昊華鴻鶴項(xiàng)目采購(gòu)部管理手冊(cè)

1、昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部管理體系文件2012年05月日發(fā)布2012年05月日實(shí)施吳華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部發(fā)布發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)：持有人：管理體系文件編審人員編寫(xiě)：余龍、江力、鄭榮瓏審核：批準(zhǔn)：昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部管理體系文件目錄管理機(jī)構(gòu)設(shè)置專(zhuān)業(yè)技術(shù)支撐 八大專(zhuān)業(yè)部門(mén)法律法規(guī)支撐綜管科項(xiàng)目采購(gòu)部T1類(lèi)別采購(gòu)科紀(jì)檢監(jiān)察儲(chǔ)管科它別購(gòu)員其類(lèi)采員項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)、工作內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)管理。i規(guī)范性引用文件在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效?；蛐抻啺婢贿m用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而,凡是不注日期的引用文件，其最下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為

2、標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。«中國(guó)化工采購(gòu)管理變革昊華鴻鶴采購(gòu)管理制度2 術(shù)語(yǔ)及定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3 工作職責(zé)4.1 負(fù)責(zé)昊華鴻鶴項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中外包工程、貨物、服務(wù)咨詢(xún)的采購(gòu)工作。4.2 根據(jù)項(xiàng)目管理部提出的項(xiàng)目需求計(jì)劃，平衡庫(kù)存、市場(chǎng)、供需、交貨周期等因素提出項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。4.3 根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、詢(xún)價(jià)，提出采購(gòu)預(yù)算。結(jié)合實(shí)際采購(gòu)情況，按要求通過(guò)招標(biāo)、比價(jià)、定點(diǎn)、議價(jià)程序，確定采購(gòu)渠道、價(jià)格。保障項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程的成本效益、質(zhì)量、時(shí)間

3、、公平原則。4.4 牽頭組織項(xiàng)目采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)工作；協(xié)助昊華總公司與昊華鴻鶴招標(biāo)辦執(zhí)行招標(biāo)相關(guān)事宜。4.5 牽頭組織項(xiàng)目采購(gòu)合同談判、簽訂、合同條款評(píng)審、并實(shí)施執(zhí)行。4.6 平衡項(xiàng)目采購(gòu)資金，做好項(xiàng)目資金計(jì)劃。負(fù)責(zé)申請(qǐng)支付、預(yù)付款，結(jié)算貨款；到貨驗(yàn)收。4.7 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)；項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商選擇；供應(yīng)商評(píng)估和績(jī)效管理。4.8 規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保采購(gòu)物資質(zhì)量，落實(shí)安全防范措施；做好物資配送管理，保證工程項(xiàng)目物資需求。4.9 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和有關(guān)部門(mén)要求配合的其它工作。4部門(mén)工作職責(zé)5.1 綜管科：5.1.1 一般事務(wù)：3.1.1.1 負(fù)責(zé)職工的考勤與工資發(fā)放、管理工作。3.1.1.2 負(fù)責(zé)

4、車(chē)輛管理、保衛(wèi)、消防等日常行政工作。3.1.1.3 負(fù)責(zé)辦公用品管理、考核、管控工作。3.1.1.4 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、考核、管控工作。3.1.1.5 負(fù)責(zé)其它可控費(fèi)用考核、管控工作。3.1.1.6 負(fù)責(zé)籌備、組織公司活動(dòng)和會(huì)議。3.1.1.7 負(fù)責(zé)公司接待、對(duì)內(nèi)對(duì)外的協(xié)調(diào)工作。3.1.1.8 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)信息管理工作。3.1.1.9 計(jì)劃管理：5.1.2.1 運(yùn)用計(jì)劃前置理念，通過(guò)各種形式，提前掌握有關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)展的詳細(xì)情況，并根據(jù)項(xiàng)目管理部提出的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存、需求、物資消耗定額和儲(chǔ)備定額及市場(chǎng)趨勢(shì)、生產(chǎn)周期、物流狀況等因素，根據(jù)采購(gòu)的5R原則，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。5.1.2.2

5、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部物資需求計(jì)劃申請(qǐng)、到貨、領(lǐng)用、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等采購(gòu)過(guò)程與工程項(xiàng)目部的對(duì)口聯(lián)系工作。5.1.2.3 根據(jù)采購(gòu)需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單落實(shí)情況、庫(kù)存情況編制各類(lèi)報(bào)表。5.1.3經(jīng)營(yíng)管理5.1.3.1 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購(gòu)的相關(guān)管理制度，并監(jiān)督管控。5.1.3.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的梳理、規(guī)范，優(yōu)化信息管理流程。5.1.3.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)合同管理工作。5.1.3.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)管理工作，牽頭組織二級(jí)招標(biāo)工作，并配合公司招標(biāo)辦開(kāi)展一級(jí)招標(biāo)。5.1.3.5 負(fù)責(zé)品牌管理、供應(yīng)商管理工作。5.1.3.6 項(xiàng)目采購(gòu)（渠道、數(shù)量、價(jià)格、品牌等）執(zhí)行要素的內(nèi)部自查工作。5.1.3

6、.7 協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)部所購(gòu)物資的價(jià)格實(shí)行事前控制和事后檢查。5.1.3.8 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.2 類(lèi)別采購(gòu)科：5.2.1 負(fù)責(zé)按要求完成公司下達(dá)的項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)。5.2.2 參與分管物資資源、價(jià)格、質(zhì)量、渠道、物流狀況、資質(zhì)狀況等情況的調(diào)查，完成綜合評(píng)估報(bào)告或市調(diào)報(bào)告。5.2.3 參與項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的有效性審查。5.2.4 有權(quán)提出采購(gòu)品牌、渠道及價(jià)格建議；5.2.5 負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額、渠道、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量、市場(chǎng)情況向綜管科計(jì)劃員提出采購(gòu)建議。5.2.6 負(fù)責(zé)提交招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)、制作招標(biāo)文件，參與采購(gòu)評(píng)標(biāo)、談判。5.2.7 比價(jià)采購(gòu)：負(fù)責(zé)零星物資采購(gòu)的日常報(bào)詢(xún)價(jià)

7、表的對(duì)外發(fā)放工作。5.2.8 定點(diǎn)、內(nèi)供、戰(zhàn)略采購(gòu)：負(fù)責(zé)把握市場(chǎng)行情，參與價(jià)格談判。5.2.9 負(fù)責(zé)根據(jù)談判、招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果形成采購(gòu)訂單，并負(fù)責(zé)簽訂物資采購(gòu)合同或代儲(chǔ)協(xié)議。5.2.10 在緊急狀況下經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可對(duì)外通知工作，并在兩個(gè)工作日內(nèi)完成訂單補(bǔ)簽手續(xù)。5.2.11 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的對(duì)外通知；負(fù)責(zé)按訂單要素組織到貨，并根據(jù)庫(kù)存、物流及使用時(shí)間要求，負(fù)責(zé)到貨調(diào)運(yùn)安排及對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)直送物資的抽檢通知工作。5.2.12 對(duì)采購(gòu)訂單編制數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、規(guī)格型號(hào)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)到貨領(lǐng)用工作；對(duì)符合程序的采購(gòu)物資價(jià)格、到貨質(zhì)量、渠道負(fù)責(zé)。5.2.13 負(fù)責(zé)項(xiàng)目物

8、資使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題后的對(duì)外聯(lián)系工作。5.2.14 負(fù)責(zé)根據(jù)入庫(kù)情況辦理采購(gòu)結(jié)算，應(yīng)付賬款管理，提出資金支付建議。5.2.15 負(fù)責(zé)記錄、管理客戶(hù)檔案，參與分供方評(píng)定。5.2.16 開(kāi)具使用單位生產(chǎn)領(lǐng)料憑證、對(duì)外調(diào)撥單據(jù)；負(fù)責(zé)與儲(chǔ)運(yùn)（庫(kù)房）配合確定退庫(kù)物資；負(fù)責(zé)保管調(diào)撥印章。5.2.17 按照質(zhì)量回訪及定點(diǎn)聯(lián)系制度，負(fù)責(zé)施工單位的走訪。5.2.18 完成與項(xiàng)目使用單位、庫(kù)房之間的業(yè)務(wù)工作銜接、配合；完成與其他部室之間的工作銜接。5.2.19 及時(shí)、準(zhǔn)確的完成各類(lèi)報(bào)表和資料統(tǒng)計(jì)工作。5.2.20 負(fù)責(zé)就業(yè)務(wù)及管理工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出加強(qiáng)和改進(jìn)工作的建議。5.2.21 對(duì)違反或未遵守公司物

9、資采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定造成的損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.2.22 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.3 儲(chǔ)管科：5.3.1 貫徹執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)制度，檢查其執(zhí)行情況，掌握倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全狀況，及時(shí)組織維護(hù)和維修，保證安全。5.3.2 負(fù)責(zé)本庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)設(shè)施、工具、辦公用具的維護(hù)、保養(yǎng)工作。5.3.3 負(fù)責(zé)配送用車(chē)輛的調(diào)管理、外用工的使用管理以及固定資產(chǎn)的管理。5.3.4 負(fù)責(zé)物資的收發(fā)存、保管、保養(yǎng)、維修工作，保證庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，并不斷提高服務(wù)質(zhì)量。5.3.5 做好物資入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)證明或合格證的，要認(rèn)真核對(duì)后方可入庫(kù)。5.3.6 物資出庫(kù)，須手續(xù)齊備，在認(rèn)真核對(duì)

10、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量后憑單發(fā)料。5.3.7 物資發(fā)料要做到先進(jìn)先出，推陳出新。物資質(zhì)量出現(xiàn)明顯變質(zhì)時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并與計(jì)劃員、類(lèi)別采購(gòu)員聯(lián)系。5.3.8 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)定額管理，防止積壓；組織盈虧、違章作業(yè)事故的分析和報(bào)告處理。5.3.9 負(fù)責(zé)分管物資帳卡實(shí)相符，并對(duì)分管的物資進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。5.3.10 負(fù)責(zé)分管物資的定額管理，對(duì)超儲(chǔ)積壓物資或通用差缺物資應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)計(jì)劃員、類(lèi)別采購(gòu)員聯(lián)系。5.3.11 及時(shí)準(zhǔn)確完成各類(lèi)報(bào)表。5.3.12 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程物資采購(gòu)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程物資采購(gòu)的管理內(nèi)容和職責(zé)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴公司工程物資采

11、購(gòu)的管理。2規(guī)范性文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3定義項(xiàng)目采購(gòu)是指從外部獲得貨物和（合稱(chēng)）的過(guò)程。項(xiàng)目采購(gòu)分為：工程采購(gòu)、物資（貨物）采購(gòu)、咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)。是指在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中從外部尋求和各種項(xiàng)目所需的管理過(guò)程。項(xiàng)目采購(gòu)管理由下列過(guò)程組成：、詢(xún)價(jià)計(jì)劃、賣(mài)方選擇、以及。工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)以計(jì)劃性為核心，以時(shí)效性為關(guān)鍵，以專(zhuān)業(yè)性為支撐，本

12、著順暢信息流，掌控物質(zhì)流，把握資金流，強(qiáng)化物資采購(gòu)成本管控力的原則，特制定本辦法。4管理內(nèi)容與職責(zé)4.1 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員根據(jù)工程管理部提出的采購(gòu)需求計(jì)劃提出，采購(gòu)計(jì)劃決定采購(gòu)什么，何時(shí)采購(gòu)，以及采購(gòu)數(shù)量。4.1.1 采購(gòu)需求計(jì)劃根據(jù)采購(gòu)需求計(jì)劃編制以及需求的時(shí)間，采購(gòu)需求計(jì)劃可分為長(zhǎng)、中短期采購(gòu)需求計(jì)劃。采購(gòu)需求計(jì)劃由項(xiàng)目管理部根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工（土建、安裝）、建立、物資以及工程服務(wù)咨詢(xún)等需求，經(jīng)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)認(rèn)定會(huì)簽后，書(shū)面向項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員提出采購(gòu)需求計(jì)劃。項(xiàng)目管理部應(yīng)設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)與項(xiàng)目采購(gòu)部開(kāi)展項(xiàng)目需求計(jì)劃的對(duì)接工作。4.1.1.1 采購(gòu)需求

13、計(jì)劃要素：項(xiàng)目名稱(chēng)、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、使用單位、交貨地點(diǎn)、時(shí)間、品牌以及其它特殊需求等。品牌是項(xiàng)目采購(gòu)的重要依據(jù)，工程要求所體現(xiàn)的性?xún)r(jià)比是確定采購(gòu)品牌的前提，工程確定的采購(gòu)品牌不得隨意更改。4.1.1.1.1 確定采購(gòu)品牌的原則質(zhì)量適宜。采購(gòu)物資的質(zhì)量是影響工程質(zhì)量、成本最重要的因素，品牌的確定應(yīng)首先滿(mǎn)足采購(gòu)物資規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。價(jià)格合理。選擇價(jià)格低的品牌能降低采購(gòu)成本，但必須在保證質(zhì)量的前提下追求價(jià)格的低廉。工程單位對(duì)品牌的確定、變更有建議權(quán)，可通過(guò)報(bào)的物資需求計(jì)劃就品牌的選擇提出建議。4.1.1.1.2 米購(gòu)品牌的確認(rèn)程序項(xiàng)目采購(gòu)的前期，可借鑒昊華

14、鴻鶴采購(gòu)處品牌目錄中的品牌，征求相關(guān)項(xiàng)目單位意見(jiàn)后進(jìn)行采購(gòu)。類(lèi)別采購(gòu)員在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上提出可供選擇的采購(gòu)品牌并盡可能征求相關(guān)工程單位及技術(shù)部門(mén)意見(jiàn)。采購(gòu)部根據(jù)類(lèi)別采購(gòu)員提出的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告和工程單位及技術(shù)部門(mén)反饋的意見(jiàn)，就采購(gòu)品牌的確認(rèn)提出建議意見(jiàn)。采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)就是否確定為采購(gòu)品牌或試用品牌簽署意見(jiàn)。經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)品牌，采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)部辦公室存檔備查，并提供采購(gòu)品牌的生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明材料。4.1.1.1.3 采購(gòu)品牌的運(yùn)用管理采購(gòu)物資應(yīng)當(dāng)選擇已確定的采購(gòu)品牌。已確定采購(gòu)品牌的物資，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)訂單中注明，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)通知供應(yīng)商按訂單要求供貨，庫(kù)房管理員應(yīng)按訂單確定的采購(gòu)品牌驗(yàn)收

15、，如與采購(gòu)訂單中的品牌不符，可拒絕收貨。采購(gòu)訂單執(zhí)行中因特殊情況須變更品牌，應(yīng)按訂單審批程序進(jìn)行變更。類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)定期或不定期的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)品牌質(zhì)量、價(jià)格的跟蹤驗(yàn)證，并根據(jù)使用單位的意見(jiàn)，與供方及時(shí)進(jìn)行溝通。采購(gòu)部定期按采購(gòu)品牌的確定原則和確認(rèn)程序?qū)Σ少?gòu)品牌目錄重新進(jìn)行清理確認(rèn)，報(bào)昊鴻司分管領(lǐng)導(dǎo)審批4.1.1.1.4 采購(gòu)品牌的新增、淘汰程序新增添采購(gòu)品牌按確認(rèn)程序辦理。類(lèi)別采購(gòu)員或工程單位提出書(shū)面淘汰理由，經(jīng)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，該品牌在采購(gòu)品牌目錄中取消。主要采購(gòu)品牌變更、淘汰后應(yīng)首先考慮使用現(xiàn)有候補(bǔ)采購(gòu)品牌。4.1.1.1.5 采購(gòu)品牌的監(jiān)督管理采購(gòu)部不定期的檢查采購(gòu)品牌的執(zhí)行情

16、況，凡與確定的采購(gòu)品牌不符的，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明，對(duì)不按規(guī)定執(zhí)行本辦法的類(lèi)別采購(gòu)員將按相關(guān)辦法進(jìn)行考核、處理。4.1.1.2 項(xiàng)目管理部對(duì)采購(gòu)需求計(jì)劃要素的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。因采購(gòu)需求計(jì)劃不準(zhǔn)確引起的延期、積壓或質(zhì)量問(wèn)題，工程項(xiàng)目部應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因。4.1.1.3 采購(gòu)需求計(jì)劃的申報(bào)：申報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃需項(xiàng)目管理部行政主要負(fù)責(zé)人以及對(duì)應(yīng)的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后送項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科匯總。4.1.1.4 采購(gòu)需求計(jì)劃的變更：確因工程方面原因需要調(diào)整采購(gòu)需求計(jì)劃，項(xiàng)目管理部應(yīng)提前將采購(gòu)需求的變化情況以書(shū)面形式審簽后報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科，方可變更已提交的采購(gòu)需求計(jì)劃。4.1.1.5 采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員：計(jì)劃

17、員負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)、到貨、領(lǐng)用、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等采購(gòu)過(guò)程與項(xiàng)目采購(gòu)部的對(duì)口聯(lián)系工作。4.1.1.6 采購(gòu)需求計(jì)劃的核定：項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科負(fù)責(zé)各類(lèi)物資需求計(jì)劃有效性的核定，對(duì)不符合要求的采購(gòu)需求計(jì)劃應(yīng)及時(shí)告知項(xiàng)目管理部。4.1.2 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員匯總采購(gòu)需求計(jì)劃并結(jié)合庫(kù)存、需求、市場(chǎng)、生產(chǎn)周期、物流狀況等因素后編制。采購(gòu)計(jì)劃分為長(zhǎng)、中、短期項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。4.1.2.1 采購(gòu)計(jì)劃要素：項(xiàng)目名稱(chēng)、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、使用單位、交貨地點(diǎn)、時(shí)間以及其它特殊需求等。4.1.2.2 采購(gòu)計(jì)劃的審批：采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員書(shū)

18、面提出長(zhǎng)、中、短期物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)計(jì)劃員、綜管科科長(zhǎng)簽字后，報(bào)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)，昊鴻司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2 .詢(xún)價(jià)計(jì)劃綜管科計(jì)劃員將審簽后的采購(gòu)計(jì)劃送類(lèi)別采購(gòu)科采購(gòu)員，并要求類(lèi)別采購(gòu)員通過(guò)昊鴻司內(nèi)橫向比價(jià)、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)等方式，確定采購(gòu)預(yù)算。并將采購(gòu)預(yù)算反饋至綜管科計(jì)劃員。計(jì)劃員員根據(jù)采購(gòu)預(yù)算金額以及采購(gòu)情況提出詢(xún)價(jià)計(jì)劃建議。通過(guò)詢(xún)價(jià)計(jì)劃確認(rèn)潛在供應(yīng)商以及項(xiàng)目采購(gòu)方式。采購(gòu)方式分為：招標(biāo)采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)、議價(jià)采購(gòu)。4.2.1 供應(yīng)商管理4.2.1.1 供應(yīng)商準(zhǔn)入4.2.1.1.1 登陸材料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證以及生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、安全許可證、?；愤\(yùn)輸

19、許可證等相關(guān)資料的復(fù)印件，必要時(shí)提供原件核對(duì)。4.2.1.1.2 資質(zhì)審查：類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)就供方的生產(chǎn)能力、一貫信譽(yù)、技術(shù)水準(zhǔn)、財(cái)務(wù)狀況、質(zhì)保體系、競(jìng)爭(zhēng)能力等全面的進(jìn)行調(diào)查，并形成供方調(diào)查報(bào)告。4.2.1.1.3 審批登陸類(lèi)別采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)客戶(hù)準(zhǔn)入資格申請(qǐng)表與供方調(diào)查報(bào)告一并報(bào)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)及昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并由昊華鴻鶴總經(jīng)理確認(rèn)。同時(shí)附供方提供的書(shū)面申請(qǐng)、資質(zhì)復(fù)印件、授標(biāo)決定書(shū)、定點(diǎn)采購(gòu)物資申請(qǐng)表等相關(guān)材料，報(bào)采購(gòu)部綜管科備案，經(jīng)采購(gòu)部綜管科報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦進(jìn)行往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)登錄。4.2.1.1.4 總包工程及戰(zhàn)略物資供應(yīng)商由昊華市場(chǎng)部采購(gòu)中心主任審批。4.2.

20、1.2 供應(yīng)商檔案類(lèi)別采購(gòu)員對(duì)經(jīng)審批登錄并開(kāi)始供貨的供方應(yīng)及時(shí)建立供方檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.2.1.3 供方評(píng)定項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)行半年評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量、供貨價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)、專(zhuān)業(yè)性及誠(chéng)信度。當(dāng)期評(píng)定得分超過(guò)80（含）分為合格，60（含）分至80為基本合格，低于60分為不合格。4.2.1.3.1 一次基本合格即為警告，立即通報(bào)對(duì)方，并提出整改要求，如該供方拒不整改或整改無(wú)效，將采取暫停供貨13個(gè)月的處理。供方在整改后，將整改材料報(bào)我公司相關(guān)業(yè)務(wù)員處，經(jīng)審查合格，方可繼續(xù)供貨。4.2.1.3.2 在十二個(gè)月內(nèi)再次評(píng)定為基本合格，即為不合格。對(duì)評(píng)定為不合格的供方，取消其供貨資格，并

21、凍結(jié)該單位的客戶(hù)資料。4.2.1.3.3 已取消供貨資格的供方，經(jīng)整改后供貨質(zhì)量有所提高，愿意與我公司繼續(xù)建立業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，需在一年后重新辦理資質(zhì)審查手續(xù)。4.2.2 招標(biāo)采購(gòu)4.2.2.1 一級(jí)招標(biāo)：物資：采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或全年累計(jì)采購(gòu)20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢(xún)類(lèi)：采購(gòu)預(yù)算在30萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢(xún)。4.2.2.2 二級(jí)招標(biāo)：物資：采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）10萬(wàn)元以下或全年累計(jì)采購(gòu)20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢(xún)類(lèi)：采購(gòu)預(yù)算在30萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢(xún)。4.2.2.3 下列情況可不進(jìn)行招標(biāo)：?jiǎn)我粊?lái)源性、壟斷性物資

22、；嚴(yán)重供不應(yīng)求的物資；高溫、高壓影響系統(tǒng)運(yùn)行全局的專(zhuān)控備品、備件；中國(guó)化工集團(tuán)或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配或內(nèi)供的物資；法律、法規(guī)另有規(guī)定的；其它不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的。4.2.2.4 總包工程、設(shè)備，報(bào)昊司或中化公司承辦，采購(gòu)部協(xié)辦。4.2.2.5 一級(jí)招標(biāo)由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)牽頭組織，采購(gòu)部綜管科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。4.2.2.6 二級(jí)招標(biāo)由采購(gòu)部綜管科負(fù)責(zé)牽頭組織。4.2.2.7 招標(biāo)流程要求根據(jù)公司相關(guān)管理辦法開(kāi)展。4.2.2.8 滿(mǎn)足招標(biāo)要求，卻無(wú)法招標(biāo)的物資，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)書(shū)面說(shuō)面原因，經(jīng)采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后交采購(gòu)部綜管科備案。4.2.3 定點(diǎn)采購(gòu)4.2.3.1 定點(diǎn)采購(gòu)按公司監(jiān)保處

23、相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.2 定點(diǎn)申請(qǐng)的有效期為申請(qǐng)當(dāng)年年底。4.2.3.3 點(diǎn)物資只能定生產(chǎn)廠家，即使是辦理定點(diǎn)的物資，類(lèi)別采購(gòu)員也應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。4.2.4 比價(jià)采購(gòu)4.2.4.1 同類(lèi)采購(gòu)一次性采購(gòu)額1萬(wàn)元以下或年度采購(gòu)額5萬(wàn)元以下的應(yīng)采取比價(jià)采購(gòu)。4.2.4.2 比價(jià)采購(gòu)物資應(yīng)邀三家以上供應(yīng)商書(shū)面（傳真）報(bào)價(jià)至綜管科。4.2.4.3 如無(wú)重大市場(chǎng)變化，比價(jià)采購(gòu)物資應(yīng)按季詢(xún)價(jià)。4.2.5 議價(jià)采購(gòu)4.2.5.1 滿(mǎn)足以上招標(biāo)、定點(diǎn)、內(nèi)供、比價(jià)采購(gòu)要求，卻無(wú)法通過(guò)以上方式降低采購(gòu)成本或滿(mǎn)足工程需求的可進(jìn)行議價(jià)采購(gòu)。4.2.5.2 議價(jià)采購(gòu)應(yīng)在充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行。4

24、.2.5.3 議價(jià)采購(gòu)應(yīng)備案說(shuō)明未按要求采購(gòu)的原因。凡達(dá)到二級(jí)招標(biāo)采購(gòu)額的詢(xún)價(jià)計(jì)劃確定，應(yīng)由項(xiàng)目采購(gòu)部部長(zhǎng)審簽，達(dá)到一級(jí)招標(biāo)采購(gòu)額的詢(xún)價(jià)計(jì)劃還需昊華鴻鶴相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽。4. 3.詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)時(shí)指取得報(bào)價(jià)單、標(biāo)書(shū)、要約或訂約提議的過(guò)程。詢(xún)價(jià)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，可對(duì)外詢(xún)價(jià)。總包工程、設(shè)備，報(bào)昊司或中化公司承辦，采購(gòu)部協(xié)辦。一級(jí)招標(biāo)由昊華鴻鶴招標(biāo)辦招投標(biāo)管理員，對(duì)外發(fā)放招標(biāo)文件，并要求供應(yīng)商按招標(biāo)文件要求將標(biāo)書(shū)投送至招標(biāo)辦。二級(jí)招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)、議價(jià)采購(gòu)等報(bào)價(jià)函由項(xiàng)目采購(gòu)部類(lèi)別采購(gòu)員，對(duì)外發(fā)放招標(biāo)文件或詢(xún)價(jià)函，并要求供應(yīng)商按招標(biāo)文件或詢(xún)價(jià)函要求將報(bào)價(jià)函投送至綜管科招投標(biāo)管理員。4.4. 渠道選擇

25、詢(xún)價(jià)后，通過(guò)不同采購(gòu)方式確定采購(gòu)渠道、價(jià)格、品牌等。確定采購(gòu)渠道后，招標(biāo)組織單位應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)公示、并發(fā)放中標(biāo)通知。類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)按要求在ERP系統(tǒng)中編制采購(gòu)訂單。4.4.1 采購(gòu)渠道的確定4.4.1.1 價(jià)格評(píng)定法應(yīng)按報(bào)價(jià)由低到高順序排列，報(bào)價(jià)相同的，按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。如評(píng)標(biāo)小組或比價(jià)小組認(rèn)為，排在前面的候選供應(yīng)商的最低報(bào)價(jià)或者某些分項(xiàng)報(bào)價(jià)明顯不合理或低于成本，有可能影響采購(gòu)質(zhì)量和不能誠(chéng)信履約的，應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商予以解釋說(shuō)明，并提交相關(guān)證明材料；否則，可以取消該供應(yīng)商的候選資格，按順序遞補(bǔ)中標(biāo)候選供應(yīng)商，以此類(lèi)推。4.4.1.2 綜合評(píng)定法根據(jù)綜合評(píng)分或綜合評(píng)議，確定采購(gòu)渠道。采用

26、綜合評(píng)分法，按評(píng)審后得分由高到低排序。得分相同的，按報(bào)價(jià)由低到高排列。得分且報(bào)價(jià)相同的，以表決方式確定。采用綜合評(píng)議的，應(yīng)在小組成員充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見(jiàn)，并最終確定采購(gòu)渠道。如意見(jiàn)存在較大分歧，可通過(guò)表決方式確定。4.4.2 采購(gòu)訂單確定采購(gòu)渠道啊后，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)在ERP系統(tǒng)中編制采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽后交綜管科審核，類(lèi)別采購(gòu)員方可對(duì)外通知執(zhí)行。4.4.2.1 采購(gòu)訂單要素：訂單日期、計(jì)劃類(lèi)型（長(zhǎng)、中、短期計(jì)劃）、采購(gòu)方式、供貨單位、送貨地點(diǎn)、交貨期、物資編碼、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、產(chǎn)地品牌、使用單位、項(xiàng)目名稱(chēng)以及其它特殊采購(gòu)要求。4.4.2

27、.2 采購(gòu)訂單的審批4.4.2.2.1 物資采購(gòu)訂單采購(gòu)金額20萬(wàn)元以下由項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批，20萬(wàn)元以上50萬(wàn)以下需報(bào)昊司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬(wàn)以上還需昊華鴻鶴主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4.2.2.2 經(jīng)審定的物資采購(gòu)訂單由采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)昊鴻司分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.4.2.2.3 經(jīng)審批后的項(xiàng)目采購(gòu)訂單要素需進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)重新按訂單編制、審批程序進(jìn)行。類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)就計(jì)劃調(diào)整情況與計(jì)劃員、庫(kù)房及使用單位聯(lián)系。4.4.2.2.4 物資采購(gòu)訂單不能替代物資采購(gòu)合同，按公司合同管理相關(guān)規(guī)定應(yīng)訂立合同的，類(lèi)別采購(gòu)員必須與供應(yīng)商訂立書(shū)面合同。4.4.2.3 采購(gòu)訂單的執(zhí)行4.4.2.3.1

28、類(lèi)別采購(gòu)科采購(gòu)員負(fù)責(zé)執(zhí)行物資采購(gòu)訂單。4.4.2.3.2 類(lèi)別采購(gòu)員向供貨單位出具項(xiàng)目采購(gòu)部采購(gòu)訂單，不允許口頭通知物資采購(gòu)訂單。項(xiàng)目采購(gòu)部采購(gòu)訂單各欄目要素應(yīng)填寫(xiě)齊全。4.4.2.3.3 類(lèi)別采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存、市場(chǎng)資源、物流條件、使用單位需求時(shí)間安排供方計(jì)劃到貨的時(shí)間和數(shù)量，對(duì)到貨物資滿(mǎn)足訂單要求負(fù)責(zé)。4.4.2.3.4 類(lèi)別采購(gòu)員必須了解或掌握到貨物資的在途物流狀況，組織物資均衡到貨。4.4.2.3.5 庫(kù)房管理人員有權(quán)拒收無(wú)項(xiàng)目采購(gòu)部采購(gòu)采購(gòu)訂單或與訂單要素不一致的物資，并及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)銜接。4.4.2.4 采購(gòu)訂單的審核與檢查4.4.2.4.1 采購(gòu)部綜管科對(duì)采購(gòu)訂單按計(jì)劃審批要求進(jìn)

29、行程序性審查后，完成K3系統(tǒng)審核。4.4.2.4.2 采購(gòu)部綜管科對(duì)采購(gòu)訂單全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)采購(gòu)過(guò)程中違反規(guī)定或造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，按公司或采購(gòu)部有關(guān)規(guī)定處理。4.5. 合同管理4.5.1 必須簽訂合同的物資：4.5.1.1 納入戰(zhàn)略采購(gòu)的物資，應(yīng)簽戰(zhàn)略框架協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)合同；4.5.1.2 同種物資一次性采購(gòu)金額在3萬(wàn)元以上的；4.5.1.3 有訂金、預(yù)付款的；4.5.1.4 市外采購(gòu)的物資；4.5.1.5 在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；4.5.1.6 年度意向性合同；4.5.2 合同談判一般物資的合同談判由類(lèi)別采購(gòu)員與采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)外進(jìn)行；重要物資的商務(wù)談判，應(yīng)有昊司

30、分管領(lǐng)導(dǎo)參加；涉及技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求的，應(yīng)有使用單位及技術(shù)管理部門(mén)的參與；重大項(xiàng)目的商務(wù)談判或談判涉及法律關(guān)系復(fù)雜的，還應(yīng)有法律顧問(wèn)參與，必要時(shí)應(yīng)有昊華鴻鶴相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。4.5.3 戰(zhàn)略框架協(xié)議的審批4.5.3.1 1000萬(wàn)元以下的框架協(xié)議或合同，由昊華規(guī)劃技術(shù)部主任審批；4.5.3.2 1000萬(wàn)以上2000萬(wàn)以下的框架協(xié)議或合同，工程總包，由昊華總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.5.3.3 2000萬(wàn)以上的框架協(xié)議或合同，由昊華總公司總經(jīng)理審批。4.5.4 合同的審批：4.5.4.1 20萬(wàn)元以下的項(xiàng)目采購(gòu)合同：類(lèi)別采購(gòu)員、采購(gòu)科長(zhǎng)、采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可加蓋合同專(zhuān)用章；4.5.4.2 20

31、萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目采購(gòu)合同：除類(lèi)別采購(gòu)員、采購(gòu)科長(zhǎng)、采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)簽字外，還需昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可加蓋合同專(zhuān)用章；4.5.4.3 50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)合同：除類(lèi)別采購(gòu)員、采購(gòu)科長(zhǎng)、采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)簽字外，還需昊華鴻鶴分管及主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可加蓋合同專(zhuān)用章4.5.4.4 需法律事務(wù)室審簽的采購(gòu)合同：4.5.4.4.1 涉外（含港、澳、臺(tái)）合同；4.5.4.4.2 合同金額在100萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同；4.5.4.4.3 涉及重大利益的合同，以及由法律事務(wù)室參與從可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、商務(wù)談判、合同起草至簽約全過(guò)程的合同。4.6. 合同收尾合同收尾，指合同的執(zhí)行和清算，包括賒銷(xiāo)的清

32、償。4.6.1 合同的執(zhí)行項(xiàng)目采購(gòu)合同的執(zhí)行分為，工程建設(shè)、物資入庫(kù)以及咨詢(xún)服務(wù)。4.6.1.1 物資入庫(kù)驗(yàn)收4.6.1.1.1 類(lèi)別采購(gòu)員與庫(kù)工在物資入庫(kù)驗(yàn)收中的職責(zé)劃分：4.6.1.1.1.1 庫(kù)工：庫(kù)工根據(jù)采購(gòu)訂單供貨渠道、采購(gòu)品牌、數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)以上三要素負(fù)責(zé)，并應(yīng)根據(jù)物資外觀對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行初步判定。4.6.1.1.1.2 類(lèi)別采購(gòu)員：物資到貨后，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)到場(chǎng)檢查。類(lèi)別采購(gòu)員對(duì)到貨進(jìn)度、采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)并完成相關(guān)聯(lián)系、協(xié)調(diào)事宜。類(lèi)別采購(gòu)員對(duì)外儲(chǔ)物資數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.6.1.1.2 類(lèi)別采購(gòu)員必須到場(chǎng)驗(yàn)收的物資：一級(jí)招標(biāo)物資（需由公司專(zhuān)門(mén)質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)檢測(cè)合格方能辦理入庫(kù)手續(xù)的

33、物資除外）；新增品牌或供貨渠道的物資；庫(kù)工對(duì)辦理入庫(kù)提出異議的物資；其他需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的物資。對(duì)必須到場(chǎng)驗(yàn)收的物資，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)提前與供應(yīng)商、庫(kù)房、使用單位聯(lián)系，保證現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收及時(shí)完成。4.6.1.1.3 類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行抽查的物資種類(lèi)：外儲(chǔ)物資：重要物資，采購(gòu)員至少每周一次對(duì)外儲(chǔ)物資進(jìn)行檢查，一般物資，采購(gòu)員必須每半月對(duì)外儲(chǔ)物資進(jìn)行檢查。檢查情況應(yīng)記錄于客戶(hù)檔案中。一般物資，采購(gòu)員每月至少一次對(duì)分管到貨物資進(jìn)行抽查，并記錄。其他需進(jìn)行抽查的物資。4.6.1.1.4 特殊急需物資的到貨類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)反饋至采購(gòu)部綜管科，以加強(qiáng)與使用單位的溝通。4.6.1.1.5 需入庫(kù)檢驗(yàn)的的物資由類(lèi)別采購(gòu)員

34、負(fù)責(zé)與使用單位聯(lián)系。4.6.1.1.6 直送使用單位接收的物資，由類(lèi)別采購(gòu)員負(fù)責(zé)通知使用單位簽收，采購(gòu)員在送庫(kù)房簽收入庫(kù)驗(yàn)收單時(shí)須附相應(yīng)的采購(gòu)訂單，庫(kù)工憑此完清入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)。4.6.1.1.7 節(jié)假日等特殊情況下，庫(kù)房在接到采購(gòu)科長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)的通知后可先收貨，在正常上班后的3個(gè)工作日內(nèi)，由類(lèi)別采購(gòu)員完清相關(guān)手續(xù)。類(lèi)別采購(gòu)員無(wú)權(quán)口頭通知訂單或更改訂單。4.6.1.1.8 采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量爭(zhēng)議，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的處理、溝通工作。4.6.1.2 工程建設(shè)以及咨詢(xún)服務(wù)的驗(yàn)收工程建設(shè)以及咨詢(xún)服務(wù)驗(yàn)收按相關(guān)要求辦理。4.6.2 合同的清算4.6.2.1 發(fā)票結(jié)算4.6.2.1.1 類(lèi)別采購(gòu)員憑供貨單

35、位提供的發(fā)票及送貨單，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中對(duì)照相應(yīng)訂單及外購(gòu)入庫(kù)單據(jù)錄入采購(gòu)結(jié)算單。4.6.2.1.2 采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員對(duì)采購(gòu)結(jié)算單中各要素（物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額等）復(fù)核并確認(rèn)無(wú)誤后，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中審核采購(gòu)結(jié)算單據(jù)。4.6.2.1.3 類(lèi)別采購(gòu)員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中打印采購(gòu)結(jié)算單據(jù)，交相關(guān)庫(kù)工簽字確認(rèn)后，與結(jié)算發(fā)票一并交公司財(cái)務(wù)辦理帳務(wù)結(jié)算。4.6.2.2 暫估入庫(kù)4.6.2.2.1 到貨物資經(jīng)庫(kù)房驗(yàn)收后，供貨單位在當(dāng)月未能提供銷(xiāo)售發(fā)票的，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)辦理暫估入庫(kù)手續(xù)。4.6.222類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)督促供戶(hù)盡快提供正式發(fā)票，并按要求對(duì)暫估數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算，完清入庫(kù)手續(xù)。4.6.2.3 資金管理類(lèi)別采

36、購(gòu)員根據(jù)合同簽訂的資金付款進(jìn)度提出資金支付計(jì)劃報(bào)綜管科計(jì)劃員，經(jīng)項(xiàng)目采購(gòu)部部長(zhǎng)審簽后，報(bào)昊華鴻鶴財(cái)務(wù)、項(xiàng)目采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)與主要領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)昊華鴻鶴資金平衡情況，安排資金支付。4.6.2.3.1 類(lèi)別采購(gòu)員與供戶(hù)間的賬務(wù)核對(duì)按業(yè)務(wù)分工，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)在每月上旬與相關(guān)供戶(hù)核對(duì)帳務(wù)，做到雙方帳務(wù)完全相符，并簽字認(rèn)可、備查。4.6.2.3.2 類(lèi)別采購(gòu)員與公司財(cái)務(wù)間的賬務(wù)核對(duì)與供戶(hù)對(duì)帳后，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)應(yīng)付賬款，并按財(cái)務(wù)要求向供應(yīng)商發(fā)放對(duì)帳函。4.7. 本辦法由昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)灶C布日開(kāi)始執(zhí)行。5附則5.1 本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，按上

37、級(jí)規(guī)定執(zhí)行。5.2 本制度由項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目采購(gòu)部工程物資采購(gòu)流程（附圖）項(xiàng)目采購(gòu)合同管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購(gòu)合同管理管理內(nèi)容和方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用用昊華鴻鶴項(xiàng)目采購(gòu)合同管理。2規(guī)范性引用文件在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國(guó)合同法3管理內(nèi)容和方法為規(guī)范項(xiàng)目采購(gòu)合同管理工作，健全自我保護(hù)和自我約束的機(jī)制，根據(jù)昊華鴻

38、鶴合同管理辦法（修訂），結(jié)合項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)際情況，特制定本辦法。本辦法所稱(chēng)項(xiàng)目采購(gòu)合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)合同）是指公司作為平等主體與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止買(mǎi)賣(mài)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.1. 合同的訂立3.1.1 訂立物資采購(gòu)合同，一律采取書(shū)面形式。書(shū)面形式是指合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。3.1.2 公司推行合同示范文本制度。訂立物資采購(gòu)合同時(shí)，凡有該類(lèi)合同的示范文本的，原則上應(yīng)使用示范文本，如確有特殊原因無(wú)法使用的，應(yīng)在雙方簽字蓋章前將非標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)合同文本送交公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)審查認(rèn)可。合同示范文本是指公司法律事務(wù)

39、機(jī)構(gòu)或國(guó)務(wù)院有關(guān)部委和直屬機(jī)構(gòu)或有關(guān)民間組織制定的標(biāo)準(zhǔn)合同格式文本。3.1.3 屬下列情況之一的，必須訂立合同書(shū)：同種物資一次性采購(gòu)金額在3萬(wàn)元以上的；有訂金、預(yù)付款的；市外采購(gòu)的物資；在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；年度意向性合同。3.1.4 一般物資的合同談判由類(lèi)別采購(gòu)科對(duì)外進(jìn)行；重要物資等的商務(wù)談判，應(yīng)有項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)參加；涉及技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求的，應(yīng)有使用單位及技術(shù)管理部門(mén)的參與；重大項(xiàng)目的商務(wù)談判或談判涉及法律關(guān)系復(fù)雜的，還應(yīng)有法律顧問(wèn)參與，必要時(shí)應(yīng)有昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)參加。3.1.5 公司推行合同委托代理制度。除主持行政全面工作的負(fù)責(zé)人外，分管領(lǐng)導(dǎo)、類(lèi)別

40、采購(gòu)科長(zhǎng)、類(lèi)別采購(gòu)員工都必須在取得相應(yīng)的授權(quán)后，方可代表公司訂立物資采購(gòu)合同。3.1.6 取得委托授權(quán)是委托代理人代表公司簽訂合同的依據(jù)，委托代理人的代理權(quán)限發(fā)生變更、解除勞動(dòng)合同、換崗的，需重新辦理授權(quán)手續(xù)。3.1.7 合同必須由委托代理人親自簽名，禁止各部門(mén)未經(jīng)授權(quán)的員工在合同上簽名。3.2. 合同生效前的審查項(xiàng)目采購(gòu)合同文本必須報(bào)送綜管科合同管理員審查，其中重大合同必須報(bào)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查后，方能報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.1 合同生效前的審查圍繞如下事項(xiàng)進(jìn)行：按公司內(nèi)部管理程序，訂立合同的計(jì)劃、決議、決定等相關(guān)前置條件；對(duì)方經(jīng)辦人的授權(quán)和身份；對(duì)方當(dāng)事人的主體資格；合同條款的合法性、規(guī)范

41、性、可行性。3.2.2 下列合同屬重大項(xiàng)目采購(gòu)合同，在自審后，還應(yīng)報(bào)公司法律事務(wù)室審查：涉外（含港、澳、臺(tái)）合同；合同金額在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)合同；涉及公司重大利益的合同，以及由法律事務(wù)室參與從可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、商務(wù)談判、合同起草至簽約全過(guò)程的合同。3.2.3 合同的審批類(lèi)別采購(gòu)員在擬定合同后，應(yīng)填寫(xiě)物資采購(gòu)合同簽章審批單連同合同文本等相關(guān)依據(jù)，由類(lèi)別采購(gòu)科長(zhǎng)審核后，報(bào)送合同管理員或法律事務(wù)室，就合同簽訂的相關(guān)條款進(jìn)行審查，對(duì)有前置條件，且符合現(xiàn)行法律法規(guī)、政策和公司利益的，即在物資采購(gòu)合同簽章審批單上簽字通過(guò)。否則，應(yīng)提出書(shū)面意見(jiàn)，類(lèi)別采購(gòu)員按意見(jiàn)修改后，再報(bào)送審查。經(jīng)法律條款的審

42、查后，類(lèi)別采購(gòu)員還應(yīng)就合同簽訂的渠道、價(jià)格等要素按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬(wàn)元以?xún)?nèi)，項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下需昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在50萬(wàn)以上還需昊華鴻鶴主要領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)昊華鴻鶴公司領(lǐng)導(dǎo)審查后，方可加蓋合同專(zhuān)用章。3.3. 合同履行的監(jiān)控3.3.1 類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)對(duì)合同的履行情況作詳細(xì)全面的書(shū)面記錄，綜管科合同管理員應(yīng)監(jiān)控合同的全面、實(shí)際履行，公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)合同的履行情況定期進(jìn)行檢查。3.3.2 項(xiàng)目采購(gòu)合同生效后，對(duì)方當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定條件的，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)采取保護(hù)訴訟時(shí)效和防止損失擴(kuò)大的措施，同時(shí)向公司法律

43、事務(wù)機(jī)構(gòu)通報(bào)情況，尋求法律支持。涉及公司不能履行合同的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂變更或終止合同的協(xié)議，防止發(fā)生糾紛。因合同糾紛啟動(dòng)訴訟或仲裁程序的，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料復(fù)印件及時(shí)報(bào)送公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，并協(xié)助糾紛的處理。3.3.3 生效的合同在履行完畢前需變更、終止或轉(zhuǎn)讓的，類(lèi)別采購(gòu)員代表公司與對(duì)方當(dāng)事人簽訂的相關(guān)協(xié)議，應(yīng)按本辦法規(guī)定的合同簽審程序?qū)f(xié)議報(bào)原合同審查人員審查。3.4. 合同檔案和臺(tái)帳3.4.1 綜管科合同管理員為合同歸檔責(zé)任人，合同文本正本、技術(shù)協(xié)議、履行合同過(guò)程中形成的變更、終止、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的原件應(yīng)在生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)由類(lèi)別采購(gòu)員提交本單位合同管理員，類(lèi)別采購(gòu)員只能

44、留存復(fù)印件，如需使用原件，應(yīng)辦理借用手續(xù)。3.4.2 合同管理員負(fù)責(zé)建立本單位合同簽訂、履行臺(tái)帳，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止等作全面的記錄。3.4.3 類(lèi)別采購(gòu)員與公司解除勞動(dòng)合同、離退休、換崗的，應(yīng)填寫(xiě)資料交接清單，辦理好業(yè)務(wù)和資料的交接手續(xù)，同時(shí)就其在崗時(shí)簽訂的合同與接受人一起承擔(dān)連帶責(zé)任。3.5. 合同專(zhuān)用章3.5.1 合同專(zhuān)用章是簽訂合同的專(zhuān)用印章，除特殊情況可加蓋公司的行政印章外，在合同加蓋的其它印章，公司一律不予認(rèn)可，并視造成的后果，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.5.2 合同專(zhuān)用章的啟用應(yīng)嚴(yán)格遵守簽審分離制和簽章審批制的規(guī)定，禁止未經(jīng)審查在合同上加蓋合同專(zhuān)用章，禁止未經(jīng)特別授權(quán)

45、使用蓋章的空白合同書(shū)。3.5.3 合同專(zhuān)用的管理由綜管科合同管理員負(fù)責(zé)。4附則4.1 本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。4.2 本辦法由項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起施行。項(xiàng)目物資采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目物資采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)的范圍和管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴項(xiàng)目物資二級(jí)招標(biāo)管理。2規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不

46、注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3管理內(nèi)容和方法3.1. 則3.1.1 為了規(guī)范昊華鴻鶴項(xiàng)目采購(gòu)部物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理，推行物資招標(biāo)采購(gòu)。根據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法以及昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)際，特制定本辦法。3.1.2 物資招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。任何單位或個(gè)人不得以任何方式非法干涉招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。3.1.3 適用范圍：3.1.3.1 建設(shè)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工（土建、安裝）、建立、物資以及工程咨詢(xún)等的采購(gòu)。3.1.3.2 項(xiàng)目招標(biāo)分為：物資招標(biāo)、項(xiàng)目招標(biāo)以及咨詢(xún)服務(wù)招標(biāo)。3.1.3.3 下列情況

47、可不進(jìn)行招標(biāo)：技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊不能確定技術(shù)要求的；招標(biāo)所需時(shí)間太長(zhǎng)，不能滿(mǎn)足工程進(jìn)度要求的；嚴(yán)重供不應(yīng)求的物資；高溫、高壓影響系統(tǒng)運(yùn)行全局的專(zhuān)控備品、備件；中國(guó)化工集團(tuán)或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配或內(nèi)供的物資；法律、法規(guī)另有規(guī)定的；因其他特殊原因，必須協(xié)商談判以獲取有利條件的。3.2. 采購(gòu)預(yù)算的確定：采購(gòu)部類(lèi)別采購(gòu)員接到采購(gòu)計(jì)劃后，按以下三個(gè)方面預(yù)算采購(gòu)成本，確定采購(gòu)預(yù)算，返綜管科確定采購(gòu)方式。3.2.1 對(duì)比公司同類(lèi)物資、項(xiàng)目、咨詢(xún)服務(wù)的采購(gòu)價(jià)（在K3管理系統(tǒng)查詢(xún)）。3.2.2 市場(chǎng)調(diào)研。3.2.3 廠家或經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)價(jià)。3.3. 招標(biāo)方式：公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。根據(jù)政府部門(mén)和昊

48、華總公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定，必須實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)的，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)；此外具備公開(kāi)招標(biāo)條件的，采取公開(kāi)招標(biāo)；不具備公開(kāi)招標(biāo)條件的采取邀請(qǐng)招標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)爭(zhēng)取將所有具備資格、資質(zhì)，經(jīng)企業(yè)認(rèn)證合格的供應(yīng)商納入邀請(qǐng)范圍，邀標(biāo)單位不得少于3家。邀標(biāo)單位應(yīng)選擇與公司有長(zhǎng)期合作、實(shí)力較強(qiáng)、相互信任、遵紀(jì)守法的供應(yīng)商。3.4. 招標(biāo)采購(gòu)流程滿(mǎn)足中國(guó)昊華化工（集團(tuán)）總公司招標(biāo)要求的項(xiàng)目采購(gòu)，應(yīng)提交昊華總公司進(jìn)行招標(biāo)。不滿(mǎn)足條件的，則根據(jù)昊華鴻鶴物資采購(gòu)分級(jí)招標(biāo)管理的工作要求。招標(biāo)采購(gòu)物資的等級(jí)劃分為：3.4.1 一級(jí)招標(biāo)：3.4.1.1 一級(jí)招標(biāo)范圍物資：采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或全年累計(jì)采購(gòu)20萬(wàn)元以上（含

49、20萬(wàn)元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢(xún)類(lèi)：采購(gòu)預(yù)算在30萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢(xún)。3.4.1.2 一級(jí)招標(biāo)流程一級(jí)招標(biāo)采購(gòu)由項(xiàng)目采購(gòu)部分管類(lèi)別采購(gòu)員提出招標(biāo)方案（申請(qǐng)）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)昊華鴻鶴招標(biāo)辦牽頭組織承辦。招標(biāo)流程按昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法以及昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則辦理。3.4.2 二級(jí)招標(biāo)3.4.2.1 二級(jí)招標(biāo)范圍物資：采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）10萬(wàn)元以下或全年累計(jì)采購(gòu)20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢(xún)類(lèi)：采購(gòu)預(yù)算在30萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢(xún)。3.4.2.2 二級(jí)招標(biāo)流程3.4.2.2.

50、1 二級(jí)招標(biāo)采購(gòu)由項(xiàng)目采購(gòu)部分管類(lèi)別采購(gòu)員提出招標(biāo)方案（申請(qǐng)）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科牽頭組織承辦。3.4.222類(lèi)別采購(gòu)員向邀請(qǐng)投標(biāo)的供應(yīng)商發(fā)出邀標(biāo)文件。3.4.223各供應(yīng)商在約定時(shí)間提交密封投標(biāo)書(shū)，項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科組織開(kāi)標(biāo)。工程項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備、材料要求到貨時(shí)間緊急時(shí)可要求供應(yīng)商在開(kāi)標(biāo)前傳真投標(biāo)書(shū)。3.4.2.2.4經(jīng)評(píng)標(biāo)人員評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，重新組織招標(biāo)。3.4.225有下列情況之一的，投標(biāo)書(shū)無(wú)效：投標(biāo)書(shū)未密封；未加蓋單位印章和法定代表人的印鑒；未按招標(biāo)文件編制或字跡模糊，辨認(rèn)不清；逾期送達(dá)；未按招標(biāo)文件要

51、求交納投標(biāo)保證金或提供銀行保函；其它不符合招標(biāo)文件要求的。3.4.2.2.6根據(jù)招標(biāo)申請(qǐng)中提出的評(píng)標(biāo)方式（主要為價(jià)格評(píng)標(biāo)法、綜合評(píng)分法、綜合評(píng)議法）確定中標(biāo)單位。1.1.1.1.1.1 采用價(jià)格評(píng)標(biāo)法，應(yīng)按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。評(píng)標(biāo)小組認(rèn)為，排在前面的中標(biāo)候選供應(yīng)商的最低投標(biāo)價(jià)或者某些分項(xiàng)報(bào)價(jià)明顯不合理或低于成本，有可能影響招標(biāo)質(zhì)量和不能誠(chéng)信履約的，應(yīng)當(dāng)要求投標(biāo)方予以解釋說(shuō)明，并提交相關(guān)證明材料；否則，評(píng)標(biāo)小組可以取消該投標(biāo)人的中標(biāo)候選資格，按順序遞補(bǔ)中標(biāo)候選供應(yīng)商，以此類(lèi)推。1.1.1.1.1.2 采用綜合評(píng)分法，按評(píng)審后得分由高到低排

52、序。得分相同的，按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，由評(píng)標(biāo)小組以表決方式確定中標(biāo)人。1.1.1.1.1.3 采用綜合評(píng)議的，應(yīng)在各評(píng)標(biāo)小組成員充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見(jiàn)，并最終確定中標(biāo)人。如意見(jiàn)存在較大分歧，可通過(guò)表決方式確定中標(biāo)人。1.1.2.2.7 確定中標(biāo)單位后，類(lèi)別采購(gòu)員根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果向綜管科招標(biāo)管理員提出授標(biāo)決定。1.1.2.2.8 綜管科根據(jù)授標(biāo)決定向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)中標(biāo)通知，中標(biāo)單位憑授標(biāo)決定與類(lèi)別采購(gòu)員簽定商務(wù)合同。1.1.2.2.9 綜管科根據(jù)授標(biāo)決定進(jìn)行二級(jí)別招標(biāo)結(jié)果公示，公示內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱(chēng)、數(shù)量、主要技術(shù)指標(biāo)、中標(biāo)單位名稱(chēng)、中標(biāo)單價(jià)、總金額以及招標(biāo)負(fù)責(zé)人姓

53、名等。公示時(shí)間從中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起計(jì)算，公示時(shí)間不少于一周。3.5. 招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則：3.5.1 物資采購(gòu)招標(biāo)的設(shè)備、材料必須是標(biāo)準(zhǔn)、定型、通用設(shè)備。直接從廠家購(gòu)買(mǎi)的特殊設(shè)備、材料執(zhí)行定點(diǎn)招標(biāo)的管理規(guī)定。3.5.2 招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備、材料與工程項(xiàng)目所需一致，確保零庫(kù)存。3.5.3 為滿(mǎn)足工程建設(shè)需要，招標(biāo)采購(gòu)的廠房廠務(wù)和小型通用設(shè)備采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)備選供應(yīng)商提前備案制。3.5.4 分別選定36家與公司長(zhǎng)期合作的有一定實(shí)力的供應(yīng)商作為各類(lèi)物資采購(gòu)的首選供應(yīng)商，分別報(bào)招采委、監(jiān)審部備案。3.5.5 每一類(lèi)材料采購(gòu)在工程建設(shè)項(xiàng)目安裝初期根據(jù)主要的采購(gòu)計(jì)劃分別實(shí)施一次招標(biāo)，確定的中標(biāo)供應(yīng)商即作為該類(lèi)物資

54、在該建設(shè)項(xiàng)目中的供應(yīng)商，工程中同類(lèi)材料的零星采購(gòu)由該供應(yīng)商供貨確保工程需要。3.5.6 項(xiàng)目采購(gòu)部組織的二級(jí)招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)招采委、監(jiān)審部備案，招標(biāo)過(guò)程和審批單等資料在綜管科存檔。3.6. 項(xiàng)目采購(gòu)部成立二級(jí)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部部長(zhǎng)擔(dān)任，部長(zhǎng)助理、綜管科、類(lèi)別采購(gòu)科以及相關(guān)技術(shù)部門(mén)人員為小組成員。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施，評(píng)標(biāo)結(jié)果定期報(bào)監(jiān)審部、招采委備案。3.7. 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。4附則4.1 本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。4.2 本制度由項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目采購(gòu)部庫(kù)房管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購(gòu)部庫(kù)房管

55、理內(nèi)容和職責(zé)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部庫(kù)房的管理。2規(guī)范性文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3管理內(nèi)容與職責(zé)3.1. 目的和范圍3.1.1 本制度規(guī)范了項(xiàng)目采購(gòu)部物資庫(kù)管理的控制要求和方法3.1.2 本制度適用于項(xiàng)目采購(gòu)部的物資倉(cāng)庫(kù)管理3.2. 物資的入庫(kù)驗(yàn)收庫(kù)房管理人員應(yīng)憑采購(gòu)訂單與供方提供的送貨單進(jìn)行物資入庫(kù)驗(yàn)收，需檢

56、查貨物外觀，并準(zhǔn)確核實(shí)供應(yīng)商、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品牌、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量等訂單要素是否與貨物一致。如遇情況急需，無(wú)采購(gòu)訂單的物資入庫(kù)，需類(lèi)別采購(gòu)科科長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)通知方可入庫(kù)，類(lèi)別采購(gòu)員應(yīng)在物資入庫(kù)后的一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦采購(gòu)訂單手續(xù)。3.2.1 廠房廠務(wù)中，鋼材（包括黑色、有色金屬、不銹鋼，線、型、管、板以及焊接材料），各類(lèi)水泥，各類(lèi)木材驗(yàn)收后，直接運(yùn)到各自指定堆場(chǎng)。3.2.2 其余物資，庫(kù)管員接到類(lèi)別采購(gòu)員到貨通知后，應(yīng)做好物資入庫(kù)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。3.2.3 需質(zhì)檢的物資入庫(kù)后，庫(kù)工應(yīng)及時(shí)通知類(lèi)別采購(gòu)員聯(lián)系相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)，待質(zhì)檢合格后方可辦理正式的外購(gòu)入庫(kù)手續(xù)。如有技術(shù)要求或特殊要求的物資（如成套設(shè)備、機(jī)電儀器等）由提出物資需求部門(mén)派員與采購(gòu)部類(lèi)別采購(gòu)員和庫(kù)房管理員根