訂單作業(yè)程序(QP-06)

1、 檔案名稱訂單作業(yè)程序文件編號QP-06主辦單位業(yè)務部版本別A0頁碼Page 1 of 6發(fā)行日期:製 作:審 查:核 準: 文件名稱訂單作業(yè)程序文件編號QP-06主辦單位業(yè)務部版 本 別A0頁 次Page 2of 6異動日期修 訂 者版本文件異動記錄2006-3-1毛定輝A0制定 文件名稱訂單作業(yè)程序文件編號QP-06主辦單位業(yè)務部版 本 別A0頁 次Page 3of 61. 目的確保客戶的訂單或排程都能有效地、確實地被執(zhí)行2. 適用範圍本規(guī)定適用于本公司所有客戶的訂單或生産産品交貨排程3. 權責業(yè)務部負責客戶訂單的接收、評審、修訂通知、出貨通知及相關事宜的處理4. 定義（無）5. 內(nèi)容5.

2、1. 産品要求的確認及訂單的評審：5.1.1 業(yè)務部接收到客戶發(fā)來的交貨訂單後，依客戶訂單所需求産品的品名、規(guī)格、數(shù)量等進行訂單交期的審查。業(yè)務部人員接收到産品訂單後，轉(zhuǎn)換成內(nèi)部生産訂單依核準權限呈請經(jīng)理級以上主管簽核後轉(zhuǎn)交資材部、研發(fā)部、品保部、生產(chǎn)部於生産訂單上進行會簽。並由生管負責人對其訂單確認交期，排出生産進度。以利業(yè)務部據(jù)此回復客戶交期。5.1.2 業(yè)務人員每月定期或不定期跟客戶溝通，瞭解客戶對産品的持續(xù)需求量，開立生産訂單交生管作業(yè)，資材單位依生産訂單作備料工作。5.1.3 當接獲客戶口頭、電訂訂單時，由業(yè)務知會客戶，請客戶于48小時內(nèi)回復正式書面訂單。5.2. 訂單的執(zhí)行：資材部

3、接收到訂單後，依據(jù)生産管理作業(yè)程序及時安排備料和生産。5.3. 訂單的修改：業(yè)務部人員應時時註意“生産進度控制”以了解客戶訂單之生産進度，遇有進度落後造成交期延誤時應設法了解原因，採取必要補救，交期延誤無法避免時，資材部人員務必及時通知業(yè)務部，然后由業(yè)務部人員與客戶協(xié)商調(diào)整。5.3.1 交期或數(shù)量的變更：業(yè)務部通過確認後以更改過的生產(chǎn)訂單通知資材部。並將更改過的確切訂單發(fā)至資材部及相關部門。資材部對變更內(nèi)容進 文件名稱訂單作業(yè)程序文件編號QP-06主辦單位業(yè)務部版 本 別A0頁 次Page 4 of 6行評審，並在變更過的生產(chǎn)訂單簽名確認，登記重排、或追加生産，業(yè)務部及時回復客戶。5.3.2

4、暫停生産/開放生産/直接生産/限量生産：業(yè)務部以聯(lián)絡單通知各相關部門並依此為據(jù)安排作業(yè)。5.3.3 取消訂單：客戶以書面形式或電話通知業(yè)務取消訂單，業(yè)務部要盡力向客戶爭取正常出貨，溝通無效狀態(tài)下，業(yè)務人員依聯(lián)絡單通知資材部：取消生産事宜，如已屬在生産過程中再停産，統(tǒng)計一切損失交業(yè)務部由業(yè)務人員與客戶接洽處理。5.3.4 因特殊因素無法完成生産計劃，提出修改訂單合約時，由業(yè)務人員與客戶協(xié)調(diào)相關事宜，如是否可更改交期等，同時業(yè)務人員要時刻跟進生産進度，不斷與資材部確認交期，以“品質(zhì)第一，顧客至上”為工作理念，直到給客戶一個滿意的答復。5.4. 出貨：5.4.1 生産過程中，業(yè)務人員隨時跟進所負責訂

5、單産品的生産進度，品保負責從進料到成品的各個流程的品質(zhì)驗收，業(yè)務依出貨通知單通知資材備貨。等資材部備貨完畢，由資材部相關人員電話通知品保部做出貨前的最後品檢動作，進行品檢合格之産品，由品保貼合格標簽並交生產(chǎn)部入庫，同時通知資材部依據(jù)出貨通知單交貨排程，準時安排出貨動作。5.5. 出貨後退貨：當客戶在出貨後要求退貨時，業(yè)務部人員必須負責及時與客戶接洽，確認客戶退貨原因（屬品質(zhì)問題請品保部處理），開出【退回單】（一式四份），通知相關部門辦理退貨入庫。5.6. 出貨後的接續(xù)工作：文件名稱訂單作業(yè)程序文件編號QP-06主辦單位業(yè)務部版 本 別A0頁 次Page 5of 65.6.1. 業(yè)務人員就每月3

6、0或31號相關客戶訂單已出貨狀況做一份 公司 月對帳請款明細確認單，F(xiàn)AX給客戶核對確認，做正式向客戶請款前的準備工作。5.6.2. 財務部定期（每月31號）提供應收帳款明細表，由業(yè)務人員負責催客戶按協(xié)商條款盡快付清應付貨款。當客戶將款項滙入開戶銀行，業(yè)務人員確認後應開出繳款明細表（一式兩份）交財務部沖銷貨款處理（財務部會依此更新應收帳款明細表並開出新的應收帳款明細表），表示貨款收到，全單交易就此結束。5.7. 售后服務：業(yè)務人員不定時拜訪客戶，以了解客戶對公司産品、公司服務等滿意程度，向公司反映情況，力求公司在不斷完善中求發(fā)展。6. 相關文件記錄：（附件提供表單參考）6.1. 客戶訂單6.2. 生產(chǎn)訂單6.3. 聯(lián)絡單6.4. 退貨單6.5. 公司 月對帳請款明細確認單6.6 應收帳款明細表（財務部發(fā)行）；6.7 繳款明細表；文件名稱訂單作業(yè)程序文件編號QP-06主辦單位業(yè)務部版 本 別A0頁 次Page 6of 67. 業(yè)務部檔案記錄一覽表：序號文件名稱核準權限保存期限01生産訂單課長級以上保存兩年02客戶訂單經(jīng)理級以上保存兩年03出貨通知單經(jīng)理級以上保存兩年04聯(lián)絡單課長級以上保存兩年05退貨單課長級以上保