PTR 過(guò)程管理文件

1、 PPAP前的PTR試生產(chǎn)控制程序1 目的與范圍目的是通過(guò)小批量試生產(chǎn)驗(yàn)證，控制產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)因零部件變更帶來(lái)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。此程序僅適用于產(chǎn)品批量生產(chǎn)后，其相關(guān)零部件發(fā)生變更后（參照PPAP開(kāi)啟條件），在投入到批量生產(chǎn)前的小批量試生產(chǎn)。試生產(chǎn)和PPAP生產(chǎn)的區(qū)別：試生產(chǎn)：簡(jiǎn)單的說(shuō)，在條件不成熟情況下生產(chǎn)或有很多未知情況下生產(chǎn)。PPAP生產(chǎn)：受控生產(chǎn)或如GM說(shuō)的是按節(jié)拍生產(chǎn)（文件標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃工藝、人員設(shè)備檢具、過(guò)程能力、產(chǎn)能、合格率等等都已預(yù)知）。在汽車(chē)行業(yè)的新品開(kāi)發(fā)中，APQP是開(kāi)始，PPAP是開(kāi)發(fā)階段的結(jié)束，是量產(chǎn)的開(kāi)始。PPAP的全文翻譯：Production part approval p

2、rocess.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)規(guī)定了包括生產(chǎn)件和散裝材料在內(nèi)的生產(chǎn)件批準(zhǔn)的一般要求。PPAP的目的是用來(lái)確定供應(yīng)商是否已經(jīng)正確理解了顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，以及其生產(chǎn)過(guò)程是否具有潛在能力，在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品。OTS -> Off Tool Sample 樣品觀察PPAP -> Production Parts Approval Process 生產(chǎn)零件審批控制程序PTR -> Production Trial Run 試生產(chǎn)階段SOP -> Start of Production 量產(chǎn)整車(chē)廠每個(gè)車(chē)型的新項(xiàng)目都是按照AP

3、QP執(zhí)行，包含OTS,PPAP和SOP等動(dòng)作1. 首樣完成后，提交OTS2. OTS批準(zhǔn)后提交PPAP3. PPAP批準(zhǔn)后SOP量產(chǎn)發(fā)放文件至各部門(mén)本文件由質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)組織編制、解釋。本文件首次編寫(xiě)人員： ；最新修改人員： 。2 術(shù)語(yǔ)/定義2.1 PTR：Parts Trial Run的簡(jiǎn)稱(chēng)，指零部件試生產(chǎn)管控過(guò)程。2.2 PTR小組及組長(zhǎng)：為實(shí)施某一特定PTR而設(shè)立的非常設(shè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)需要，成員來(lái)自質(zhì)控部、生產(chǎn)制造部、采購(gòu)部、各生產(chǎn)車(chē)間、銷(xiāo)售公司、研發(fā)中心。小組組長(zhǎng)由質(zhì)控部派專(zhuān)人擔(dān)任。2.3 PTR物料：發(fā)生變更后準(zhǔn)備進(jìn)行PTR生產(chǎn)的零部件。2.4 PTR產(chǎn)品：使用PTR物料生產(chǎn)的產(chǎn)品。2.

4、5 顧客PTR：按顧客要求進(jìn)行的PTR生產(chǎn)。2.6 內(nèi)部PTR：在公司范圍內(nèi)進(jìn)行的，除顧客PTR以外的PTR生產(chǎn)。3 職責(zé)3.1 PTR小組a） 負(fù)責(zé)召開(kāi)PTR小組會(huì)議，討論P(yáng)TR生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量、目標(biāo)、注意事項(xiàng)等。b） 負(fù)責(zé)發(fā)布PTR計(jì)劃。c） 負(fù)責(zé)組織各區(qū)域相關(guān)人員跟蹤PTR的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施, 主導(dǎo)試生產(chǎn)的條件的評(píng)審。d） 安排統(tǒng)籌整個(gè)試生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作；組織處理試生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況；負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的收集、匯總、反饋及評(píng)審，確認(rèn)跟進(jìn)試產(chǎn)總結(jié),并發(fā)布PTR報(bào)告。3.2 質(zhì)控部a） 負(fù)責(zé)組建PTR小組，并指定PTR小組組長(zhǎng)。b） 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)布PTR標(biāo)簽。c） 負(fù)責(zé)檢測(cè)PTR物料, ，物料

5、異常反饋。d） 負(fù)責(zé)組織PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題的處理及評(píng)審。e） 負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品的檢驗(yàn)及放行, 跟進(jìn)試生產(chǎn)過(guò)程，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)SIP的制定、產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄. 協(xié)助開(kāi)發(fā)部門(mén)、生技部、生產(chǎn)部等部門(mén)分析解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常問(wèn)題；提交本部門(mén)的試生產(chǎn)總結(jié)記錄給到項(xiàng)目部；負(fù)責(zé)試生產(chǎn)產(chǎn)品可靠性的測(cè)試，并提供可靠性測(cè)試報(bào)告.f） 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)傳遞顧客要求PTR產(chǎn)品信息。g） 負(fù)責(zé)主導(dǎo)試生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常導(dǎo)致客戶(hù)投訴的處理。3.3 采購(gòu)部a） 負(fù)責(zé)采購(gòu)件PTR申請(qǐng)。b） 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)布PTR信息及制作。c） 負(fù)責(zé)采購(gòu)件PTR物料的準(zhǔn)備、送檢、跟蹤發(fā)運(yùn)工作。d） 負(fù)責(zé)采購(gòu)件PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。e）

6、負(fù)責(zé)采購(gòu)件PTR剩余物料的處置。3.4 生產(chǎn)制造部a） 負(fù)責(zé)PTR申請(qǐng), 根據(jù)項(xiàng)目管理員提供的相關(guān)信息，安排備料及安排試生產(chǎn)，并將安排的時(shí)間通知項(xiàng)目管理員。b） 負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的發(fā)布。c） 負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品標(biāo)簽、成品的PTR物料標(biāo)簽的制作。d） 負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。e） 負(fù)責(zé)PTR物料的準(zhǔn)備及PTR物料標(biāo)簽的發(fā)放。f） 協(xié)助支持內(nèi)部PTR產(chǎn)品的隔離。3.5 生產(chǎn)車(chē)間a） 負(fù)責(zé)接收PTR物料。b） 在試生產(chǎn)準(zhǔn)備開(kāi)線前，負(fù)責(zé)通知項(xiàng)目管理員試產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)試生產(chǎn)產(chǎn)線人員的安排；負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)。c） 負(fù)責(zé)內(nèi)部PTR產(chǎn)品的隔離, 實(shí)施試生產(chǎn)及成品入庫(kù)。d） 負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的采

7、集工作, 記錄并提供試生產(chǎn)異常信息, 提交生產(chǎn)方面的試產(chǎn)總結(jié)記錄；協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題和產(chǎn)能評(píng)估。3.6 銷(xiāo)售部門(mén)a） 負(fù)責(zé)提供客戶(hù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求；負(fù)責(zé)接收、傳遞顧客要求的PTR標(biāo)簽。b） 負(fù)責(zé)跟蹤顧客PTR產(chǎn)品的入庫(kù)、發(fā)運(yùn)情況, 負(fù)責(zé)提供客戶(hù)承認(rèn)樣品及樣品承認(rèn)書(shū)。c） 負(fù)責(zé)提供客戶(hù)樣件,負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品的售后跟蹤及反饋。3.7 研發(fā)中心a） 負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。b） 參與PTR產(chǎn)品生產(chǎn)評(píng)審。c） 3.3.1保證文件的完整及有效，試產(chǎn)前提供設(shè)計(jì)信息（包括但不限于：BOM、圖紙、樣品等資料）；d） 3.3.2各個(gè)階段樣品的確認(rèn)；e） 3.3.3試生產(chǎn)進(jìn)行時(shí)，跟進(jìn)試生產(chǎn)；f） 3.

8、3.4與生技部工程師一起分析試產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題，提出改善方案。g）3.8 制造部a） 根據(jù)研發(fā)部門(mén)輸出信息制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)SOP,負(fù)責(zé)PTR申請(qǐng)。b） 負(fù)責(zé)培訓(xùn)試生產(chǎn)產(chǎn)線員工,負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。c） 負(fù)責(zé)試生產(chǎn)工藝的調(diào)整以及試生產(chǎn)過(guò)程的跟進(jìn),參與PTR生產(chǎn)的評(píng)審。d） 負(fù)責(zé)試生產(chǎn)生產(chǎn)夾、治具、測(cè)試治具、程序的提供及治工具的優(yōu)化改善.e） 記錄并提供試生產(chǎn)異常信息，協(xié)助研發(fā)部門(mén)解決相關(guān)試生產(chǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題.f） 產(chǎn)能的評(píng)估4.1試生產(chǎn)條件包含但不局限于：客戶(hù)確認(rèn)終樣（若未能簽終樣，可由銷(xiāo)售部提供書(shū)面通知進(jìn)行試生產(chǎn)）物料確認(rèn)OK并到位； 生產(chǎn)夾具、治具確認(rèn)OK；測(cè)試治具到位，測(cè)試規(guī)范已定；

9、生技部工位及其作業(yè)程序均已設(shè)定，作業(yè)人員已完成培訓(xùn)。品管部檢驗(yàn)規(guī)范制訂完成，品管人員已完成培訓(xùn)。重要客戶(hù)試產(chǎn)需求產(chǎn)品數(shù)量。4.3 試生產(chǎn)安排項(xiàng)目部填寫(xiě)新產(chǎn)品試產(chǎn)申請(qǐng)表，并組織工程開(kāi)發(fā)部、生管部、品管部、采購(gòu)部、生技部、生產(chǎn)部 等相關(guān)部門(mén)人員對(duì)試產(chǎn)條件進(jìn)行評(píng)審，以明確試產(chǎn)時(shí)間，項(xiàng)目部根據(jù)各部門(mén)簽字確認(rèn)的時(shí)間跟進(jìn)各項(xiàng)工作的完成情況，適時(shí)的通過(guò)郵件發(fā)出試生產(chǎn)通知；商務(wù)部已確認(rèn)為無(wú)訂單出貨的項(xiàng)目試產(chǎn)時(shí)，由項(xiàng) 目部發(fā)出入庫(kù)信息。采購(gòu)部在接到項(xiàng)目部或商務(wù)部備料信息后，按照要求進(jìn)行物料采購(gòu)，并保證物料齊套到位；物料經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)OK后，正常入庫(kù)。若經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)，判定為品質(zhì)異常的，IQC應(yīng)對(duì)異常的來(lái)料信息反饋給項(xiàng)目

10、部，由項(xiàng)目管理員跟進(jìn)物料狀況并決定是否組織MRB物料評(píng)審。如確定需要作出挑選加工等處理的，IQC安排人員進(jìn)行挑選，當(dāng)挑選人力短缺時(shí)，由IQC反饋給項(xiàng)目管理員，由項(xiàng)目管理員進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。生管部根據(jù)項(xiàng)目部發(fā)出的試生產(chǎn)通知及實(shí)際情況安排試生產(chǎn)；試產(chǎn)開(kāi)始前，生產(chǎn)部根據(jù)生管部的試產(chǎn)通知，安排試產(chǎn)產(chǎn)線人員，同時(shí)，安排人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)試產(chǎn)物料；并確認(rèn)產(chǎn)線各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)記錄表格均已到位。試產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，生產(chǎn)部通知項(xiàng)目部組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)、檢驗(yàn)；首件時(shí)由工程、QE相關(guān)人員簽客戶(hù)樣品給IPQC、OQC以作為檢驗(yàn)的依據(jù)。項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員協(xié)商解決在生產(chǎn)過(guò)程中所出現(xiàn)的各種異常,工程人員,生技人

11、員,QE必 須到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)試生產(chǎn).生產(chǎn)部需對(duì)試產(chǎn)開(kāi)始、完成時(shí)間、物料、SOP、治具、物料的使用情況進(jìn)行記錄,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有外觀OK樣板,RF 樣板,結(jié)構(gòu)OK樣板,顏色OK樣板(必要時(shí))以及相關(guān)SIP,SOP的,生產(chǎn)部可拒絕開(kāi)線生產(chǎn)； 品管部對(duì)制程的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，針對(duì)汽車(chē)項(xiàng)目，需按照汽車(chē)項(xiàng)目試產(chǎn)PPAP要求進(jìn)行初始 能力研究，SPC的實(shí)時(shí)監(jiān)控，全尺寸測(cè)量等；生技部對(duì)生產(chǎn)制程的跟進(jìn)，并協(xié)助解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。試產(chǎn)過(guò)程中，取適量物料進(jìn)行試組裝，供員工訓(xùn)練操作、驗(yàn)證各治具適用性等；完成試組裝后，生產(chǎn)線馬上清線，試裝產(chǎn)品如經(jīng)FQC、RFQC檢驗(yàn)合格則記入入庫(kù)良品中。如工程師在試組裝時(shí)發(fā)現(xiàn)此次試產(chǎn)有

12、嚴(yán)重隱患不具備試產(chǎn)條件時(shí)，由項(xiàng)目組會(huì)同項(xiàng)目相關(guān)人員協(xié)商，如需緊急出貨可按緊急出貨處理，否則可取消此次試生產(chǎn)。試組裝數(shù)量在試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告體現(xiàn)，試裝配不良數(shù)量不記入整體不良中，相關(guān)工程師分析原因并提出改善措施。試產(chǎn)完畢后，生產(chǎn)部及時(shí)對(duì)試產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)所有物料、成品及時(shí)清理，入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分區(qū) 放置，OQC檢驗(yàn)通過(guò)后，商務(wù)部根據(jù)出貨單出貨；如OQC檢驗(yàn)有異常不符合出貨條件的，OQC貼上標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)分區(qū)存放，并通知項(xiàng)目相關(guān)工程師，項(xiàng)目部根據(jù)具體情況召集相關(guān)人員協(xié)商處理；如商務(wù)部發(fā)現(xiàn)是因產(chǎn)線異常問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行入庫(kù)時(shí)，需通知項(xiàng)目部及時(shí)處理，可出貨時(shí)項(xiàng)目部及時(shí)知會(huì)到商務(wù)部出貨；如商務(wù)部在出貨跟進(jìn)中發(fā)

13、現(xiàn)產(chǎn)品沒(méi)有入庫(kù)或入庫(kù)數(shù)量不夠，需跟催生產(chǎn)部將相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品入庫(kù)，并要求OQC抓緊檢驗(yàn)，以便出貨；如入庫(kù)數(shù)量不夠而又要出貨時(shí),項(xiàng)目部需通知商務(wù)部及相關(guān)部門(mén)可以出貨的數(shù)量,商務(wù)部按項(xiàng)目組通知的數(shù)量出貨。4.4試生產(chǎn)總結(jié)生產(chǎn)部及QE收集相關(guān)信息共同作成試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，兩個(gè)工作日內(nèi)由品管通過(guò)郵件形式發(fā)送給項(xiàng)目部及相關(guān)工程人員。當(dāng)來(lái)料品質(zhì)異常，需經(jīng)挑選后才能進(jìn)行試生產(chǎn)時(shí)，其挑選比例狀況應(yīng)列入報(bào)告中，作為試生產(chǎn)總結(jié)的依據(jù)，報(bào)告發(fā)給項(xiàng)目小組成員和相關(guān)部門(mén)主管。項(xiàng)目部應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)安排試生產(chǎn)總結(jié)評(píng)審會(huì)，各相關(guān)部門(mén)根據(jù)試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告上提出的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行討論，評(píng)估整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程可能存在的瓶頸問(wèn)題如產(chǎn)能、效率、品質(zhì)、

14、成品出貨潛在重大風(fēng)險(xiǎn)等等，并制定相應(yīng)對(duì)策，由項(xiàng)目部跟進(jìn)落實(shí)解決方案、責(zé)任人、完成時(shí)間等各項(xiàng)工作的完成情況。任何部門(mén)均不得在試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告上拒絕簽字，有不同意見(jiàn)必須在檢討會(huì)議或該報(bào)告上提出相應(yīng)意見(jiàn)，由項(xiàng)目部組織檢討解決。各部門(mén)項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)人員如因特殊原因無(wú)法及時(shí)簽字批核的，應(yīng)該指定其代理人，由代理人執(zhí) 行其工作職責(zé)代為簽字，如未指定相應(yīng)代理人的，則其代理人默認(rèn)為該部門(mén)經(jīng)理或主管。項(xiàng)目生產(chǎn)部門(mén)不需要簽字的，項(xiàng)目部需在傳簽前將其劃掉后再進(jìn)行傳簽。試生產(chǎn)結(jié)論為：通過(guò)試產(chǎn)、單項(xiàng)驗(yàn)證、重新試產(chǎn)三種；單項(xiàng)驗(yàn)證適用于：有一個(gè)獨(dú)立的問(wèn)題點(diǎn)比較突出，確認(rèn)相關(guān)問(wèn)題是否已經(jīng)改善。但每次試產(chǎn)后單項(xiàng)驗(yàn)證只允許使用一次，試產(chǎn)中

15、同時(shí)有多個(gè)突出問(wèn)題，不可使用單項(xiàng)驗(yàn)證。當(dāng)各部門(mén)對(duì)轉(zhuǎn)入量產(chǎn)的意見(jiàn)有分歧時(shí)，由項(xiàng)目部召集相關(guān)人員協(xié)商，必要時(shí)可逐級(jí)提升協(xié)商層級(jí)，最終由總經(jīng)理決定。4.5單項(xiàng)驗(yàn)證與再次試產(chǎn)需求4.6產(chǎn)品資料確認(rèn)及移交4.6.1試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由項(xiàng)目部下發(fā)給相關(guān)部門(mén)，產(chǎn)品的電子圖檔按相關(guān)文件管理規(guī) 定由工程部交DCC受控管理；4.6.2 圖紙資料的發(fā)放DCC按圖紙管理流程的規(guī)定執(zhí)行；4.6.3試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告經(jīng)副總經(jīng)理批核，項(xiàng)目組相關(guān)工程師簽核量產(chǎn)轉(zhuǎn)移清單； 4.6.3.1項(xiàng)目部以郵件方式，發(fā)出轉(zhuǎn)量產(chǎn)時(shí)間， 新產(chǎn)品正式由研發(fā)轉(zhuǎn)交生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)； 4.6.3.2相關(guān)WI，SOP改為量產(chǎn)版本，升版發(fā)行； 4.6.3.

16、3物料備料由試產(chǎn)執(zhí)行模式轉(zhuǎn)入量產(chǎn)執(zhí)行模式。4.7試生產(chǎn)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn) 4.7.1試產(chǎn)條件：試產(chǎn)必須按正常的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)中不得有額外的加工、挑選等工作。4.7.2 可靠性實(shí)驗(yàn)通過(guò) 5、表單記錄：樣品需求申請(qǐng)單 PTR申請(qǐng)單PTR通知單PTR總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）授權(quán)書(shū) 6 支持性文件 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法內(nèi)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)辦法進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法工程更改管理程序（產(chǎn)品更改）工程更改管理程序（過(guò)程更改） 圖紙管理流程 a） 7、流程圖輸入資料流程責(zé)任部門(mén)輸出相關(guān)記錄試生產(chǎn)申請(qǐng)滿(mǎn)足試產(chǎn)條件所需的資料項(xiàng)目部新產(chǎn)品試產(chǎn)申請(qǐng)表試生產(chǎn)通知生管安排生管部生產(chǎn)指令單試生產(chǎn)安排

17、與組織N試生產(chǎn)項(xiàng)目部、生產(chǎn)部生技部、品管部、工程部生產(chǎn)報(bào)表質(zhì)量報(bào)表試生產(chǎn)報(bào)表、質(zhì)量報(bào)表、可靠性測(cè)試報(bào)告等Y試生產(chǎn)總結(jié)項(xiàng)目部、生產(chǎn)部生技部、品管部工程部試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告試生產(chǎn)相關(guān)文件 產(chǎn)品資料確認(rèn)和移交工程部、生技部項(xiàng)目部、商務(wù)部受控圖檔、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)訂單轉(zhuǎn)量產(chǎn)生產(chǎn)部、生技部品管部生產(chǎn)、質(zhì)量報(bào)表 工作流程序號(hào)流 程責(zé)任部門(mén)說(shuō) 明支持性文件和記錄名稱(chēng)1PPAP批準(zhǔn)書(shū)/授權(quán)書(shū)采購(gòu)部生產(chǎn)制造部鑄件制造部1、擬進(jìn)行內(nèi)部PTR的零部件，需按照供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法、內(nèi)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。2、擬進(jìn)行顧客PTR的零部件，需按照生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法得到顧客PPAP授權(quán)或批準(zhǔn)。供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦

18、法、內(nèi)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法、生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法2PTR物料準(zhǔn)備質(zhì)控部采購(gòu)部生產(chǎn)制造部鑄件制造部1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合格的擬進(jìn)行PTR生產(chǎn)的采購(gòu)件PTR物料。2、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合格的擬進(jìn)行PTR生產(chǎn)的PTR物料。3、質(zhì)控部負(fù)責(zé)按照進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法或相關(guān)要求對(duì)PTR物料進(jìn)行檢測(cè)。進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法3PTR申請(qǐng)采購(gòu)部生產(chǎn)制造部鑄件制造部1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)件PTR申請(qǐng)的提交。2、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)PTR申請(qǐng)的提交。3、PTR申請(qǐng)?zhí)峤恢罰TR小組組長(zhǎng)處，同時(shí)需提交相應(yīng)的PPAP批準(zhǔn)資料。4、針對(duì)自制件，原則上已通過(guò)PPAP批準(zhǔn)后，不再進(jìn)行PTR（除涉及鑄造材料、尺寸等變更影響到發(fā)動(dòng)機(jī)性能、裝配工裝、工藝調(diào)整

19、以外）PTR申請(qǐng)單4YN終止PTR小組討論P(yáng)TR小組1、PTR小組會(huì)議原則上每周1次。2、小組成員根據(jù)PTR申請(qǐng)，討論是否進(jìn)行PTR，同時(shí)確定PTR的時(shí)間、數(shù)量、驗(yàn)證方案、注意事項(xiàng)等，形成PTR計(jì)劃后報(bào)質(zhì)控部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。3、原則上應(yīng)避免出現(xiàn)2種以上的PTR物料在同一區(qū)域同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證的現(xiàn)象。4、對(duì)于顧客要求進(jìn)行PTR的零部件，需在小組會(huì)議時(shí)明確，同時(shí)按照顧客的要求進(jìn)行驗(yàn)證。5、同一批次的PTR物料原則上只進(jìn)行2輪驗(yàn)證：第1輪30臺(tái)/件，第2輪300臺(tái)/件。如需增加或減少驗(yàn)證數(shù)量，由PTR小組視具體情況決定。56PTR通知發(fā)布PTR小組PTR小組負(fù)責(zé)發(fā)布即將進(jìn)行的PTR通知到各區(qū)域。PTR通知單65PTR生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)布采購(gòu)部生產(chǎn)