效融合，互相指導(dǎo)，互相促進(jìn)；46結(jié)合質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)實(shí)際，不斷優(yōu)化質(zhì)量體系與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；47職責(zé)、權(quán)限得到優(yōu)化，消除了解決質(zhì)量問題的組織壁壘；48各部門、各業(yè)務(wù)之間的溝通非常順暢；49設(shè)備、人員等資源配置合理并得到持續(xù)優(yōu)化；50零缺陷意識(shí)貫徹全員，員工的質(zhì)量自主意識(shí)不斷繒強(qiáng)；51質(zhì)量系統(tǒng)得到時(shí)時(shí)監(jiān)控；質(zhì)量問題得到即時(shí)發(fā)現(xiàn)，即時(shí)解決；過(guò)程序號(hào)檢查條款得分備注采購(gòu)1有效的來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)；2檢驗(yàn)人員的資格得到確定；3檢驗(yàn)設(shè)備要求得到明確，并在檢驗(yàn)中使用；4對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)記錄有收集，并實(shí)施簡(jiǎn)單分析

41、，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；5對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品有處理機(jī)制；6檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的檢查要求全部得到實(shí)施；7對(duì)檢驗(yàn)的質(zhì)量數(shù)據(jù)有統(tǒng)計(jì)、分析；8統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到確定；9統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到滿足；10質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析方法，工具得到確定并且有效；11向供應(yīng)商反饋不合格信息；不合格包括不合格品與不合格的機(jī)制等12供應(yīng)商端的不合格得到有效糾正13物料變更的信息在供應(yīng)商端與事業(yè)部各部門間得到有效溝通；14來(lái)料到貨的與時(shí)性、準(zhǔn)確性；15就來(lái)料的與時(shí)率、準(zhǔn)確率對(duì)供應(yīng)商提出明確的要求；16對(duì)未來(lái)物料的需求情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，且預(yù)測(cè)的結(jié)果較好的滿足未來(lái)下單采購(gòu)的需求的準(zhǔn)確性；17風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)的控制；18來(lái)料讓步

42、接收的控制；19有明確的供應(yīng)商考評(píng)機(jī)制考核標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商分類；20開展供應(yīng)商考評(píng)，供應(yīng)商得到優(yōu)勝劣汰；21采購(gòu)比例與考評(píng)結(jié)果掛鉤有明確的實(shí)施規(guī)定；22結(jié)合對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析，對(duì)可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題發(fā)出預(yù)警；23采取預(yù)防措施，防止?jié)撛谫|(zhì)量問題的發(fā)生；如供貨品質(zhì)下降、缺貨等24對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況定期分析；25對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)存在的問題實(shí)施改進(jìn)措施；26廣泛實(shí)施供應(yīng)商審核，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；27供應(yīng)商審核人員的資格要求得到確定；28實(shí)施供應(yīng)商審核的人員滿足相關(guān)的資格要求；29有明確的供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)；30與重要的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、資源、信息共享；31推動(dòng)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，優(yōu)化供應(yīng)商端的流程；3

43、2對(duì)整個(gè)供應(yīng)商鏈條實(shí)施系統(tǒng)的管理；如對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)商的管理等33基于供應(yīng)商卓越的質(zhì)量保證能力，對(duì)來(lái)料實(shí)施有效的免檢；34與供應(yīng)商建立順暢的供應(yīng)鏈，庫(kù)存在合理程度達(dá)到最少；過(guò)程序號(hào)檢查條款得分備注研發(fā)1有完善的明確的測(cè)試規(guī)；2與測(cè)試有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格得到定義；3規(guī)定的測(cè)試項(xiàng)目得到有效實(shí)施；4產(chǎn)品滿足國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求；5測(cè)試設(shè)備得到有效管理、維護(hù)；清單、標(biāo)識(shí)、調(diào)校等6測(cè)試人員的資格得到確定；7測(cè)試人員滿足相應(yīng)的資格要求；8對(duì)測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析，能發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題；9對(duì)產(chǎn)品有明確的規(guī)格書，技術(shù)定義明確，有效，部分部件有技術(shù)規(guī)格書；10產(chǎn)品立項(xiàng)有流程規(guī)定；11流程明確規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)與其他相關(guān)部門

44、業(yè)務(wù)接口；12建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目管理方案；13項(xiàng)目管理方案得到有效的實(shí)施；14技術(shù)管理系統(tǒng)的建立并實(shí)施；15定制開發(fā)有體系保證，有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程，尤其是設(shè)計(jì)驗(yàn)證得到明確規(guī)定；16有產(chǎn)品工程化有流程規(guī)定；17產(chǎn)品工程化遺留問題得到跟蹤、控制與解決；18有明確的設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)測(cè)/評(píng)審要求；19有流程規(guī)設(shè)計(jì)文檔的評(píng)審、批準(zhǔn)，有評(píng)審模版；20設(shè)計(jì)/工程變更得到有效控制；21對(duì)不滿足國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，有改進(jìn)使之滿足要求的能力；22設(shè)計(jì)人員的資格得到確定；23設(shè)計(jì)人員滿足相應(yīng)資格要求；24具有定位分析問題能力的技術(shù)人員；25有完備的工程化和測(cè)試體系；26在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)考慮了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量問題，制定

45、了產(chǎn)品質(zhì)量策劃；27新產(chǎn)品上市推廣技術(shù)資料的提供；28定期制定產(chǎn)品技術(shù)ROADMAP并與時(shí)升級(jí)、講解、分解；研發(fā)29對(duì)部件設(shè)計(jì)有明確的技術(shù)規(guī)格書；30產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、工程化有完善的流程規(guī)定并得到有效實(shí)施；31有深厚的測(cè)試技術(shù)分析、評(píng)估、開發(fā)能力；32實(shí)施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的人員資格得到確定并被滿足；33實(shí)施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的設(shè)備得到確定并被滿足；34具有滿足關(guān)鍵技術(shù)問題分析和解決要求的人員；資格、技能35產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)得到有效控制；36進(jìn)行產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，充分考慮并滿足了顧客的需求；37新產(chǎn)品研發(fā)階段提供制造工藝能力和可靠性方面的實(shí)施方案；38設(shè)計(jì)開發(fā)的科學(xué)方法、工具得到應(yīng)用；39設(shè)計(jì)開發(fā)

46、人員掌握設(shè)計(jì)開的科學(xué)方法與工具；40分析設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響，對(duì)可能出現(xiàn)的問題制定并實(shí)施預(yù)防措施；41與供應(yīng)商的聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)的過(guò)程得到控制并建立了良好的信息溝通機(jī)制；42供應(yīng)商端的設(shè)計(jì)思路、方法能得到很好的理解、實(shí)施；43設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)得到有效的總結(jié)，積累；44設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)得到有效的運(yùn)用，技術(shù)復(fù)用率達(dá)到一定水平；45掌握核心技術(shù)、專利；46專利收入成為利潤(rùn)的重要來(lái)源；47全程客戶化設(shè)計(jì)開發(fā)體系；48客戶調(diào)研和客戶體驗(yàn)機(jī)制；49具有一支技術(shù)創(chuàng)新的隊(duì)伍；50產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中考慮并能滿足客戶的潛在需求；51創(chuàng)新能力（專利、標(biāo)準(zhǔn)等的制定）；過(guò)程檢查條款得分備注制造1、 重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)有作業(yè)指導(dǎo)書；2、

47、 有適時(shí)更新的IQC/QA成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3、 有制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；制程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行崗位人員充分掌握標(biāo)準(zhǔn)要求；4、 對(duì)不合格品有流程規(guī)定處理措施，并有效實(shí)施；5、 對(duì)關(guān)鍵崗位的員工有培訓(xùn)；6、 制程產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)5S管理得到有效實(shí)施7、 能識(shí)別制造過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定明確的控制要求；8、 實(shí)施首件確認(rèn)并有記錄；9、 對(duì)制造過(guò)程中的質(zhì)量信息進(jìn)行收集，分析；10、 能發(fā)現(xiàn)制造過(guò)程的質(zhì)量問題，并采取措施解決問題；11、 能針對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，優(yōu)化制造過(guò)程，提高生產(chǎn)工藝；12、 對(duì)制造過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)制定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo)，并努力達(dá)到目標(biāo)；13、 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚?，并分析產(chǎn)生不合格品的原因，采

48、取必要的糾正措施消除不合格；14、 與制造過(guò)程相關(guān)的部門參與的質(zhì)量圈活動(dòng)被廣泛開展；質(zhì)量問題尤其是需要制造部跨部門協(xié)作的問題得到有效解決；15、 制造過(guò)程出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被與時(shí)反饋給設(shè)計(jì)人員，并被適當(dāng)修正；16、 制造過(guò)程的信息反饋成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要輸入；17、 制程開發(fā)規(guī)格有明確的規(guī)定，形成詳細(xì)的QC工程圖；18、 掌握PFMEA，并能應(yīng)用于制造過(guò)程分析；19、 制造過(guò)程的質(zhì)量數(shù)據(jù)在研發(fā)、供應(yīng)商、采購(gòu)等部門之間溝通順暢；20、 對(duì)制造過(guò)程的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，跟蹤可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，并采取預(yù)防措施，以保證不合格不發(fā)生；21、 加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，尤其是對(duì)員工能力、意識(shí)方面的培訓(xùn)，把質(zhì)量意

49、識(shí)深入貫徹全員；22、 對(duì)制造技術(shù)進(jìn)行深入的研究，不斷開發(fā)先進(jìn)的制造技術(shù)；23、 制造過(guò)程穩(wěn)定，沒有因制程原因?qū)е碌氖酆笈繃?yán)重質(zhì)量問題發(fā)生；24、 制造過(guò)程的靈敏度柔性增強(qiáng)，能適應(yīng)后端的需求變化；25、 制造質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)，有效的保證制造總體管理（如成本優(yōu)化、效率提升等）的實(shí)現(xiàn)。過(guò)程檢查條款得分備注服務(wù)1、 有服務(wù)接口，并明確規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；2、 服務(wù)人員具備基本的技術(shù)技能，能處理簡(jiǎn)單的技術(shù)問題；3、 有流程規(guī)定客戶投訴的處理方式、方法；4、 客戶投訴處理有記錄；5、 有備件的檢驗(yàn)；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員6、 服務(wù)人員的素質(zhì)得到明確定義并被滿足；7、 服務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的理解

50、深入，能處理客戶端出現(xiàn)的技術(shù)問題；8、 服務(wù)人員的服務(wù)技能得到規(guī)定并被滿足；9、 有機(jī)制與專業(yè)的人員分析客戶端出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并能將分析結(jié)果有效反饋給相關(guān)部門服務(wù)接口、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門等10、 對(duì)備件的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，有機(jī)制保證備件的質(zhì)量滿足要求；11、 對(duì)服務(wù)的滿意度進(jìn)行收集、分析；12、 采取措施提高服務(wù)滿意度；13、 與備件供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系，能解決備件的質(zhì)量問題；14、 對(duì)客戶端的質(zhì)量問題進(jìn)行系統(tǒng)分析；15、 有機(jī)制保證客戶端的質(zhì)量問題得到解決，并能采取適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC類似問題不再發(fā)生；16、 對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行管理，保證不符合要求的服務(wù)行為得到與時(shí)的糾正；17、 客戶的個(gè)性化需求得到識(shí)別并被

51、滿足；18、 對(duì)客戶的服務(wù)需求進(jìn)行分析，并能采取措施，滿足客戶的需求；19、 能將客戶的需求傳遞給相關(guān)部門，作為制定相應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù)的重要輸入；20、 系統(tǒng)分析客戶顯示的、潛在的服務(wù)需求；21、 不斷的挖掘客戶的需求，優(yōu)化服務(wù)的質(zhì)量，持續(xù)滿足客戶不斷提高的服務(wù)需求；22、 為客戶提供全程的、定制式的服務(wù)；過(guò)程檢查條款得分備注最高管理層1、 能分析質(zhì)量事故，并分清質(zhì)量責(zé)任；2、 了解質(zhì)量管理常識(shí)；比如知道ISO9000的概念與來(lái)歷；知道糾正措施的正確含義；知道產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)；知道質(zhì)量管理體系是管理體系的一部分等；3、 對(duì)業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀有一定的了解；4、 知道質(zhì)量是各個(gè)部門的事，并能體現(xiàn)在具體的管理工作上；5、 有機(jī)制保證最