IATF 新項(xiàng)目開發(fā)流程

1、新項(xiàng)目開發(fā)流程1 目的：確保新產(chǎn)品開發(fā)有序地運(yùn)行，明確各部門職責(zé)，使工作達(dá)到規(guī)范、高效。適用范圍2 適用范圍：適用于本公司新項(xiàng)目的開發(fā)及涉及到設(shè)計(jì)變更的工程更改。3 術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)介：SOR：新產(chǎn)品開發(fā)要求書APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或者產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃）。OTS：工裝樣件，手工樣件生產(chǎn)階段，交樣數(shù)10件（套）。PPAP：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，試生產(chǎn)階段，生產(chǎn)數(shù)300件/套。具體可以與SQE協(xié)商。FE階段：全尺寸測(cè)量階段，F(xiàn)E訂單交樣需附帶產(chǎn)品全尺寸測(cè)量報(bào)告。NS階段：非可售車階段。S階段：可售車階段，正式工裝產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)格要求。SOP：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，即按供貨計(jì)劃大批量生產(chǎn)階段。MSA：

2、測(cè)量系統(tǒng)分析。SPC：統(tǒng)計(jì)過程控制。EWO：工程更改指令。4 開發(fā)階段目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目階段階段目標(biāo)備注1招標(biāo)階段報(bào)價(jià)準(zhǔn)確 風(fēng)險(xiǎn)分析透徹2啟動(dòng)階段明確顧客要求計(jì)劃全面，實(shí)時(shí)更新3模具/檢具制造階段模具/檢具按時(shí)完成開發(fā)，過程進(jìn)度可控4OTS階段光板件認(rèn)可試驗(yàn)按時(shí)完成快速響應(yīng)設(shè)計(jì)/過程驗(yàn)證工裝5FE階段尺寸合格率85%交付及時(shí)6NS階段產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定物料交付及時(shí)，外觀認(rèn)可及時(shí)工裝包裝完成認(rèn)可及量產(chǎn)7S階段產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定物料交付及時(shí)8PPAP階段試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作按時(shí)完成，符合工藝要求。9SOP前內(nèi)部審查階段存在問題有明確整改計(jì)劃和負(fù)責(zé)人。10SOP階段生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定，交付及時(shí)，持續(xù)優(yōu)化。5 工作流程：序號(hào)輸入工

3、作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出1SOR產(chǎn)量預(yù)測(cè)報(bào)價(jià)資料招標(biāo)階段銷售部銷售部銷售部接收客戶的報(bào)價(jià)邀請(qǐng)，了解相關(guān)車型基本信息后填寫項(xiàng)目建議書，由相關(guān)部門評(píng)審后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，將項(xiàng)目建議書、SOR以及相關(guān)報(bào)價(jià)資料一起轉(zhuǎn)入技術(shù)部。項(xiàng)目建議書SOR項(xiàng)目建議書技術(shù)部1、 技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的項(xiàng)目建議書及SOR，在3個(gè)工作日完成報(bào)價(jià)清單編制，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)部分的報(bào)價(jià)信息填寫，其它報(bào)價(jià)信息提供給銷售部，由銷售部轉(zhuǎn)到各相關(guān)部門。2、 技術(shù)部負(fù)責(zé)并風(fēng)險(xiǎn)分析：主要分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，以及是否有新工藝和新設(shè)備等。3、技術(shù)部負(fù)責(zé)前期相關(guān)TA/TR編制及協(xié)同設(shè)計(jì)開發(fā)工作。4、技術(shù)部依據(jù)銷售部提供更新后的SO

4、R，更新產(chǎn)品報(bào)價(jià)清單。報(bào)價(jià)清單風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)量預(yù)測(cè)報(bào)價(jià)清單生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)部提供的產(chǎn)量預(yù)測(cè)及報(bào)價(jià)清單，做產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2、生產(chǎn)部在接到技術(shù)部提供的外購(gòu)件報(bào)價(jià)清單后2個(gè)工作日給出相關(guān)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件報(bào)價(jià)。產(chǎn)能評(píng)估報(bào)價(jià)清單2項(xiàng)目確認(rèn)書項(xiàng)目開發(fā)要求項(xiàng)目啟動(dòng)技術(shù)部技術(shù)部1、 收到項(xiàng)目確認(rèn)中標(biāo)信息后，技術(shù)部項(xiàng)目組根據(jù)報(bào)價(jià)信息，準(zhǔn)備好資料參加客戶端項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。2、 根據(jù)客戶端啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要及項(xiàng)目確認(rèn)書，技術(shù)部在3個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃、初期零件明細(xì)表、采購(gòu)物料清單及技術(shù)文件，組織相關(guān)部門召開內(nèi)部項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，明確各個(gè)階段的工作要求。3、技術(shù)部項(xiàng)目組依據(jù)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，編制APQP小組名單及APQP計(jì)劃

5、表。4、技術(shù)部產(chǎn)品組在啟動(dòng)會(huì)后5個(gè)工作日內(nèi)編制下發(fā)初始明細(xì)清單。5、技術(shù)部項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)每周定期組織相關(guān)小組成員進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度通報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。6、技術(shù)部工藝組在項(xiàng)目啟動(dòng)后5個(gè)工作日內(nèi)提交包裝設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃。會(huì)議紀(jì)要APQP計(jì)劃表明細(xì)清單初始工藝文件編制計(jì)劃包裝計(jì)劃APQP計(jì)劃表銷售部1、銷售部在啟動(dòng)會(huì)議前將項(xiàng)目確認(rèn)書提交到技術(shù)部。2、關(guān)注訂單接收情況及客戶其他需求。項(xiàng)目確認(rèn)書訂單序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出2APQP計(jì)劃表質(zhì)量部1、質(zhì)量部（試驗(yàn)室）在接收到項(xiàng)目組提交的試驗(yàn)委托單后5個(gè)工作日內(nèi)提交試驗(yàn)機(jī)構(gòu)和初始試驗(yàn)計(jì)劃。2、質(zhì)量部在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后5個(gè)工作日內(nèi)提交質(zhì)量文件編制計(jì)劃。檢驗(yàn)文件編

6、制計(jì)劃試驗(yàn)計(jì)劃APQP計(jì)劃表生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后5個(gè)工作日內(nèi)提交分供方清單，并提交采購(gòu)零件開發(fā)計(jì)劃到項(xiàng)目管理員處；2、生產(chǎn)部在項(xiàng)目啟動(dòng)后后5個(gè)工作日內(nèi)提交特殊設(shè)備、工裝開發(fā)及制作計(jì)劃。分供方清單初始工裝計(jì)劃3模具進(jìn)度表檢具進(jìn)度表模具/檢具制造階段技術(shù)部技術(shù)部1、技術(shù)部產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)組織人員對(duì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審，如有合理化建議整理匯總后提交客戶，并作內(nèi)部歸檔記錄。2、技術(shù)部工藝組負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行模具/檢具數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審，如有合理化建議，屬GA類模具/檢具由產(chǎn)品技術(shù)員統(tǒng)一提交至客戶端；屬GB類模具/檢具則直接與廠家進(jìn)行溝通交流。3、技術(shù)部工裝組負(fù)責(zé)跟蹤模具開發(fā)進(jìn)度，要求每周定時(shí)提交模具加工情

7、況匯總，以圖片和文字描述的形式提交到項(xiàng)目組。4、由產(chǎn)品工程師統(tǒng)一發(fā)至主機(jī)廠PE/SQE、模具組、抄送公司主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)部/銷售部（業(yè)務(wù)），以便各位知悉項(xiàng)目進(jìn)度。5、如進(jìn)度有延誤需要了解原因，制定相應(yīng)對(duì)策。需要客戶支持時(shí)，匯報(bào)主機(jī)廠相關(guān)工程師。進(jìn)度匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分析包裝設(shè)計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部依據(jù)模具開發(fā)進(jìn)度進(jìn)行設(shè)備改造（按需）2、相關(guān)工裝開發(fā)制做工作。設(shè)備改造進(jìn)度（按需）工裝開發(fā)計(jì)劃表序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出4相關(guān)技術(shù)文件封樣件OTS階段技術(shù)部技術(shù)部1、技術(shù)部產(chǎn)品組依據(jù)客戶提供的相關(guān)技術(shù)文件（如圖紙及EWO等）轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)指導(dǎo)文件（如明細(xì)表及工程更改通知單等）。2、技術(shù)部下發(fā)試制明

8、細(xì)表，同時(shí)更新用友U8系統(tǒng)。銷售部按照明細(xì)表開始更新產(chǎn)品銷售價(jià)。3、技術(shù)部產(chǎn)品工程師依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度完成OTS認(rèn)可文件編制與提交。4、技術(shù)部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)匯總批次試制情況及組織相關(guān)區(qū)域人員進(jìn)行檢討。必要時(shí)可以邀請(qǐng)各方召開電話會(huì)議/視頻會(huì)議，共同商定解決方案、責(zé)任人及完成時(shí)間。5、技術(shù)部產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)新產(chǎn)品封樣，質(zhì)量部以封樣件進(jìn)行監(jiān)控產(chǎn)品狀態(tài)。6、技術(shù)部工藝組在首次訂單試制前完成相關(guān)工藝操作指導(dǎo)書、包裝方案的編制及下發(fā)，如因情況特殊無(wú)法在首次試制前完成編制下發(fā)工作，則由產(chǎn)品工程師和工藝工程師在首次試制時(shí)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)操作工完成，此時(shí)工藝工程師需收集相關(guān)信息以便完成工藝文件編制工作。7、技術(shù)部工藝組負(fù)責(zé)依據(jù)試制

9、情況完成初始工藝定額，下發(fā)至生產(chǎn)部及質(zhì)量部。備注：階段目標(biāo)：光板件認(rèn)可OTS認(rèn)可試制明細(xì)表OTS認(rèn)可文件初始工藝文件初始工藝定額包裝方案相關(guān)技術(shù)文件封樣件OTS階段技術(shù)部質(zhì)量部1、質(zhì)量部（實(shí)驗(yàn)室）依據(jù)相關(guān)委托單完成相關(guān)試驗(yàn)安排及進(jìn)度跟蹤，按期提交相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告。2、質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)技術(shù)文件編制初始檢驗(yàn)文件，并出具批次檢驗(yàn)報(bào)告。新產(chǎn)品交付要求100%全檢。初始檢驗(yàn)文件產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告技術(shù)文件生產(chǎn)部1、技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的訂單，組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部及銷售部進(jìn)行訂單交付評(píng)審，明確各部門職責(zé)，落實(shí)交付計(jì)劃。如過程有風(fēng)險(xiǎn)，各部門需提前通知生產(chǎn)部。2、生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品要求，結(jié)合內(nèi)部工裝，提供工裝/料架方

10、案及制造計(jì)劃。3、生產(chǎn)部采購(gòu)負(fù)責(zé)按期提交外協(xié)外購(gòu)件樣件到技術(shù)部項(xiàng)目組進(jìn)行樣件確認(rèn)；經(jīng)產(chǎn)品工程師確認(rèn)合格后，再填寫試制申請(qǐng)單到技術(shù)部工藝組及質(zhì)量部，以便安排相關(guān)試制及跟蹤工作。生產(chǎn)計(jì)劃工裝制作計(jì)劃外協(xié)外購(gòu)件送樣相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出4、如過程中發(fā)生分供方變更及生產(chǎn)場(chǎng)地變更，生產(chǎn)部需提前提交過程變更申請(qǐng)單到技術(shù)部。（適用所有階段）5、如外協(xié)外購(gòu)件的相關(guān)試驗(yàn)由廠家負(fù)責(zé)，則生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每周反饋試驗(yàn)進(jìn)度到技術(shù)部項(xiàng)目組。4相關(guān)訂單產(chǎn)品需求OTS階段技術(shù)部技術(shù)部1.銷售部將接收到的新產(chǎn)品訂單（模具移交生產(chǎn)部之前）轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部項(xiàng)目組，技術(shù)部項(xiàng)目組根據(jù)訂單需求與項(xiàng)目自身需要，組織各區(qū)域

11、相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，明確各部門職責(zé)，落實(shí)交付計(jì)劃，同時(shí)填寫訂單評(píng)審表。2.技術(shù)部項(xiàng)目組根據(jù)訂單評(píng)審表所落實(shí)的各時(shí)間段進(jìn)行跟蹤，同時(shí)填寫訂單跟蹤表，并要求階段性的開展項(xiàng)目小組會(huì)議。3.技術(shù)部產(chǎn)品組根據(jù)項(xiàng)目需要，對(duì)現(xiàn)階段物料進(jìn)行封樣，并移交質(zhì)量部。4. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排交樣物料生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后要求質(zhì)量部對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，并將產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告與零件一起入成品庫(kù)。5.銷售部按照訂單要求，將入庫(kù)后的合格物料及產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送指定地點(diǎn)，并將簽收后的送貨單，備份發(fā)給技術(shù)部項(xiàng)目組。6.技術(shù)部產(chǎn)品組對(duì)已送貨的物料進(jìn)行跟蹤，直到裝車為止。訂單交付記錄問題反饋訂單評(píng)審表訂單跟蹤表入庫(kù)檢驗(yàn)單送貨單生產(chǎn)部銷售部

12、質(zhì)量部5GD&T圖相關(guān)技術(shù)文件相關(guān)FE訂單FE階段技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部FE一般從OTS階段開始到NS階段結(jié)束，分為三個(gè)階段，即FE1、FE2和FE3。FE階段重點(diǎn)考查產(chǎn)品與整車的尺寸匹配情況，評(píng)估是否滿足GD&T設(shè)計(jì)要求。到FE3合格率一般要求達(dá)到85%以上。該階段對(duì)交樣物料的外觀不作嚴(yán)格要求，但必須滿足技術(shù)部封樣。新產(chǎn)品模具移交生產(chǎn)部之前，訂單按OTS階段相關(guān)訂單流程進(jìn)行。FE全尺寸測(cè)量報(bào)告訂單交付記錄問題反饋訂單評(píng)審表訂單跟蹤表入庫(kù)檢驗(yàn)單送貨單序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出6NS訂單NS階段技術(shù)部銷售部技術(shù)部NS自O(shè)TS階段后到PPAP前，一般分為三個(gè)階段，即NS

13、1、NS2和NS3。該階段對(duì)產(chǎn)品外觀有一定要求，必須滿足技術(shù)部封樣或者質(zhì)量部封樣要求。新產(chǎn)品模具移交生產(chǎn)部之前，訂單按OTS階段相關(guān)訂單流程進(jìn)行。NS交樣要求訂單交付記錄問題反饋訂單評(píng)審表訂單跟蹤表入庫(kù)檢驗(yàn)單質(zhì)量部檢驗(yàn)記錄銷售部送貨單生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃7S訂單S階段技術(shù)部銷售部技術(shù)部S階段為可售車物料，一般分為三個(gè)階段，即S1、S2和S3。該階段產(chǎn)品為正式工裝物料（帶皮紋且外觀得到認(rèn)可或者臨時(shí)認(rèn)可），對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量都有嚴(yán)格要求，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)必須滿足圖紙要求，如客觀原因無(wú)法滿足的，必須滿足客戶封樣要求。新產(chǎn)品模具移交生產(chǎn)部之前，訂單按OTS階段相關(guān)訂單流程進(jìn)行。S交樣要求訂單交付記錄問題反饋訂單

14、評(píng)審表訂單跟蹤表入庫(kù)檢驗(yàn)單質(zhì)量部檢驗(yàn)記錄銷售部送貨單生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出8OTS認(rèn)可報(bào)告外觀認(rèn)可報(bào)告EWOPPAP階段技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部1、技術(shù)部產(chǎn)品組負(fù)責(zé)組織在PPAP前完成產(chǎn)品外觀認(rèn)可。外觀認(rèn)可包括顏色（含原材料）及皮紋認(rèn)可。2、技術(shù)部工藝組負(fù)責(zé)組織人員根據(jù)模檢、具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行模具/檢具驗(yàn)收。（GA類模具/檢具由客戶組織）3、在模具出運(yùn)時(shí)，由技術(shù)部模具工程師負(fù)責(zé)將模具出運(yùn)清單（重量及數(shù)量等信息）及承運(yùn)司機(jī)聯(lián)系方式告知生產(chǎn)部及工藝組，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排接收準(zhǔn)備工作，工藝組負(fù)責(zé)協(xié)助初驗(yàn)收模具。4、技術(shù)部負(fù)責(zé)將明細(xì)表、工藝文件及工藝定額更新以受控形式下發(fā)至各相關(guān)部

15、門及經(jīng)理處。5、技術(shù)部產(chǎn)品工程師依據(jù)客戶要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品封樣，移交至質(zhì)量部，供質(zhì)量監(jiān)控。6、技術(shù)部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)督促各部門完成PPAP試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。7、技術(shù)部產(chǎn)品組負(fù)責(zé)編制及提交PPAP申請(qǐng)/PPAP認(rèn)可文件。8、技術(shù)部工藝組依據(jù)相關(guān)運(yùn)行情況及客戶要求，與客戶簽署包裝方案，并以受控形式下發(fā)至生產(chǎn)部及質(zhì)量部。9、技術(shù)部產(chǎn)品組負(fù)責(zé)跟蹤裝車情況及問題匯總。10、技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門解決試生產(chǎn)運(yùn)行過程的技術(shù)難題。PPAP申請(qǐng)PPAP認(rèn)可文件受控明細(xì)表受控工藝文件受控工藝定額封樣件受控包裝方案更新的技術(shù)文件工程更改通知單封樣件質(zhì)量部1、質(zhì)量部依據(jù)技術(shù)部更新的技術(shù)文件及封樣件，更新相關(guān)檢驗(yàn)文件，以受控形式下發(fā)

16、至車間或者相關(guān)區(qū)域。2、質(zhì)量站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)培訓(xùn)檢驗(yàn)員、操作員熟悉產(chǎn)品缺陷及質(zhì)量要求，滿足GP12檢查要求。3、質(zhì)量站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品工程師提供的全尺寸測(cè)量計(jì)劃及SPC/MSA測(cè)量計(jì)劃，提交全尺寸測(cè)量報(bào)告及SPC/MSA測(cè)試報(bào)告。4、質(zhì)量站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，并出具試制報(bào)告。5、質(zhì)量站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤反饋試生產(chǎn)運(yùn)行過程中的質(zhì)量問題。受控檢驗(yàn)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告SPC/MSA報(bào)告試制報(bào)告序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出8訂單計(jì)劃技術(shù)文件PPAP階段銷售部1、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的PPAP生產(chǎn)要求，組織內(nèi)部生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，安排生產(chǎn)計(jì)劃，各部門配合實(shí)施。備注：PPAP試生產(chǎn)一般要求連續(xù)運(yùn)行8小時(shí)或者3

17、00件，具體以技術(shù)部項(xiàng)目組與客戶最終協(xié)調(diào)為準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格按照認(rèn)可的分供方進(jìn)行PPAP試生產(chǎn)，且提前2個(gè)工作日通知技術(shù)部項(xiàng)目，以便協(xié)調(diào)客戶到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)可。生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)也要提前通知技術(shù)部及質(zhì)量部。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)系列工裝/料架的整改及制作，并反饋計(jì)劃給技術(shù)部。交付記錄訂單計(jì)劃技術(shù)文件生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的PPAP生產(chǎn)要求，組織內(nèi)部生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，安排生產(chǎn)計(jì)劃，各部門配合實(shí)施。2、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格按照認(rèn)可的分供方進(jìn)行PPAP試生產(chǎn)，且提前2個(gè)工作日通知技術(shù)部項(xiàng)目，以便協(xié)調(diào)客戶到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)可。生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)也要提前通知技術(shù)部及質(zhì)量部。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)系列工裝/料架的整改及制作，并反

18、饋計(jì)劃給技術(shù)部。PPAP試生產(chǎn)計(jì)劃工裝/料架整改計(jì)劃9SOP計(jì)劃SOP前內(nèi)部審查階段生產(chǎn)部生產(chǎn)部1、銷售部將SOP計(jì)劃，報(bào)知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部牽頭，協(xié)調(diào)技術(shù)部及質(zhì)量部，對(duì)SOP生產(chǎn)前生產(chǎn)條件進(jìn)行審查，確認(rèn)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)物料（包括原材料，油漆，外協(xié)件及工裝料架等）是否滿足SOP生產(chǎn)要求。不滿足項(xiàng)需及時(shí)組織協(xié)調(diào)會(huì)議，落實(shí)責(zé)任人及整改完成時(shí)間，確保滿足客戶SOP生產(chǎn)要求。2、如有特殊原因，無(wú)法滿足客戶SOP要求的，生產(chǎn)部將信息報(bào)銷售部及經(jīng)理層決議，由銷售部與客戶協(xié)調(diào)SOP供貨事宜。內(nèi)部審查問題清單及整改計(jì)劃質(zhì)量部技術(shù)部銷售部10月計(jì)劃SOP階段生產(chǎn)部銷售部相關(guān)部門1、生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃，組織內(nèi)部按

19、計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)供貨。2、質(zhì)量部持續(xù)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，做好質(zhì)量缺陷統(tǒng)計(jì)分析。3、技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝等進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改善按節(jié)拍供貨6相關(guān)支持性文件：QMS316-ZYJS-001-2014 模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)QMS316-ZYJS-002-2014 檢具、夾具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7相關(guān)表單：7.1 QMS406-04 會(huì)議紀(jì)要7.2 QMS409-27 明細(xì)清單7.3 QMS409-09 分供方清單7.4QMS409-01 項(xiàng)目建議書7.5 QMS409-05APQP計(jì)劃表7.6 QMS409-09材料/零件清單（初始/生產(chǎn)）7. 7 QMS409-17測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃7.8 QMS409-18初始過程能力研

20、究計(jì)劃7.9 QMS409-19測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告7.10 QMS409-20初始過程能力研究報(bào)告7.11 QMS409-21包裝評(píng)價(jià)報(bào)告7.12 QMS409-26項(xiàng)目確認(rèn)書7.13QMS410-07訂單評(píng)審表7.14入庫(kù)檢驗(yàn)單7.15送貨單EWO工作流程1目的為能迅速、正確的完成工程變更，確?？蛻艏跋嚓P(guān)部門能夠適時(shí)獲得正確資訊以保障生產(chǎn)之產(chǎn)品符合客戶要求。2適用范圍 2.1顧客發(fā)生的變更，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；2.2公司內(nèi)部發(fā)生的過程變更，如：模具變更、工程變更；2.3供方發(fā)生的過程變更。3職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)顧客變更信息及資料的接收。3.2 技術(shù)部組織相關(guān)職能部門對(duì)顧客變更信息

21、的評(píng)審、跟蹤、確認(rèn)以及PPAP的重新提交。3.3 公司內(nèi)部過程變更，由相應(yīng)部門提交變更申請(qǐng)，經(jīng)由部門主管批準(zhǔn)后，技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審、跟蹤、確認(rèn)。4術(shù)語(yǔ) EWO:（EngineeringWarrantyOrder工程更改授權(quán)指令）5工作流程輸入工作流程職責(zé)關(guān)聯(lián)部門重點(diǎn)說明輸出EW0接收EWO/過程更改輸入EWO工作流程EWO評(píng)審執(zhí)行EWO及新狀態(tài)零件生產(chǎn)新狀態(tài)零件確認(rèn)接收斷點(diǎn)通知單發(fā)放斷點(diǎn)通知單銷售部技術(shù)部銷售部接到EWO，與顧客確認(rèn)EWO內(nèi)容,轉(zhuǎn)交技術(shù)部工程工作指令（EWO)技術(shù)部質(zhì)量部/生產(chǎn)部/銷售部/相關(guān)車間技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)EWO/過程更改通知單進(jìn)行評(píng)審EWO評(píng)審表技術(shù)部生產(chǎn)部/相關(guān)車

22、間技術(shù)部編制發(fā)布工程更改通知單，并監(jiān)督EWO執(zhí)行EWO進(jìn)度計(jì)劃表工程更改通知單技術(shù)部質(zhì)量部/相關(guān)車間/生產(chǎn)部技術(shù)部會(huì)同客戶確認(rèn)零件狀態(tài)符合EWO要求，封樣給質(zhì)量部，并共同簽署確認(rèn)表（報(bào)告）。公司內(nèi)部自行更改不需經(jīng)過客戶確認(rèn)試模試料確認(rèn)單封樣件質(zhì)量部/相關(guān)車間/PE/SQE質(zhì)量部技術(shù)部質(zhì)量部驗(yàn)證客戶使用情況,將信息反饋到技術(shù)部信息傳遞單銷售部技術(shù)部銷售部收到顧客的斷點(diǎn)提醒單后，與顧客確認(rèn)斷點(diǎn)要求,轉(zhuǎn)交技術(shù)部。如無(wú)斷點(diǎn)提醒或斷點(diǎn)時(shí)間更新通知,斷點(diǎn)時(shí)間由EWO指定斷點(diǎn)提醒單（郵件）技術(shù)部生產(chǎn)部/相關(guān)車間/質(zhì)量部技術(shù)部將外部斷點(diǎn)通知轉(zhuǎn)化為內(nèi)部斷點(diǎn)通知信息傳遞單輸入工作流程職責(zé)關(guān)聯(lián)部門重點(diǎn)說明輸出召開斷

23、點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)實(shí)施物料斷點(diǎn)斷點(diǎn)物料處理生產(chǎn)部銷售部/車間/技術(shù)部/質(zhì)量部/ERB工作組生產(chǎn)部組織召開斷點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要/斷點(diǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部技術(shù)部/質(zhì)量部生產(chǎn)部組織執(zhí)行斷點(diǎn),質(zhì)量部跟蹤斷點(diǎn)實(shí)施過程，技術(shù)部按節(jié)點(diǎn)檢查斷點(diǎn)的執(zhí)行斷點(diǎn)計(jì)劃/反饋記錄生產(chǎn)部技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)斷點(diǎn)溢出物料的處置物料處理報(bào)告7相關(guān)支持文件無(wú)8相關(guān)表單QMS409-32 試模試料確認(rèn)單QMS409-33物料處理報(bào)告QMS409-29 輸入資料評(píng)審表QMS412-02 工程更改通知單QMS414-31 物料斷點(diǎn)工作表失效模式及后果分析（FMEA）編寫規(guī)范1.目的在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段分析產(chǎn)品/過程中潛在的失效模式及其后果和產(chǎn)

24、生該失效模式的原因/機(jī)理，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，找到能夠避免或減少失效發(fā)生的措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)大的和嚴(yán)重度大的失效模式，采取必要的改進(jìn)措施以預(yù)防實(shí)際生產(chǎn)時(shí)發(fā)生；2.適用范圍適用于本公司過程設(shè)計(jì)開發(fā)階段潛在失效模式及后果分析；3.術(shù)語(yǔ)3.1失效：指一個(gè)部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計(jì)要求；a) 產(chǎn)品在工作范圍內(nèi)，導(dǎo)致零部件的破裂、斷裂、損壞現(xiàn)象；b) 在規(guī)定條件下，（環(huán)境、操作、時(shí)間）不能完成既定功能；c) 在規(guī)定條件下，產(chǎn)品參數(shù)值不能維持在規(guī)定的上下限之間；3.2 失效模式：某部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計(jì)要求的形式（表現(xiàn)出來的功能與要求不相符）；3.3 FMEA:失效模式及效果分析(FailureModeandEf

25、fectsAnalysis),它是一定的規(guī)則程序，可以預(yù)測(cè)失效的結(jié)果并預(yù)防失效的發(fā)生；3.4 DFMEA：設(shè)計(jì)失效模式分析，產(chǎn)品開發(fā)前期進(jìn)行評(píng)估，檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否滿足所有要求，包括產(chǎn)品功能、性能、法規(guī)符合性、顧客特殊要求、可維修性、可用性等要求，以及有多大的風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施；3.5 PFMEA：生產(chǎn)失效模式分析，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析；包括原材料采購(gòu)、零件生產(chǎn)、制造、處理、成品組裝、運(yùn)輸、交付等一些列過程，其中對(duì)產(chǎn)品性能以及交付能力影響的因數(shù)進(jìn)行分析，確認(rèn)有多大的風(fēng)險(xiǎn)以及其改進(jìn)措施；3.6嚴(yán)重度(S):指潛在失效模式對(duì)客戶影響后果的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)；3.7頻度(O):指具體的失效起因/機(jī)理發(fā)生的頻率

26、；3.8探測(cè)度(D):指失效模式控制可能探測(cè)出來的可能性；3.9風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)(RPN)：風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是嚴(yán)重度(S)、頻度(O)、和探測(cè)度(D)的乘積，RPN=(S)(O)(D)；在單一FMEA范圍內(nèi)，此值(1-1000)可用與設(shè)計(jì)中所擔(dān)心的事項(xiàng)的排序；4.職責(zé)4.1 技術(shù)部：4.1.1 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌分析新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與過程的失效模式及效果分析；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)收集整理各部門對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的隱患及改進(jìn)措施的提報(bào)，并分析預(yù)防4.1.2負(fù)責(zé)制定新品隱患的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；4.2 采購(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的材料質(zhì)量及供應(yīng)方面的隱患分析提報(bào)；4.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的制造過程方面的隱患分析提報(bào)；4.4 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的質(zhì)量的方面

27、的隱患分析提報(bào)；5.工作程序5.1工作內(nèi)容和控制要求5.1.1在最初的PFMEA過程中，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織小組成員采用多方論證方法針對(duì)(但不限于)設(shè)計(jì)、制造、裝配、材料、質(zhì)量、服務(wù)和供方以及負(fù)責(zé)下一層次的裝配領(lǐng)域，進(jìn)行PFMEA分析。5.1.2 FMEA分析5.1.2.1根據(jù)輸入要求及小組論證，分析制造過程（包括所有特殊特性）的失效模式。分析的主要內(nèi)容為：a) 該過程可能的失效模式；b) 該失效模式可能引起的后果（包括關(guān)于顧客的）；c) 根據(jù)后果的嚴(yán)重程度，確定其嚴(yán)重度（S）；d) 確定過程特殊特性級(jí)別（如：責(zé)任存檔、關(guān)鍵、重要）e) 失效模式的發(fā)生原因/機(jī)理；f) 估計(jì)失效模式的發(fā)生頻度

28、（O）；g) 現(xiàn)行的過程控制方法；h) 用現(xiàn)在的過程控制方法發(fā)現(xiàn)失效模式可能性，即探測(cè)度（D）；i) 計(jì)算該失效模式的風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）；5.1.2.2對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)因素產(chǎn)生影響的措施措施SOD臨時(shí)措施長(zhǎng)期措施a) 臨時(shí)措施：采取臨時(shí)措施，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能并沒有發(fā)生改變，所以S也不會(huì)改變，但O、D發(fā)生改變；b) 長(zhǎng)期措施：長(zhǎng)期措施的改變，并不會(huì)改變產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和功能，僅會(huì)改變發(fā)現(xiàn)缺陷的概率D；5.1.2.3產(chǎn)品正式投產(chǎn)以后,當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)修改時(shí)，F(xiàn)MEA工作小組應(yīng)針對(duì)過程修改內(nèi)容進(jìn)行FMEA分析；5.1.2.4 FMEA分析應(yīng)在不同產(chǎn)品之間相互借鑒，均應(yīng)形成記錄，填寫在FMEA表格中。5.1.

29、2.5 過程FMEA嚴(yán)重度（S），探測(cè)度（D），頻度（O），評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見附錄A；5.1.2.6當(dāng)設(shè)計(jì)方案（工藝流程）初步確定后,應(yīng)開始PFMEA的工作, 在工藝文件、控制計(jì)劃形成之前、首次生產(chǎn)之前 ,應(yīng)完成PFMEA工作，形成文件；5.1.3改進(jìn)措施實(shí)施及驗(yàn)證5.1.3.1確定改進(jìn)措施當(dāng)RPN64時(shí),微小的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),要求評(píng)價(jià),不需要采取預(yù)防措施;若64RPN125時(shí)為一般風(fēng)險(xiǎn),要求評(píng)價(jià)并依據(jù)具體情況采取措施。 RPN125為主要風(fēng)險(xiǎn),必須采取措施。若RPN相近的情況下，應(yīng)優(yōu)先注意S大時(shí)的失效模式，當(dāng)S是9或者說10時(shí)必須予以特別注意。當(dāng)嚴(yán)重度S8時(shí)原則上可確認(rèn)為特殊特性,通常當(dāng)RPN64時(shí),

30、應(yīng)采取改進(jìn)措施；a) 不可降低的RPN項(xiàng)目，在控制計(jì)劃中必須附有明確的控制方法；b) 記錄改進(jìn)措施及負(fù)責(zé)部門（個(gè)人）及完成日期；5.1.3.2實(shí)施并跟蹤改進(jìn)措施技術(shù)部應(yīng)確保所有的建議措施已被實(shí)施或已妥善落實(shí)，PFMEA是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，它不僅應(yīng)體現(xiàn)最新的過程設(shè)計(jì)狀態(tài)，而且還應(yīng)體現(xiàn)最新相關(guān)措施，包括開始生產(chǎn)后所采取的設(shè)計(jì)更改和措施。可采用（但不限于）以下方式來保證所關(guān)注的問題得到明確并且所建議的措施得到實(shí)施： a)保證過程/產(chǎn)品要求得到實(shí)現(xiàn)；b)評(píng)審工程圖樣，過程/產(chǎn)品規(guī)范以及過程流程；c)確認(rèn)這些已反映在裝配/生產(chǎn)文件之中；d)評(píng)審控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書；在確定和實(shí)施了預(yù)防/糾正措施以后,應(yīng)重新估

31、計(jì)并記錄頻度、嚴(yán)重度、探測(cè)度值的結(jié)果；計(jì)算RPN值，并填寫在FMEA表格中；如有必要，可考慮進(jìn)一步的改進(jìn)措施。5.1.4 FMEA的更新/修改出現(xiàn)下列情況，需要更新/修改FMEA文件1 新設(shè)計(jì)，新技術(shù)或新過程；2 現(xiàn)有設(shè)計(jì)和過程的修改；5.1.5FMEA的更改及記錄5.1.5.1 FMEA及相關(guān)資料需要更改時(shí)，由經(jīng)辦人在更改處加標(biāo)記，并在附頁(yè)中注明，當(dāng)實(shí)施一項(xiàng)措施后,簡(jiǎn)要記載具體的執(zhí)行情況,并記錄生效日期；5.1.5.2批量生產(chǎn)過程FMEA應(yīng)由技術(shù)部保管和分發(fā)，具體按文件控制程序；5.1.6 參與編制FMEA的有關(guān)人員應(yīng)對(duì)有關(guān)資料保密；附錄A:過程FMEA(PFMEA)嚴(yán)重度、頻度、探測(cè)度評(píng)價(jià)

32、準(zhǔn)則（設(shè)計(jì)小組對(duì)評(píng)定準(zhǔn)則和分級(jí)規(guī)則應(yīng)達(dá)成一致意見，盡管個(gè)別過程分析可作修改）；嚴(yán)重度(S)：嚴(yán)重度是一給定失效模式最嚴(yán)重的影響后果的級(jí)別。嚴(yán)重度是單一的FMEA范圍內(nèi)的相對(duì)定級(jí)結(jié)果，嚴(yán)重度數(shù)值的降低只有通過設(shè)計(jì)更改或重新設(shè)計(jì)才能夠?qū)崿F(xiàn)，嚴(yán)重度的評(píng)估分為1到10級(jí)；注：不推薦修改為9和10的嚴(yán)重度數(shù)值，嚴(yán)重度定級(jí)為1的失效模式不應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步的分析；表1嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：失效后果的嚴(yán)重度當(dāng)潛在失效模式導(dǎo)致最終顧客和/或一個(gè)制造/裝配廠產(chǎn)生缺陷時(shí)便得出相應(yīng)的定級(jí)結(jié)果。最終顧客永遠(yuǎn)是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個(gè)嚴(yán)重度值事的較高者。（顧客、制造/裝配的后果）嚴(yán) 重 度無(wú)警告的危

33、害當(dāng)潛在的失效模式在無(wú)警告的情況下影響風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時(shí)，或可能在無(wú)警告的情況下對(duì)操作者造成危害；嚴(yán)重度定級(jí)非常高；10有警告的危害當(dāng)潛在的失效模式在有警告的情況下影響風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時(shí)，或可能在有警告的情況下對(duì)操作者造成危害；嚴(yán)重度定級(jí)很高；9很高系統(tǒng)不能工作（喪失基本功能），可能100%的產(chǎn)品需要報(bào)廢，顧客非常不滿意；8高系統(tǒng)可運(yùn)行但性能水平下降，一部分（小于100%）需報(bào)廢，顧客不滿意。7中等系統(tǒng)可運(yùn)行，但維護(hù)便利性不能運(yùn)行，一部分（小于100%）產(chǎn)品可能需報(bào)廢，顧客感覺不舒服。6低系統(tǒng)可運(yùn)行，但維護(hù)便利性有所下降，100%的產(chǎn)品可能需

34、要返工；5很低有辨識(shí)能力顧客（75%以下）能發(fā)覺缺陷，部分產(chǎn)品（小于100%）需要返工，無(wú)需報(bào)廢。4輕微有辨識(shí)能力顧客（50%以下）能發(fā)覺缺陷，部分產(chǎn)品（小于100%）可能需要返工，無(wú)需報(bào)廢。3很輕微有辨識(shí)能力顧客（25%以下）能發(fā)覺缺陷，部分產(chǎn)品（小于100%）可能需要返工，無(wú)報(bào)廢。2無(wú)或?qū)Σ僮骰虿僮髡叨杂休p微的不方便或無(wú)影響。1頻度（O）: 頻度是指某一特定的起因/機(jī)理發(fā)生的可能性，描述出現(xiàn)的可能性的級(jí)別數(shù)具有相對(duì)意義，而不是絕對(duì)的。通過設(shè)計(jì)變更或過程變更來預(yù)防或控制失效模式的起因/機(jī)理是可能導(dǎo)致發(fā)生頻度數(shù)降低的唯一的途徑；表2頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度數(shù)很高：持續(xù)性失效

35、，失效幾乎是不可避免的；1/2101/39高：經(jīng)常性失效，一般與以前經(jīng)常發(fā)生失效的過程相似的過程有關(guān)；1/881/207中等：偶然性失效，一般與以前時(shí)有失效發(fā)生的，但不占主要比例的過程相類似的過程有關(guān)；1/8061/40051/20004低：相對(duì)很少發(fā)生的失效，很少幾次與幾乎完全相同的過程有關(guān)的失效；1/1500031/1500002極低：失效不大可能發(fā)生，幾乎完全相同的過程也未有過失效1/15000001探測(cè)度（D）：探測(cè)度是與過程控制欄中所列的最佳探測(cè)控制相關(guān)聯(lián)的定級(jí)數(shù)，探測(cè)度是一個(gè)在某一FMEA范圍內(nèi)的相對(duì)級(jí)別，為了獲得一個(gè)較低的定級(jí)，通常計(jì)劃的過程控制必須予以改進(jìn)；表3探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探

36、測(cè)性準(zhǔn) 則檢查類別探測(cè)方法的推薦范圍探測(cè)度ABC幾乎不可能絕對(duì)肯定不可能探測(cè)X不能探測(cè)或沒有檢查10很微小控制方法可能探測(cè)不出來X只能通過間接或隨機(jī)檢查來實(shí)現(xiàn)控制9微小控制有很少的機(jī)會(huì)能探測(cè)出X只能通過目測(cè)檢查來實(shí)現(xiàn)控制8很小控制有很少的機(jī)會(huì)能探測(cè)出X只能通過雙重目測(cè)檢查來實(shí)現(xiàn)控制。7小控制可能能探測(cè)出來XX用制圖的方法,如SPC(統(tǒng)計(jì)過程控制)來實(shí)現(xiàn)控制。6中等控制可能能探測(cè)出來X控制基于零件離開工位后的計(jì)量測(cè)量，或者零件離開工位后100%的通/止測(cè)量。5中上控制有較多的機(jī)會(huì)可探測(cè)出XX在后續(xù)工位上的誤差探測(cè)，或在作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)進(jìn)行測(cè)量和首件檢查（僅用于作業(yè)準(zhǔn)備的原因）4高控制有較多的機(jī)會(huì)可探測(cè)

37、出XX在工位上的誤差探測(cè)，或利用多層驗(yàn)收在后續(xù)工序上進(jìn)行誤差探測(cè)：供應(yīng)、選擇、安裝、確認(rèn)。不能接受有差異的零件。3很高控制幾乎肯定能探測(cè)出XX在工位上的誤差探測(cè)，（自動(dòng)測(cè)量并自動(dòng)停機(jī)）。不能通過有差異的零件。2肯定很高肯定能探測(cè)出X由于有關(guān)項(xiàng)目已通過過程/產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用了防錯(cuò)措施，有差異的零件不可能產(chǎn)出。1檢驗(yàn)類別：A. 防錯(cuò)、B. 量具 、C. 人工檢驗(yàn)附表B FMEA表（FMEA手冊(cè)）中各欄目使用填制說明 1）FMEA編號(hào)：填入FMEA文件的編號(hào)，以便查詢。按DFMEA和PFMEA分類。 2）項(xiàng)目：填入所分析的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零件的過程名稱、編號(hào)。 3）過程責(zé)任：填入責(zé)任部門和小組，如果知道，

38、還應(yīng)包括供方的名稱。 4）編制者：填入負(fù)責(zé)準(zhǔn)備FMEA工作的工程師的姓名、電話及所在公司名稱。5）關(guān)鍵日期：填入初次FMEA預(yù)定完成的日期，該日期不應(yīng)超過計(jì)劃開始生產(chǎn)的日期。6）FMEA日期：填入編制FMEA原始稿的日期及最新修訂的日期。7）主要參加人：列出有權(quán)確定和/或執(zhí)行任務(wù)的責(zé)任部門和個(gè)人姓名。8）項(xiàng)目/功能填入被分析項(xiàng)目的名稱和編號(hào)。用盡可能簡(jiǎn)明的文字來說明被分析項(xiàng)目要滿足設(shè)計(jì)意圖的功能，包括該系統(tǒng)運(yùn)行的環(huán)境信息。9）過程功能/要求：簡(jiǎn)單描述被分析的過程或工序。10）潛在失效模式：所謂潛在失效模式是指過程可能發(fā)生的不滿足過程要求和/或設(shè)計(jì)意圖的形式，是對(duì)某具體工序不符合要求的描述。它可

39、能是引起下一道工序的潛在失效模式，也可能是上一道工序潛在失效的后果。但是，在FMEA準(zhǔn)備中，應(yīng)假定提供的零件/材料是合格的。11）潛在失效后果潛在失效后果是指失效模式對(duì)顧客的影響。12）嚴(yán)重度嚴(yán)重度是潛在失效模式對(duì)顧客的影響后果的嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)。13）分級(jí)（重要程度）本欄目是用來對(duì)需要附加過程控制的零部件、子系統(tǒng)或系統(tǒng)的一些特殊過程特性進(jìn)行分級(jí)的。如果在過程FMEA中確定了某一分級(jí)，應(yīng)通知項(xiàng)目主管工程師，因?yàn)樗赡軙?huì)影響有關(guān)確定控制項(xiàng)目標(biāo)識(shí)的工程文件。14）潛在失效起因/機(jī)理：潛在失效起因是指失效是怎么發(fā)生的，并依據(jù)可以糾正或控制的原則來描述。15）頻度頻度是指具體的失效起因/機(jī)理發(fā)生的頻

40、率。頻度的分級(jí)數(shù)著重在其含義而不是數(shù)值。16）現(xiàn)行過程控制現(xiàn)行過程控制是對(duì)盡可能阻止失效模式的發(fā)生，或者探測(cè)將發(fā)生的失效模式的控制的描述。有三種工藝控制方法可考慮，它們是：（1）阻止失效起因/機(jī)理或失效模式/后果的發(fā)生，或減小其發(fā)生率；（2）查出起因/機(jī)理并找到糾正措施；（3）查明失效模式。17）不易探測(cè)度不易探測(cè)度是指在零部件離開制造工序或裝配工位之前，列與“現(xiàn)行工藝控制”欄中的第二種現(xiàn)行過程控制方法找出失效原因/機(jī)理過程缺陷的可能性的評(píng)價(jià)指標(biāo)。18）風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）是嚴(yán)重度（S），頻度數(shù)（O）和不易探測(cè)數(shù)（D）乘積。19）建議措施當(dāng)失效模式按RPN值排出先后次序后，

41、應(yīng)采取措施并首先對(duì)排列在最前面的事和最關(guān)鍵的項(xiàng)目采取糾正措施。20）責(zé)任（對(duì)建議措施）將負(fù)責(zé)建議措施的組織和個(gè)人以及預(yù)計(jì)完成的日期填在本欄。21）采取的措施當(dāng)實(shí)施一項(xiàng)措施后，簡(jiǎn)要記載具體的執(zhí)行情況，并記下生效日期。22）措施結(jié)果：當(dāng)明確了糾正措施后，估算并記錄糾正后的頻度、嚴(yán)重度和不易探測(cè)度數(shù)。計(jì)算并記錄糾正后的RPN值。所有糾正后的RPN值都必須復(fù)查，而且如果有必要考慮進(jìn)一步的措施，還應(yīng)重復(fù)（20）到（22）的步驟?？刂朴?jì)劃編制規(guī)程1. 目的使編制的控制計(jì)劃達(dá)到統(tǒng)一化、規(guī)范化，使產(chǎn)品/過程中的薄弱環(huán)節(jié)，能在控制計(jì)劃的編制中有針對(duì)性地提出并采取有效的措施加以控制，保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)要求。

42、2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品在樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)過程的控制計(jì)劃文件的編制。3. 定義過程特性：即與過程有關(guān)，且直接影響產(chǎn)品特性，但本身并不直接附著于最終產(chǎn)品之上的過程中必須控制的特性。產(chǎn)品特性：即經(jīng)過過程的加工/裝配后，附著于產(chǎn)品之上的，最終產(chǎn)品本身具有的特性。4. 職責(zé)職責(zé)內(nèi)容責(zé)任部門產(chǎn)品特性確定（技術(shù)參數(shù)確定）技術(shù)部過程特性確定（工藝參數(shù)確定）技術(shù)部控制計(jì)劃的編制、修訂技術(shù)部控制計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部、質(zhì)量部5. 控制計(jì)劃的編制流程流程權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容描述記錄/表單項(xiàng)目啟動(dòng)，產(chǎn)品信息輸入技術(shù)部 1、項(xiàng)由技項(xiàng)目組術(shù)部在PFMEA編制完成后根據(jù)過程流程圖及PFMEA進(jìn)行編制確定控制對(duì)象技術(shù)部1、

43、根據(jù)PFMEA中分析的各工序產(chǎn)品在工藝過程中的弱點(diǎn)和不足，確定控制對(duì)象。2、 確定控制對(duì)象的名稱。3、 確定控制對(duì)象的產(chǎn)品/過程特性。采取控制及保證措施技術(shù)部 1、 采取控制及保證產(chǎn)品及過程特性的措施。2、 提供證明措施有效的方法及標(biāo)準(zhǔn)。審批技術(shù)部1、技術(shù)部部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行審批下發(fā)/存檔技術(shù)部1、技術(shù)部將審批過的控制計(jì)劃下發(fā)至相關(guān)區(qū)域（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部、生產(chǎn)車間），各區(qū)域落實(shí)控制計(jì)劃的內(nèi)容。2、對(duì)下發(fā)的控制計(jì)劃進(jìn)行存檔。 文件發(fā)放收回登記表各階段控制計(jì)劃的編制技術(shù)部1、工裝樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、生產(chǎn)三個(gè)階段的控制計(jì)劃均按照以上步驟進(jìn)行編制?？刂朴?jì)劃的修改技術(shù)部1、技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況對(duì)控

44、制計(jì)劃進(jìn)行修改?；厥张f版本，下發(fā)新版本并存檔技術(shù)部1、回收舊版本，下發(fā)新版本并存檔。文件發(fā)放收回登記表6.編制規(guī)程的細(xì)則6.1編制控制計(jì)劃的目的6.1.1確定需作控制的產(chǎn)品及過程特性，并采取有效措施進(jìn)行控制；6.1.2確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及過程特性的方法及證明產(chǎn)品與過程已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)要求的方法；6.1.3使現(xiàn)有產(chǎn)品/工藝過程中的薄弱環(huán)節(jié)得到有效的控制，使產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)要求；6.1.4防止產(chǎn)品/過程中缺陷及失效的產(chǎn)生；6.1.5降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；6.1.6使控制內(nèi)容及方法文件化，便于持續(xù)改進(jìn)；6.2控制計(jì)劃的編制6.2.1控制計(jì)劃的編制由技術(shù)部在PFMEA編制完成后根據(jù)過程流程圖及PFMEA

45、進(jìn)行編制,質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)部完成；6.2.2以PFMEA所分析的失效后果和所評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)順序?yàn)橐罁?jù)；6.2.3過程控制計(jì)劃所要控制的對(duì)象為每一道工序中的薄弱環(huán)節(jié)；6.2.4在PFMEA分析中風(fēng)險(xiǎn)數(shù)大或嚴(yán)重度數(shù)大的以及客戶特別關(guān)心或設(shè)計(jì)特別要求的特殊特性，在控制計(jì)劃中必須采取措施加以控制。6.2.5對(duì)于客戶要求的特殊特性項(xiàng)目必須在控制計(jì)劃中，按客戶規(guī)定的符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并采用SPC或其它適用的方法對(duì)其過程能力進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。6.2.6一般地，PFMEA分析中風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)較大時(shí)就應(yīng)采取措施加以控制，并跟蹤措施實(shí)施結(jié)果。在實(shí)際應(yīng)用中，不管RPN值如何，當(dāng)嚴(yán)重度數(shù)（S）7時(shí)，就應(yīng)予特別注意。6

46、.2.7控制計(jì)劃中必須提出有效的控制方法，保證或證明產(chǎn)品及過程特性已經(jīng)滿足規(guī)定要求。6.2.8控制計(jì)劃應(yīng)明確具體的控制參數(shù)，標(biāo)明控制計(jì)劃中的主要項(xiàng)目，如測(cè)量技術(shù)、檢驗(yàn)頻次、抽樣名稱等。6.2.9控制計(jì)劃中須提出過程失控時(shí)的緊急處理方法，如：隔離、報(bào)廢等。6.2.10控制計(jì)劃中必須標(biāo)明所控制的是樣件、試生產(chǎn)還是生產(chǎn)過程，并寫明控制計(jì)劃編號(hào)及日期。6.2.11控制計(jì)劃文件的編制由技術(shù)部部使用統(tǒng)一的格式進(jìn)行編制并形成文件。6.2.12控制計(jì)劃編制完成后應(yīng)按APQP參考手冊(cè)規(guī)定的“計(jì)劃?rùn)z查清單”進(jìn)行檢查。6.2.13控制計(jì)劃的評(píng)審：由技術(shù)部組織，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門派員參與進(jìn)行評(píng)審。編制完

47、成的控制計(jì)劃文件經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后，必須由技術(shù)部部審批（必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)），并經(jīng)信息中心受控后，方可發(fā)放實(shí)施。6.3控制計(jì)劃的修改6.3.1出現(xiàn)下列情況，需要修改/重作控制計(jì)劃文件6.3.1.1過程流程圖及PFMEA更改。6.3.1.2依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)所制定的技術(shù)文件和要求發(fā)生改變或用戶要求發(fā)生改變。6.3.1.3新的方法已被確認(rèn)能更有效地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)或能更好的證明現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)品及過程特性。6.3.1.4現(xiàn)有控制方法不能有效地防止生產(chǎn)過程中缺陷和失效的產(chǎn)生。6.3.1.5過程能力不能滿足規(guī)定要求或過程能力過大時(shí)。6.3.2控制計(jì)劃的修改程序6.3.2.1需作修改或增加的控制計(jì)劃項(xiàng)目和措施，由生產(chǎn)部

48、、質(zhì)量部、技術(shù)部部或相關(guān)部門及人員提出，并由提出部門主管審核，經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，由技術(shù)部進(jìn)行修改或增加。6.3.2.2修訂后的控制計(jì)劃必須經(jīng)技術(shù)部審批，交由技術(shù)部受控，方可發(fā)放實(shí)施。6.3.2.3控制計(jì)劃的更改需要時(shí)（如進(jìn)行了PPAP）應(yīng)報(bào)顧客批準(zhǔn)。6.4控制計(jì)劃的實(shí)施步驟6.4.1控制計(jì)劃文件工程完成編制，由技術(shù)部受控后輸出。6.4.2技術(shù)部部負(fù)責(zé)控制措施的實(shí)施并收集有關(guān)信息。6.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)部分控制措施的實(shí)施，同時(shí)監(jiān)督所有控制措施的實(shí)施情況，收集有關(guān)信息并形成記錄。6.4.4生產(chǎn)部跟蹤檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)并檢查控制措施結(jié)果。7.控制計(jì)劃的部分填寫說明7.1樣件工裝生產(chǎn)、試生產(chǎn)、生產(chǎn)：在相應(yīng)的

49、階段前面涂黑“ ”。7.2控制計(jì)劃編號(hào)：填寫控制計(jì)劃編號(hào)以用于追溯，按技術(shù)文件進(jìn)行編號(hào)。7.3零件號(hào)碼：填入被控制的零件的00級(jí)圖號(hào)。 7.4零件名稱：填入被控制零件的名稱。7.5供應(yīng)商名稱： 填入制造產(chǎn)品的工廠名稱。7.6核心小組：填入涉及區(qū)域的負(fù)責(zé)人如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)等。7.7過程編號(hào)：與過程流程圖編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。7.8過程名稱/操作描述：與過程流程圖一一對(duì)應(yīng)。7.9機(jī)器、設(shè)備、工裝、夾具：相應(yīng)步驟使用的對(duì)應(yīng)機(jī)器、設(shè)備、工裝、夾具的名稱。7.10特性7.10.1產(chǎn)品特性：產(chǎn)品特性為圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。如尺寸、外觀、重量、裝配性、性能指標(biāo)等。7

50、.10.2過程特性：過程特性為與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量。過程特性僅能在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出來。對(duì)于一個(gè)產(chǎn)品特性可能有一個(gè)或多個(gè)過程特性。在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響數(shù)個(gè)產(chǎn)品特性。如壓力、溫度、時(shí)間、濕度、時(shí)間、粘度、氣壓、空氣潔凈度、槍距、槍幅等。7.11特殊特性分類：按顧客指定的特殊特性符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，或按本公司規(guī)定的符合進(jìn)行標(biāo)識(shí)。見產(chǎn)品/過程特殊特性清單。不是特殊特性的這一欄可空著。7.12產(chǎn)品/過程標(biāo)準(zhǔn)/公差：從零件工程文件，如產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、制造/裝配要求中獲得。7.13評(píng)估/測(cè)量方法：標(biāo)明用于監(jiān)控指定產(chǎn)品或過程特性的檢驗(yàn)、測(cè)量或?qū)嶒?yàn)設(shè)備。它包括量具、檢具、試驗(yàn)裝置。7

51、.14樣本容量/頻率：列出取樣時(shí)產(chǎn)品數(shù)量和測(cè)試或監(jiān)控產(chǎn)品的頻率。7.15控制方法：用于監(jiān)控指定產(chǎn)品或過程參數(shù)的方法，如過程檢驗(yàn)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、注塑參數(shù)記錄表、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等。7.16反應(yīng)計(jì)劃：規(guī)定在產(chǎn)品或過程變得不穩(wěn)定情況下，應(yīng)采取什么措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（如操作者、調(diào)整人員或監(jiān)督者）的職責(zé)，反應(yīng)計(jì)劃可以是返工返修、拒收、停機(jī)處理、調(diào)整參數(shù)（設(shè)備、過程參數(shù)）、改變作業(yè)方式、增加檢驗(yàn)頻次容量、更換材料、更換工裝等。8相關(guān)表單（1） 原料進(jìn)貨單（2） 原料入庫(kù)記錄表（3） 注塑參數(shù)記錄表（4） 崗位工藝記錄表（5） 過程檢驗(yàn)記錄表（6）加料記錄表（7） 調(diào)漆記錄表（8） 涂裝線參數(shù)記錄表（9） 測(cè)量記錄表（10） 成品檢驗(yàn)單（11）文件發(fā)放收回登記表特殊特性分類及特殊特性符號(hào)使用規(guī)范1目的本規(guī)范規(guī)定了我公司汽車零部件（以下簡(jiǎn)稱零部件）特殊特性分類、特殊特性的分級(jí)原則、特殊特性