出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)

1、出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)出口前先在電子口岸進(jìn)行報(bào)關(guān)委托確認(rèn)-具體操作注意問題請(qǐng)懂的人補(bǔ)充一、 軟件安裝：我們首先進(jìn)入出口退稅咨詢網(wǎng)下載17.0版本，下載安裝，然后接著下載補(bǔ)丁，下載商品編碼升級(jí)包（若需要打補(bǔ)丁、升級(jí)商品編碼的話）然后安裝好退稅系統(tǒng)，填寫公司基本信息，點(diǎn)確定，必須正確，否則又要重新安裝 然后退出系統(tǒng)，點(diǎn)擊補(bǔ)丁，安裝補(bǔ)丁成功進(jìn)入系統(tǒng)，升級(jí)商品編碼 點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品編碼-點(diǎn)代碼讀入，讀入成功-點(diǎn)擊自用商品碼，點(diǎn)當(dāng)前篩選條件下所有記錄，確定，成功 或者：系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-點(diǎn)擊一鍵升級(jí)（具體見商品代碼升級(jí)時(shí)的網(wǎng)上安裝提示）其他的信息按默認(rèn)。二、收齊單證1增值稅專用發(fā)票，

2、出口發(fā)票，報(bào)關(guān)單，注意的是貨物名稱，計(jì)量單位，數(shù)量保持一致。三、錄入數(shù)據(jù)用戶名：sa 密碼：無需輸入 日期：選擇填報(bào)月份點(diǎn)左上角申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)?退稅申報(bào)向?qū)?（二）免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集1.出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號(hào)：應(yīng)該是你本次申報(bào)退稅的關(guān)單的最大出口日期為申報(bào)年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關(guān)聯(lián)號(hào)就應(yīng)該為201603關(guān)聯(lián)號(hào)一般是一種貨物使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。第一張關(guān)聯(lián)號(hào)為2016030001，申報(bào)年月201603批次可以寫01或者不寫，也可以是3月的多次申報(bào)注：我一般喜歡用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。申報(bào)年份：為填報(bào)預(yù)審的當(dāng)月，如201603，意為2016

3、年3月輸入預(yù)審信息。申報(bào)批次：指的是當(dāng)月第幾次申報(bào)，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報(bào)批次（如需申報(bào)多次，需專管員批準(zhǔn)）。序號(hào)：可按順序填列，紫項(xiàng)在最后進(jìn)行“序號(hào)重排”時(shí)，可自動(dòng)排列。出口發(fā)票號(hào)：出口普通發(fā)票號(hào)，不開票的就用形式發(fā)票號(hào)或合同協(xié)議號(hào)。報(bào)關(guān)單號(hào)：為報(bào)關(guān)單上的海關(guān)編號(hào)加項(xiàng)號(hào)，第一項(xiàng)就是001，第二項(xiàng)就是002，依次類推。出口日期：為報(bào)關(guān)單上的出口日期。美元離岸價(jià)：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當(dāng)日美元FOB價(jià)。美圓離岸價(jià)應(yīng)與電子口岸里的美圓價(jià)錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當(dāng)月一日的中間價(jià)），人民幣離岸價(jià)就自動(dòng)生成，基本和你的記帳一致，誤差點(diǎn)沒關(guān)系。如果是到

4、岸價(jià)，則需換算為離岸價(jià)：商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品代碼，八位商品名稱：可修改，應(yīng)與報(bào)關(guān)單上的商品名稱一致。單位：與報(bào)關(guān)單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數(shù)量：為報(bào)關(guān)單上同一項(xiàng)下商品的出口數(shù)量。業(yè)務(wù)代碼：假如你是美圓，的一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼，備注，不填假如是人民幣一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼為KJ，備注不填假如你是人民幣邊境小額，當(dāng)然邊境小額不可以美圓報(bào)關(guān)，業(yè)務(wù)代碼選KJ，備注就是KJ（BM） 其他各欄或自動(dòng)生成，或?yàn)榭?. 進(jìn)口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號(hào)：為進(jìn)貨與出口相對(duì)應(yīng)的出口關(guān)聯(lián)號(hào)。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費(fèi)稅申報(bào)年份、申報(bào)批次、序號(hào)：同出口進(jìn)貨憑證號(hào)：為進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票代碼+發(fā)

5、票號(hào)碼其他內(nèi)容同上，若發(fā)票數(shù)據(jù)為認(rèn)證導(dǎo)入的，只要在發(fā)票號(hào)碼中輸入，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)跳出，自行比對(duì)即可。出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)填好后，先點(diǎn)擊“序號(hào)重排”，而后按“審核認(rèn)可”（當(dāng)前下所有記錄），標(biāo)識(shí)為“R”即可。若出現(xiàn)“E/W”為沒有通過審核，此時(shí)應(yīng)在審核認(rèn)可中取消標(biāo)志后重新進(jìn)行修改，再重新審核。（三）免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查依次進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)關(guān)系檢查和換匯成本檢查、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。如果未在數(shù)據(jù)采集中導(dǎo)入或錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，則預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查會(huì)報(bào)錯(cuò)，忽略或不進(jìn)行此項(xiàng)檢查即可。（四）確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，確認(rèn)申報(bào)（五）免退稅申報(bào)1.退稅匯總申報(bào)表錄入點(diǎn)擊增加生成本月的匯總數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存。

6、2.生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)選擇適合路徑，確定即可。3.打印退免稅數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、退稅匯總申報(bào)表（可導(dǎo)出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點(diǎn)：1.收匯申報(bào)表，新公司一般是要結(jié)匯，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口收匯情況錄入-（未認(rèn)定 ）依次錄入就可以 生成壓縮包打印 2.分割單的錄入：退稅系統(tǒng)里面有一個(gè)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面就有進(jìn)貨分批單。按發(fā)票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數(shù)就是1”，上次結(jié)余就是整張發(fā)票的千克數(shù)，本次申報(bào)就是本次申報(bào)的千克數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算本次申報(bào)的發(fā)票未稅金額和結(jié)余數(shù)量與金額。分批單做好后，進(jìn)貨明細(xì)錄入按分批單本次申報(bào)的數(shù)量和金額填寫就好了。3.海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表 4.如果2張關(guān)單以上都有同一樣貨物，而進(jìn)貨發(fā)票無法區(qū)分，此時(shí)我們應(yīng)該把他們做在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下。5.換匯成本如果高，可把商品海關(guān)編碼一樣的報(bào)關(guān)單合成一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)申報(bào)6.如果是無紙化的單位，先要在退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入無紙化標(biāo)簽。7.每年四月前把上年的報(bào)關(guān)單全部申報(bào)掉，否則要進(jìn)行備案延期。另外提醒，在關(guān)