公司技術(shù)文件管理制度

1、內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號： 0頁 次：1/6內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考1目的為使公司的技術(shù)文件得到有效的控制，確保生產(chǎn)現(xiàn)場所用的技術(shù)文件為最新版本。2 適用范圍 2.1 本制度規(guī)定了技術(shù)文件的管理工作。2.2 本制度適用于本公司技術(shù)文件的管理工作。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的編制、審核、更改，資料員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的復(fù)制、發(fā)放和歸檔管理。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用的技術(shù)文件和資料的管理。4 定義本制度所述的技術(shù)文件包括產(chǎn)品圖（鍛件圖）、工裝、量具圖，試制流程圖、

2、工藝規(guī)程、檢驗卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、文件資料等。5 程序技術(shù)資料的類型a） 產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、工藝流程圖/過程圖、技術(shù)通知單等各類型技術(shù)文件；b） 材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗卡、過程檢驗卡、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄；c） 顧客提供的技術(shù)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)；d） 外來資料（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。5.2 技術(shù)文件資料的編號 產(chǎn)品圖號的編寫 XXXXXXX 用戶提供的產(chǎn)品圖號5.2.2 模具圖號的編寫XXXXXXX X XXXXXXXX輔助工裝代號 模具代號 工序識別代號 用戶提供的產(chǎn)品圖號 工序識別代號：預(yù)鍛為Y（如需兩次以上預(yù)鍛，則第一次為Y1，第二次為Y2，

3、依此類推。），精鍛取消工序識別代號。模具代號：預(yù)鍛模為MY，切邊模為MQ，精鍛模為MD，紅沖模為MH，整形模為MZ。英文字母后面加阿拉伯?dāng)?shù)字，01表示上模，02表示下模。輔助工裝代號：電極為FT00（如為組合式電極，則電極柄為FT0001，電極爪為FT0002。）。5.2.3 檢具圖號或工藝（檢驗指導(dǎo)書）編號的編寫XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版 本 號： A 修 訂 號： 0頁 次：2/6 LC-XXXXXXXXXX阿拉伯?dāng)?shù)字 檢具或工藝（檢驗指導(dǎo)書）代碼 用戶提供的產(chǎn)品圖號 公司代號檢具或工藝（檢驗指導(dǎo)書）代碼：按JB/T

4、9164-1998標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。阿拉伯?dāng)?shù)字：01表示第一個檢具或第一本工藝（檢驗指導(dǎo)書），02表示第二個檢具或第二本工藝（檢驗指導(dǎo)書），依此類推。 作業(yè)/檢驗指導(dǎo)書文件號的編寫LC QTXX 阿拉伯?dāng)?shù)字技術(shù)類文件（QC代表檢驗類文件）公司代號阿拉伯?dāng)?shù)字： 01表示第一個作業(yè)指導(dǎo)書，02表示第二個作業(yè)指導(dǎo)書。5.3 試制階段圖紙文件的管理5. 試制階段圖紙文件底圖掌握在技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人手上，以便隨時修改和指導(dǎo)試制工作。 產(chǎn)品的第三階段結(jié)束，且產(chǎn)品合格率達到規(guī)定要求，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，由技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，于5日內(nèi)移交檔案室歸檔。技術(shù)文件資料員同時下發(fā)生產(chǎn)用圖。各車間（部門

5、）資料管理員在收到生產(chǎn)用圖時，必須將試制用圖收齊送交技術(shù)文件資料員，由技術(shù)文件資料員統(tǒng)一將試制用圖銷毀。5.4 生產(chǎn)階段圖紙文件的管理5. 圖面污損，需要更換新圖時，由各車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請單”連同污損圖紙一起到資料室申請換發(fā)。經(jīng)主管副總簽字批準(zhǔn)后，由技術(shù)文件資料員負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放。如在申請復(fù)印圖紙時，沒有遞交污損圖紙，技術(shù)文件資料員不予復(fù)印。5. 如圖紙文件丟失，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請單”，寫明原因和責(zé)任人，憑車間填寫的“扣款單”到資料室申請復(fù)印。 如需新增圖紙文件時，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請單”，寫明新增的原因，到資料室申請復(fù)印。5. 外協(xié)

6、加工需要圖紙時，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請單”到資料室申請復(fù)印。外協(xié)加工的圖紙，須加蓋“外協(xié)”章。5 “文件增發(fā)/復(fù)制申請單”由技術(shù)文件資料員統(tǒng)一保管，保存期一年后銷毀。5. 各車間必須建立圖紙文件收發(fā)臺帳，以便核對。5. 如遇特殊情況，車間自行設(shè)計的零、配件圖紙，必須由設(shè)計者簽上姓名、日期(如設(shè)計者是一般員工，車間主任必須簽上審核姓名和日期)，并寫明有效期(最長不超過1個月)，到車間（部門）資料管理員處登記。有效期一到，該圖紙由各車間資料管理員收回，銷毀。XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號

7、： 0頁 次：3/65.5 技術(shù)文件的更改管理5. 技術(shù)文件更改權(quán)限屬技術(shù)部。其它任何單位和個人都沒有更改技術(shù)文件權(quán)力。5 技術(shù)文件更改采用劃改（不允許用修正液涂改），將需要更改的部分用細(xì)實線劃掉（被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況），然后標(biāo)注上新的尺寸/文字等，在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記（用加圈的小寫英文字母表示），并在更改欄中填寫上相關(guān)的內(nèi)容。更改時，須用黑色墨水筆更改，不允許用其它筆更改。5. 試制階段內(nèi)的圖紙文件更改，由技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人直接在圖面上劃改（參見5.5.2條），并自行做好記錄。5. 批量生產(chǎn)階段內(nèi)的技術(shù)文件更改，須編制“文件更改申請單”及“文件更改通知單”。由技術(shù)部審核、

8、主管副總批準(zhǔn)生效，并作好登記。5. 更改通知單的編制者持生效的更改通知單，將各車間與更改相關(guān)的圖紙文件更改完畢（更改時參見5.5.2），并將更改通知單分發(fā)到各車間資料管理員手上。各車間資料管理員在更改通知單簽上姓名和日期。 5. 技術(shù)文件檔案室的底圖為最后更改，以確保該底圖為最新版本。底圖更改后，資料員在更改通知單簽上姓名和日期。如更改通知單上的姓名和日期未簽全，資料員有權(quán)拒絕更改底圖。技術(shù)部和檔案室分別保存一張簽全姓名和日期的更改通知單。5.5.7 在產(chǎn)品批量生產(chǎn)中，出現(xiàn)了不合格品，需緊急更改圖紙文件時，技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人可直接在圖面上劃改（參見5.5.2），但須在一星期內(nèi)視圖紙文件更改后的產(chǎn)

9、品生產(chǎn)情況，補齊相關(guān)手續(xù)。5. 圖面經(jīng)過46處更改后，須作抽換處理。新圖應(yīng)根據(jù)最后更改的尺寸、文字繪出。新圖抽換時，須在“技術(shù)通知單”上寫明相關(guān)內(nèi)容，由技術(shù)文件資料員連同新圖一起分發(fā)到各車間資料管理員手上。5.6 外來產(chǎn)品圖紙管理5.6.1 技術(shù)部收到用戶的產(chǎn)品圖紙（包括電傳和與用戶會簽的產(chǎn)品圖紙）后，先認(rèn)可該產(chǎn)品本公司可否加工，及圖面上的尺寸要求是否齊全。再在圖紙的空白處寫上“確認(rèn)”字樣及確認(rèn)者姓名、日期，并送檔案室存檔。5.6.2 檔案室資料員在圖紙的“確認(rèn)”字樣上加蓋“用戶來圖確認(rèn)章”后，進行登記、存檔，并復(fù)印一份作為副本，加蓋“參考”章，供技術(shù)人員設(shè)計使用。 外來產(chǎn)品報價圖紙，用戶的產(chǎn)

10、品圖紙蓋“用戶來圖確認(rèn)章”后，復(fù)印一份作為副本，加蓋“參考”章，供相關(guān)人員使用。 每年年底，技術(shù)部對外來產(chǎn)品圖紙進行重新確認(rèn)，有用的圖紙繼續(xù)存檔，無用的圖紙加蓋“作廢”章，保存一年后銷毀，并作好銷毀記錄。5.7 圖紙資料的發(fā)放管理 圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)，并建立生產(chǎn)、試制圖紙文件發(fā)放臺帳（臺帳保存期二年，二年后銷毀）。圖紙文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按附表執(zhí)行。 試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制用圖”章，寫明有效日期（有效日期最長不超過三個月）和發(fā)放編號后，由技術(shù)部資料員發(fā)放到各有關(guān)車間資料管理員。有效日期一到，由技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)該試制用圖是否可繼續(xù)使用。如可繼續(xù)使用，則由技術(shù)部項目負(fù)責(zé)

11、人將有效日期延長（再次加蓋“試制用圖”章）。XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號： 0頁 次：4/6反之，則換發(fā)新的試制用圖。5.7.3 如遇特殊情況，來不急辦理相關(guān)手續(xù)時，可由技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人在圖紙上寫明有效日期(最長不超過半個月)后，發(fā)給各車間資料管理員，同時做好收發(fā)記錄。有效日期一到，該圖紙由各車間資料管理員收回，送交檔案室，由檔案室統(tǒng)一銷毀。5.7.4 批量生產(chǎn)階段圖紙文件發(fā)放，由技術(shù)文件資料員發(fā)放蓋有紅色“受控” 章（含發(fā)放編號）的圖紙文件。5.7.5 換發(fā)圖紙文件時，同時收回相應(yīng)的舊圖，由技術(shù)文

12、件資料員負(fù)責(zé)將換發(fā)下的圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫明作廢日期后存檔(存期為一年，一年后銷毀。)，其余圖紙全部銷毀。 5.7.6 作業(yè)指導(dǎo)書（三級文件）發(fā)放時，由技術(shù)文件資料員在文件每頁上加蓋紅色“受控”章和發(fā)放編號后，再發(fā)放到各有關(guān)車間（部門）。5.8 圖紙文件借閱管理.1 檔案室的所有圖紙文件，各部門需借閱時，須辦理借閱手續(xù)，經(jīng)文件存檔主管簽字后，方可借閱。生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件管理規(guī)定車間主管負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件的管理配置，并負(fù)責(zé)向操作者進行技術(shù)交底，使操作者在生產(chǎn)前就熟悉有關(guān)質(zhì)量要求及操作要求，并對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件的有效性負(fù)責(zé)。操作者應(yīng)掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按工藝文件進行操

13、作，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管技術(shù)員匯報，并負(fù)責(zé)保管好自己所用的工藝文件。車間班組長負(fù)責(zé)保管本班組所用的工藝文件，生產(chǎn)作業(yè)時將工藝文件放置在生產(chǎn)現(xiàn)場。應(yīng)保證工藝文件不丟失、不損壞、不亂涂亂畫，干凈整潔，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管技術(shù)員匯報。生產(chǎn)現(xiàn)場沒有工藝文件就不能保證質(zhì)量的工序，均應(yīng)配置工藝文件。工藝文件應(yīng)放置在操作者附近，以便操作者隨時查看。如工序較簡單或附近有類似工藝文件，且工藝文件不易就近放置時，可在車間現(xiàn)場內(nèi)集中放置。工藝文件均不得粘貼在墻壁上或生產(chǎn)設(shè)備上。5.9.5生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝文件的更改權(quán)屬技術(shù)部，其它任何部門和個人均無權(quán)更改。操作者及車間有關(guān)人員應(yīng)保管、使用好工藝文件，不得使用復(fù)印文件或是未經(jīng)

14、受控的文件。操作員領(lǐng)用文件時必須經(jīng)過車間文件管理員認(rèn)可，并做好領(lǐng)用記錄，填寫“車間文件領(lǐng)用/歸還記錄”。車間換產(chǎn)品生產(chǎn)時，操作員換領(lǐng)相應(yīng)文件并必須將原來領(lǐng)用的文件歸還車間文件管理員，車間文件管理員接到歸還文件時做好記錄，填寫“車間文件領(lǐng)用記錄”。所有車間各工位在生產(chǎn)時必須懸掛相應(yīng)的文件圖紙，并且一個工位只可以有一種現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品的相應(yīng)文件。 印章式樣及發(fā)放編號.1 印章式樣受控作廢外協(xié)試制用圖有效日期 年月日XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號： 0頁 次：5/6用戶來圖確認(rèn)章留用作廢文件章0120（編號）參考5.10.2技術(shù)文件發(fā)放編號部門編號部門編號部門編號技 術(shù) 部01質(zhì) 檢 部02下料工段03模具車間04精鍛車間05質(zhì) 保 部065.11技術(shù)文件發(fā)放范圍表 發(fā)放部門技術(shù)文件名稱技術(shù)部模具車間精鍛車間下料工段質(zhì)檢部質(zhì)保部巡檢外觀檢驗