安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)(1)

1、A A級(jí)級(jí)要要素素B B級(jí)級(jí)要要素素標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要要求求企企業(yè)業(yè)達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)審審方方法法評(píng)評(píng)審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢檢查查結(jié)結(jié)果果不合格項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃否否決決項(xiàng)項(xiàng)扣扣分分項(xiàng)項(xiàng)不合格項(xiàng)改進(jìn)措施計(jì)劃完工時(shí)間責(zé)任人安全標(biāo)準(zhǔn)化整改項(xiàng)共計(jì)：52項(xiàng)；安管科楊興廷共計(jì)29項(xiàng)，各科室均需完成項(xiàng)目6項(xiàng)，生產(chǎn)物流科張愛國3項(xiàng)，制劑楊景輝3項(xiàng)，工藝設(shè)備科李毅6項(xiàng)，行政科樊艷輝2項(xiàng)，財(cái)務(wù)科趙輝1項(xiàng)，灌裝車間主任楊全勝3項(xiàng)，質(zhì)檢科劉立臣1項(xiàng)。 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取?。?050分分）1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制

2、度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；查查文文件件：未未 明明 確確 專專門門 部部 門門 定定期期 識(shí)識(shí) 別別 和和獲獲 取取 ， 扣扣5050分分（B B級(jí)級(jí)要要 素素 否否 決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；有有識(shí)識(shí)別別的的適適用用的的安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)法法律律、法法規(guī)規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及政政府府其其他他要要求求的的制制度度修訂安全生產(chǎn)信息管理制度獲取渠道、方式，識(shí)別內(nèi)容2013.9.15楊興廷 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律

3、律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取取（5050分分）2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；未未識(shí)識(shí)別別到到條條款款-5-5 未識(shí)別到條款建立識(shí)別到條款的清單2013.10.15楊興廷、李毅、駱瑞達(dá)、姬海磊 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取?。?050分分）4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。3.定期更新記錄。4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。無無定定期期更更新新

4、記記錄錄-5-5無定期更新記錄建立定期更新記錄2013.9.15楊興廷 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取取（5050分分）2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查查文文件件：1.1.文文件件發(fā)發(fā)放放記記錄錄；未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。無無文文件件發(fā)發(fā)放放記記錄錄-10-10無文件發(fā)放記錄向相關(guān)方傳達(dá)、并記錄2013.9.20楊興廷 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取?。?050分分） 法法律律

5、、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.21.2法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)符符合合性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（5050分分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；查查文文件件：未未 進(jìn)進(jìn) 行行 符符合合 性性 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià)， 扣扣 5050 分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）。1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣5分；未未編編制制符符合合性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)報(bào)告告，-5-5未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行

6、評(píng)價(jià)并編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告2013.10.30楊興廷（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。沒有安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)制定安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)2013.9.10李占功、楊興廷機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.12.1方方針針目目標(biāo)標(biāo)（2020分分）（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：詢?cè)儐枂枺?.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；員工不熟悉培訓(xùn)2013.9.10各科室主管機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.12.1方方針針目目標(biāo)標(biāo)（2020分分）（4）目標(biāo)予以

7、量化；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。不合格扣2分發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求在OA發(fā)布，公告欄張貼2013.9.11楊興廷機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.12.1方方針針目目標(biāo)標(biāo)（2020分分）3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；未定期考核未定期考核參照總部考核表進(jìn)行考核2013.8.28各科室機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.12.1方方針針目目標(biāo)標(biāo)（2020分分）4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；未

8、定期考核未定期考核參照考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲2013.8.28各科室機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.22.2 負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（2020分分）2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；無考核記錄無考核記錄補(bǔ)考核記錄2013.8.30楊景輝機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.32.3 職職責(zé)責(zé)（3030分分）2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；未定期考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)考核同時(shí)進(jìn)行。2013.8.28各科室機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.52.5 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)投投入入（1010分分）2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。2.未建

9、立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳2013.9.10趙輝風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理3.13.1 范范圍圍與與評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)方方法法1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；查查文文件件：1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；無規(guī)范制度。無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度規(guī)范制度建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2013.9.30楊興廷風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理3.23.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（1010分分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適

10、的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；查查文文件件：未未按按規(guī)規(guī)定定的的頻頻次次和和時(shí)時(shí)機(jī)機(jī)開開展展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)，扣扣1010分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；未按頻次進(jìn)行安全評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度制度建立之后進(jìn)行實(shí)施2013.10.15楊興廷風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理3.73.7風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信信息息更更新新（1010分分）1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因

11、素和隱患。非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查查文文件件：未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。不不合合格格未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)之后，按照要求開展各項(xiàng)工作2013.10.15楊興廷風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理3.83.8供供應(yīng)應(yīng)商商（5 5分分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)等資料）；查查文文件件：1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；？未建立合格供應(yīng)商名錄建立合格供應(yīng)商（河北康達(dá)、華康）名錄、檔案(營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

12、件、經(jīng)驗(yàn)許可證)2013.9.30張愛國管管理理制制度度4.14.1安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（4040分分）1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列等32項(xiàng)內(nèi)容：1.通過識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；查查文文件件：1.1. 未未 制制 定定動(dòng)動(dòng) 火火 作作 業(yè)業(yè)管管 理理 制制 度度或或 進(jìn)進(jìn) 入入 受受限限 空空 間間 管管理理 制制 度度 ，扣扣100100分分（A A級(jí)級(jí)要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）；1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)

13、容，一項(xiàng)不符合扣2分；已制定動(dòng)火作業(yè)管理制度和進(jìn)入受限空間管理制度，未制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度9月30日前楊興廷管管理理制制度度4.14.1安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（4040分分）3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。變 更 管 理、 風(fēng) 險(xiǎn) 管理 、 隱 患排 查 治 理、 臨 時(shí) 用電 作 業(yè) 、高 處 作 業(yè)、 起 重 吊裝 作 業(yè) 、破 土 作 業(yè)、 斷 路 作業(yè) 、 設(shè) 備檢 維 修 作業(yè) 、 抽 堵盲 板 作 業(yè)管 理 制 度及 文 件 檔案 管 理 制度。3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；未制定管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；風(fēng)

14、險(xiǎn)評(píng)價(jià)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理承包商管理、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理?？?0分未制定起重吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度制定危險(xiǎn)作業(yè)管理制度包括起重吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度2013.9.30楊興廷管管理理制制度度4.34.3修修訂訂（2020分分）（1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次；1.管理制度評(píng)審和修訂制度；2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；注氣間管道改造，未修訂操作規(guī)程扣3分注氣間液化氣管道改造未

15、修改操作規(guī)程，修改注氣看機(jī)崗操作規(guī)程，2013.09.10楊全勝培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；查查文文件件：1.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；合格無培訓(xùn)計(jì)劃，記錄不全安管科下達(dá)公司級(jí)年度級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，各個(gè)科室根據(jù)自身情況制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立安全活動(dòng)記錄及安全培訓(xùn)記錄2013.09.30安管科、各科室培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.

16、15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）2.定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求；1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.未定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；扣2分培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。查查文文件件：1.未進(jìn)行教育效果評(píng)價(jià)，扣3分；不合格未進(jìn)行教育效果評(píng)價(jià)建立培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)方法，并設(shè)計(jì)好記錄表備用2013.09.05楊興廷培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄。2.未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)，扣2分。培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5

17、.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）詢?cè)儐枂枺号嗯嘤?xùn)訓(xùn)教教育育5.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)。培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.25.2從從業(yè)業(yè)人人員員崗崗位位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（1010分分）1.企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；查查文文件件：1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣1分；不合格無全部崗位的標(biāo)準(zhǔn)要求建立崗位標(biāo)準(zhǔn)2013.09.10樊艷輝培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.65.6日日常常安安全全教教育育(10(10分分) )5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)

18、形式、內(nèi)容和要求。1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃；查查文文件件：1.未制定月度安全活動(dòng)計(jì)劃，1次扣2分；不合格未制定計(jì)劃和記錄建立計(jì)劃和記錄8月底楊興廷生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設(shè) 施 (20分)1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬。建立安全設(shè)施臺(tái)賬。查文件：未建立安全設(shè)施臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。不合格未建立安全設(shè)施臺(tái)賬建立安全設(shè)施臺(tái)賬2013.09.10安管科、工藝設(shè)備科生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設(shè) 施 (20分)(6)按照GB50058設(shè)置電力裝置；(7)

19、 按照GB11651 配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施； 不合格配備標(biāo)準(zhǔn)不完善修訂勞保標(biāo)準(zhǔn)（防滑、防靜電、耐油、焊接防護(hù)服）10月31日 樊艷輝生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設(shè) 施 (20分)3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1.專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施； 查文件：1.無專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施，或無安全設(shè)施管理檔案，一項(xiàng)扣2分；（無文件，無單獨(dú)管理制度，無安全設(shè)施好便于我公司明確安全設(shè)施臺(tái)賬名錄，不落項(xiàng)。生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設(shè) 施 (20分)2.建立安全設(shè)施管理檔案；1.安全設(shè)施管理制度；2.未建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄或未進(jìn)行定

20、期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣2分；無制度建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查制度2013.09.10楊興廷生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設(shè) 施 (20分)2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1.設(shè)備檢維修計(jì)劃；2.安全設(shè)施未按計(jì)劃檢維修的，一處扣2分；無檢修計(jì)劃沒有檢修計(jì)劃編制檢修計(jì)劃（包括安全設(shè)施）2013.09.20李毅生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設(shè) 施 (20分)5.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理；查文件

21、：1.未建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；無文件無監(jiān)視、測(cè)量設(shè)施管理制度建立制度2013.10.30李毅生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.3 特 種 設(shè) 備 (10分)特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。2.未建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；叉車保養(yǎng)記錄無保養(yǎng)記錄建立保養(yǎng)記錄9月30日 張愛國生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.3 特 種 設(shè) 備 (10分)現(xiàn)場(chǎng)檢查：3.特種設(shè)備存在缺陷，1臺(tái)次扣1分。壓力管道和壓力容器無保養(yǎng)記錄建立保養(yǎng)記錄9月30日 李毅生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工 藝 安 全 (25分)1.企業(yè)操作

22、人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：查文件：操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。主要對(duì)制劑人員、車間人員，設(shè)備保障、倉庫人員的培訓(xùn)記錄閆擴(kuò)宇收集化學(xué)品說明書，工藝及設(shè)備技術(shù)資料由李毅提供。2013.09.10生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工 藝 安 全 (25分)(1)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：(1)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：員工培訓(xùn)記錄。有記錄車間、制劑、倉庫、工藝設(shè)備科、安管科、行政科、質(zhì)檢各部門檢查安全知識(shí)培訓(xùn)記錄，制定并完善2013.09.10樊艷輝、楊景輝、楊興廷、楊全勝、張愛國、劉立臣李毅、生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.

23、56.5 關(guān)關(guān)鍵鍵裝裝置置及及重重點(diǎn)點(diǎn)部部位位(15(15分分) )1.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。1.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位；查查文文件件：未未 確確 定定 關(guān)關(guān)鍵鍵 裝裝 置置 、重重 點(diǎn)點(diǎn) 部部 位位， 扣扣 1515 分分(B(B 級(jí)級(jí) 要要 素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)) )。1.未明確關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求的，一項(xiàng)扣1分；關(guān)鍵裝置注氣機(jī)重點(diǎn)部位：罐區(qū)、成品庫，注氣間明確關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。10月30日 楊興廷生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.66.6檢檢維維修修(10(10分分) )

24、1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。查查文文件件：1.未明確檢維修時(shí)機(jī)、頻次和審批程序，一項(xiàng)不扣1分；無文件無設(shè)備檢維修管理制度2013.09.25李毅生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.76.7 拆拆 除除 和和 報(bào)報(bào) 廢廢(10(10分分) )1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單

25、位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底；查查文文件件：1.拆除作業(yè)前，相關(guān)單位未共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分；無制度建立生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度；2013.09.15楊景輝作作業(yè)業(yè)安安全全7.17.1作作業(yè)業(yè)許許可可（2020分分）企業(yè)應(yīng)對(duì)下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容：1.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；查查文文件件：未未 實(shí)實(shí) 施施 危危險(xiǎn)險(xiǎn) 性性 作作 業(yè)業(yè)許許 可可 管管 理理，扣扣100

26、100分分（A A級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）。1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；無整體的作業(yè)管理制度.-20無整體的危險(xiǎn)作業(yè)管理制度建立整體的危險(xiǎn)作業(yè)管理制度2013.09.15楊興廷作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標(biāo)標(biāo)志志（1515分分）1.企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。查查文文件件：1.未建立安全標(biāo)志一覽表，或者沒有載明安全標(biāo)志使用場(chǎng)所，一項(xiàng)扣1分；未建立-1未建立安全標(biāo)志一覽表建立安全標(biāo)志一覽

27、表2013.08.31劉立臣作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標(biāo)標(biāo)志志（1515分分）安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所。2.未設(shè)置安全標(biāo)志或安全標(biāo)志使用不符合要求，一處扣1分。注氣間后消防通道無禁行標(biāo)志設(shè)立“禁行標(biāo)志”2013.09.30楊全勝作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標(biāo)標(biāo)志志（1515分分）廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。架空劑料罐到無限高標(biāo)志，-1架空劑料管道無限高標(biāo)志設(shè)立警示標(biāo)志2013.09.30楊全勝作作業(yè)業(yè)安安全全7.47.4承承包包商商（2525分分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理

28、，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料）；查查文文件件：1.未建立合格承包商檔案，一項(xiàng)扣2分；未建立-25為建立承包商管理制度建立承包商管理制度2013.09.30楊景輝職職業(yè)業(yè)健健康康8.28.2作作業(yè)業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所所職職業(yè)業(yè)危危害害管管理理（5050分分）1.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。1.制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；查查文文件件：1.未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，一項(xiàng)扣5分；內(nèi)容一項(xiàng)不符合，扣2分；未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，扣5分

29、；未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案2013年9月30號(hào)楊興廷職職業(yè)業(yè)健健康康8.28.2作作業(yè)業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所所職職業(yè)業(yè)危危害害管管理理（5050分分）2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；檔案內(nèi)容不符合要求扣5分；檔案內(nèi)容不符合要求需完善2013年9月30號(hào)楊興廷職職業(yè)業(yè)健健康康8.28.2作作業(yè)業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所所職職業(yè)業(yè)危危害害管管理理（5050分分）2.在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果；1.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度；2.檢測(cè)點(diǎn)未設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌，一

30、處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；灌裝、制劑告知牌內(nèi)容不符合，扣2分灌裝、制劑告知牌內(nèi)容不符合，無檢測(cè)結(jié)果粘貼檢測(cè)結(jié)果2013年9月30號(hào)楊興廷職職業(yè)業(yè)健健康康8.38.3勞勞動(dòng)動(dòng)防防護(hù)護(hù)用用品品（2525分分）1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬；查查文文件件：1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺(tái)賬，扣5分；未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺(tái)賬，扣5分；未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺(tái)賬建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺(tái)賬2013年9月30號(hào)楊興廷危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品管管理理9.19.1危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品檔檔案案（1010分分）2.建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；數(shù)量

31、、危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（以下簡稱“一書一簽”）等。1.化學(xué)品普查表；2.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案扣5分；檔案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分?？?分，未建檔案，有標(biāo)簽，無安全技術(shù)說明書。未建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案、無安全技術(shù)說明書建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，獲取安全技術(shù)說明書2013.9.30楊興廷危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品管管理理9.29.2化化學(xué)學(xué)品品分分類類（1010分分） 2.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑應(yīng)分類并建立清單。1.化學(xué)品普查表；2化驗(yàn)室無化學(xué)試劑分類清單，扣2分沒有，扣2分化驗(yàn)室無化學(xué)試劑分類清單建立化學(xué)試劑分類清單2013.8.30劉立臣危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品管管理

32、理9.39.3化化學(xué)學(xué)品品安安全全技技術(shù)術(shù)說說明明書書和和安安全全標(biāo)標(biāo)簽簽（1010分分）2.采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向銷售單位索取“一書一簽”。查查文文件件：采購的危險(xiǎn)化學(xué)品無“一書一簽”，1種物質(zhì)扣2分?？?0分，都沒有安全技術(shù)說明書。無丙丁烷安全技術(shù)說明書、標(biāo)簽向華康公司索要2013.10.30張愛國危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品管管理理9.39.3化化學(xué)學(xué)品品安安全全技技術(shù)術(shù)說說明明書書和和安安全全標(biāo)標(biāo)簽簽（1010分分）1.采購的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄；危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品管管理理9.39.3化化學(xué)學(xué)品品

33、安安全全技技術(shù)術(shù)說說明明書書和和安安全全標(biāo)標(biāo)簽簽（1010分分）2.采購的危險(xiǎn)化學(xué)品中文“一書一簽”。事事故故與與應(yīng)應(yīng)急急10.610.6事事故故調(diào)調(diào)查查（1515分分）詢?cè)儐枂枺河杏嘘P(guān)關(guān)人人員員如如何何配配合合事事故故調(diào)調(diào)查查。3.有關(guān)人員不清楚如何配合，1人次扣2分。 3.3.不不清清楚楚扣扣2 2分分10.1項(xiàng)完善建議：1.對(duì)所有人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)； 2.培訓(xùn)效果：達(dá)到人員清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)、清楚應(yīng)急救援隊(duì)伍組成；3.明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé)及有關(guān)人員其應(yīng)急職責(zé)。10.2項(xiàng)完善建議：1. 按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材；2.在有毒有害崗位配備救援器材柜；3.建立防護(hù)救護(hù)器

34、材臺(tái)賬；4. 補(bǔ)充防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄； 5. 對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行防護(hù)救護(hù)器材使用和防護(hù)救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。 10.3項(xiàng)完善建議：1.預(yù)案待審查后進(jìn)一步完善，2.演練及演練效果有評(píng)價(jià)、評(píng)審。3.完善評(píng)審修訂預(yù)案記錄。 10.4項(xiàng)完善建議：1.建立事故臺(tái)賬；2.培訓(xùn)：使用相關(guān)防護(hù)器具和急救技能培訓(xùn)10.5項(xiàng)完善建議：1.明確事故報(bào)告程序和事故報(bào)告的責(zé)任部門、責(zé)任人； 2.應(yīng)急措施：及時(shí)設(shè)置警戒線； 3.事故報(bào)告程序培訓(xùn)；10.6項(xiàng)完善建議：1.對(duì)涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級(jí)別，進(jìn)行分級(jí)管理，制定整改措施。2.事故管理臺(tái)賬3.事故檔案

35、； 事事故故與與應(yīng)應(yīng)急急10.610.6事事故故調(diào)調(diào)查查（1515分分）2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。詢?cè)儐枂枺合嘞嚓P(guān)關(guān)人人員員是是否否了了解解事事故故調(diào)調(diào)查查組組要要求求、職職責(zé)責(zé)、一一般般事事故故調(diào)調(diào)查查程程序序。4相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。4.4.不不清清楚楚扣扣1 1分分檢檢查查與與自自評(píng)評(píng)11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）2.企業(yè)安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)

36、容。1.制定安全檢查計(jì)劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人；查查文文件件：1.未制定安全檢查計(jì)劃，扣2分；有安全大檢查的時(shí)間表，但此表未明確檢查目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人。其他專項(xiàng)檢查沒有制定安全檢查計(jì)劃?？?分。未制定安全檢查計(jì)劃編制安全檢查計(jì)劃2013年9月30日 楊興廷檢檢查查與與自自評(píng)評(píng)11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）2.編制綜合、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表；1.安全檢查計(jì)劃；2.安全檢查表不全，缺少一種扣2分；有綜合、專項(xiàng)、和日常安全檢查表，沒有節(jié)假日、季節(jié)檢查表?？?分未制定節(jié)假日、季節(jié)檢查表編制節(jié)假日、季節(jié)檢查表2013年9月30日 楊興廷檢檢查查與與

37、自自評(píng)評(píng)11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）用電管理檢查表第3項(xiàng)第1條規(guī)定：工藝設(shè)備科有配電線路模擬圖。次非法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求必須設(shè)置的設(shè)施，我公司亦無此設(shè)施?？?分。用電管理檢查表第3項(xiàng)第1條規(guī)定：工藝設(shè)備科有配電線路模擬圖。次非法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求必須設(shè)置的設(shè)施，我公司亦無此設(shè)施。修改用電管理檢查表第3項(xiàng)第1條2013年8月30日 楊興廷檢檢查查與與自自評(píng)評(píng)11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）安全自查表-生產(chǎn)物流科第3項(xiàng)第6條規(guī)定：保溫庫溫度保持60-69，不符合工藝文件要求?？?分安全自查表-生產(chǎn)物流科第3項(xiàng)第6條規(guī)定：保溫庫溫度保持60-69，不符合工藝文件要

38、求。工藝設(shè)備科做試驗(yàn)對(duì)保溫庫進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)化藥溫度做出合理規(guī)定，安全自查表依據(jù)工藝文件修改。2013年12月25日 李毅檢檢查查與與自自評(píng)評(píng)11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）3.安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。4.未開展安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)，扣2分。未開展安全檢查表培訓(xùn)，扣2分未開展安全檢查表培訓(xùn)開展安全檢查表培訓(xùn)，并記錄。2013年9月1日 楊興廷檢檢查查與與自自評(píng)評(píng)11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）2.每年評(píng)審修訂各種安全檢查表。1.各種安全檢查表；2.安全檢查表未定期評(píng)審修訂，扣2分。沒有檢查表評(píng)審、修訂記錄?？?分。沒有檢查表評(píng)審、修訂記錄。對(duì)檢查表評(píng)審、修訂，并記錄2

39、013年10月31日 楊興廷A A級(jí)級(jí)要要素素B B級(jí)級(jí)要要素素標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要要求求企企業(yè)業(yè)達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)審審方方法法評(píng)評(píng)審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)待待討討論論問問題題否否決決項(xiàng)項(xiàng)扣扣分分項(xiàng)項(xiàng) 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取?。?050分分）詢?cè)儐枂枺合嘞嚓P(guān)關(guān)方方為為哪哪些些單單位位？ 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取?。?050分分）相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.22.2 負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（2020分分）3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案； 2.主要負(fù)責(zé)

40、人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。建立安全文化的模式。機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.22.2 負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（2020分分）3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.32.3職職責(zé)責(zé)（3030分分）2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核有什么區(qū)別?風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理3.83.8供供應(yīng)應(yīng)商商（5 5分分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包

41、括資格預(yù)審、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)等資料）；查查文文件件：1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；除液化氣之外所有材料都為河北康達(dá)有限公司提供，河北康達(dá)是否是保定康達(dá)的供應(yīng)商還是氣霧劑罐廠、閥桿廠等廠家是保定康達(dá)供應(yīng)商管管理理制制度度4.14.1安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（4040分分）3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。變 更 管 理、 風(fēng) 險(xiǎn) 管理 、 隱 患排 查 治 理、 臨 時(shí) 用電 作 業(yè) 、高 處 作 業(yè)、 起 重 吊裝 作 業(yè) 、破 土 作 業(yè)、 斷 路 作業(yè) 、 設(shè) 備檢 維 修 作業(yè) 、 抽 堵盲 板 作 業(yè)管 理 制 度及 文 件 檔案 管 理

42、 制度。.3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；公用工程包含哪些項(xiàng)目？公用工程管理怎樣制定，是不是所包含項(xiàng)目在電氣管理制度等制度中有體現(xiàn)就可以還是必須單獨(dú)建立公用工程管理制度？5.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）2.定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求；1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.未定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求的含義和方法培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.65.6日日常常安安全全教教育育(10(10分分) )1.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。1.管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求；查查文文件件：1.基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求不

43、明確，一項(xiàng)扣1分；基本功訓(xùn)練項(xiàng)目內(nèi)容有哪些？生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設(shè)施(20分)1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬。建立安全設(shè)施臺(tái)賬。查文件：未建立安全設(shè)施臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。請(qǐng)?zhí)峁┨峁┌踩O(shè)施臺(tái)賬樣本生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設(shè)施(20分)安全設(shè)施管理臺(tái)賬。生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設(shè)施(20分)生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設(shè)施(20分)2.建立安全設(shè)施管理檔案；1.安全設(shè)施管理制度；2.未建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄或未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣2分；安

44、全設(shè)施管理制度都應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，文件格式。最好提供一個(gè)范本生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設(shè)施(20分)5.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理；查文件：1.未建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；即是安全設(shè)施又是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的怎樣管理生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)1.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：查文件：操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。若做工

45、藝安全培訓(xùn)，其培訓(xùn)范圍應(yīng)包含哪些員工生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(3)緊急停車系統(tǒng)；(3)緊急停車系統(tǒng)；3.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；4.監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一項(xiàng)扣2分；緊急停車定義？根據(jù)我公司工藝、設(shè)備等我公司是否涉及緊急停車項(xiàng)目生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(4)監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；(4)監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；4.監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設(shè)置不符合要求，一處扣2分； 監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系調(diào)試是有我公司內(nèi)部調(diào)試還是需要聘請(qǐng)外單位協(xié)助調(diào)試？另請(qǐng)?zhí)峁┱{(diào)試記錄樣本生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)

46、施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(5)聯(lián)鎖系統(tǒng)；(5)聯(lián)鎖系統(tǒng)；5.各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；6.機(jī)泵等動(dòng)設(shè)備運(yùn)行不正常，振動(dòng)超標(biāo)、有泄漏；備用設(shè)備未進(jìn)行定期盤車或無記錄，一項(xiàng)扣2分。請(qǐng)?zhí)峁┍ｐB(yǎng)記錄格式或樣本生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：查查文文件件：1.未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；根據(jù)我公司工藝、設(shè)備我公司是否需要建立停車方案？生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(2)工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇?/p>

47、施，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。(2)工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。2.操作記錄。3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報(bào)程序，1人扣1分。根據(jù)我公司工藝、設(shè)備我公司是否有緊急停車內(nèi)容生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。操作人員應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。查查文文件件：1.工藝參數(shù)偏離未分

48、析原因，一次扣1分；我公司水浴機(jī)、注氣機(jī)、空壓機(jī)、熱交換機(jī)、保溫庫涉及溫度、壓力等工藝參數(shù)，是否需制定操作記錄。生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)工藝操作記錄及交接班記錄。2.超出安全限值未及時(shí)進(jìn)行糾正，扣3分；生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.56.5 關(guān)關(guān)鍵鍵裝裝置置及及 重重 點(diǎn)點(diǎn) 部部 位位(15(15分分) )1.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。1.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位；查查文文件件：未未 確確 定定 關(guān)關(guān)鍵鍵 裝裝 置置 、重重 點(diǎn)點(diǎn) 部部 位位， 扣扣 1515 分分(B(B 級(jí)級(jí) 要要 素素否否 決決

49、項(xiàng)項(xiàng) ) )。1.未明確關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求的，一項(xiàng)扣1分；關(guān)鍵裝置：包括在易燃易爆、有毒、有害易腐蝕、高溫高壓真空、氫氧化等條件下進(jìn)行的裝置。重點(diǎn)部位：制造、儲(chǔ)存經(jīng)營易燃易爆，劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所以及可能形成爆炸、火災(zāi)等場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸平臺(tái)油庫、倉庫以及對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的共用工程系統(tǒng)（請(qǐng)咨詢公司根據(jù)我公司工藝、設(shè)備協(xié)助確定關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位）生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全6.56.5 關(guān)關(guān)鍵鍵裝裝置置及及 重重 點(diǎn)點(diǎn) 部部 位位(15(15分分) )2.實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；2.確定的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部

50、位，少一處扣2分；作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標(biāo)標(biāo)志志（1515分分）安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所。2.未設(shè)置安全標(biāo)志或安全標(biāo)志使用不符合要求，一處扣1分。罐區(qū)爬梯標(biāo)志“禁止攀爬”是否合理還是需懸掛有“小心滑跌”作作業(yè)業(yè)安安全全7.37.3作作業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)（4040分分）6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。1.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織承包商之間

51、簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施；查查文文件件：1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書的，一項(xiàng)扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；外來施工貨運(yùn)車輛是否須簽訂安全協(xié)議書作作業(yè)業(yè)安安全全7.47.4承承包包商商（2525分分）2.對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審；1.承包商管理制度；2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；合格承包商檔案的建立范圍職職業(yè)業(yè)健健康康8.38.3勞勞動(dòng)動(dòng)防防護(hù)護(hù)用用品品（2525分分）2.企業(yè)各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。1.各種防護(hù)器具都應(yīng)設(shè)置專柜，并定點(diǎn)存放在安全、方便的地方；現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：1.未設(shè)置防護(hù)器具專柜或不符合要求，一處扣2分；我公司倉庫、實(shí)驗(yàn)室、灌裝、制劑、配電室、機(jī)修室需設(shè)置防護(hù)器具專柜嗎？職職業(yè)業(yè)健健康康8.38.3勞勞動(dòng)動(dòng)防防護(hù)護(hù)用用品品（2525分分）3.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。2.加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。1.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬；2.未建立個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬，扣5分；行政科有一版各