?；袠I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)所需文件清單

1、2015標(biāo)準(zhǔn)化文件清單A要素B要素所需文件所屬科室備注1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取1獲取法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的制度清單和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本庫(kù)定期更新記錄2文件（書(shū)面或電子檔）發(fā)放記錄培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合性評(píng)價(jià)1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄2.不符合項(xiàng)整改記錄2機(jī)構(gòu)和職責(zé)A要素2.1方針和目標(biāo)1安全生產(chǎn)方針年度安全生產(chǎn)目標(biāo)2企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄2.2負(fù)責(zé)人1安全生產(chǎn)制度2企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄安全

2、文化建設(shè)計(jì)劃或方案安全文化體系有關(guān)文件（手冊(cè)）3主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)資源配備文件及使用記錄4查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料5領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄B要素所需文件所屬科室備注2.3職責(zé)1安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容2安全生產(chǎn)責(zé)任制（一崗一責(zé)）3安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度考核、獎(jiǎng)懲決定文件及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度2.4組織機(jī)構(gòu)1安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件注冊(cè)安全工程師配備或委托文件安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）2管理部門(mén)設(shè)置文件治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員配置文件3建立安

3、全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門(mén)、車(chē)間、基礎(chǔ)班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件2.5安全生產(chǎn)投入1安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度2安全生產(chǎn)費(fèi)用鍋里制度安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬3企業(yè)為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)憑證風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄3風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，各部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度3風(fēng)險(xiǎn)管理制度（文件中明確采用哪種方法）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法4風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告2各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃：公司，車(chē)間）風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄

4、或紀(jì)要3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告2風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄（簽到、培訓(xùn)內(nèi)容、試卷、成績(jī)單等）3.4隱患排查與治理1隱患治理制度二級(jí)企業(yè)：本要素涉及的文件隱患治理臺(tái)賬隱患治理記錄重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。2重大隱患項(xiàng)目檔案3重大事故隱患的防范措施書(shū)面報(bào)告4重大事故隱患的防范措施隱患整改計(jì)劃3.5重大危險(xiǎn)源1重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源檔案2安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬3重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制定期安全評(píng)估報(bào)告4重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄設(shè)備、設(shè)施的 報(bào)告或檢驗(yàn)合格證5重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案重大

5、危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺(tái)賬6備案資料7重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施3.6變更1變更管理制度變更管理記錄2變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告作業(yè)許可證2年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄3.8供應(yīng)商供應(yīng)商管理制度合格供應(yīng)商名錄、檔案供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1使用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件2文件發(fā)放記錄4.2操作規(guī)程1崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄操作規(guī)程簽發(fā)文件2新項(xiàng)目

6、的操作規(guī)程4.3修訂1管理制度評(píng)審和修訂制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄2評(píng)審、修訂記錄安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程文件3發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理1安全培訓(xùn)、教育制度安全培訓(xùn)、教育需求記錄安全培訓(xùn)教育計(jì)劃安全培訓(xùn)、教育記錄2安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄3從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案4安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄5培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄6安全培訓(xùn)教育制度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃安全培訓(xùn)教育記錄、檔案5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案5.3管理人員培訓(xùn)

7、1安全資格證書(shū)及培訓(xùn)檔案2安全培訓(xùn)教育檔案5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育1培訓(xùn)教育記錄、檔案2從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明3特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃4從業(yè)資格證管理臺(tái)賬5培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5其他人員培訓(xùn)教育1從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案2外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄3廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄基礎(chǔ)單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄5.6日常安全教育1安全活動(dòng)計(jì)劃管理部門(mén)和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄2班組安全活動(dòng)記錄3部門(mén)安全活動(dòng)記錄4安全活動(dòng)記錄5月度安全活動(dòng)6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)

8、計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)等2新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇、消防專(zhuān)篇、職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)篇）及批復(fù)等資料安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策、采取的安全措施、事故應(yīng)急預(yù)案等）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料（安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門(mén)出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等）3設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄4變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告的文件變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄安全

9、評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等5工藝設(shè)計(jì)文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告6.2安全設(shè)施1安全設(shè)施管理臺(tái)賬2安全設(shè)施管理臺(tái)賬3安全設(shè)施管理制度安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄4設(shè)備檢維修計(jì)劃安全設(shè)施檢維修記錄安全設(shè)施拆除、停用資料 5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告校驗(yàn)和維護(hù)記錄6.3特種設(shè)備1特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告2特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案3特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案4特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄5校驗(yàn)報(bào)告、維修記錄6特種設(shè)備檔案定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料7特種設(shè)備檔案和事故隱患臺(tái)賬報(bào)廢的特種設(shè)備注銷(xiāo)手續(xù)6.4工藝安全1員工培訓(xùn)記錄2壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆

10、破片、防爆膜合格證及更換記錄緊急停車(chē)系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄各類(lèi)動(dòng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄崗位操作規(guī)程4生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄裝置開(kāi)車(chē)方案操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案操作人員培訓(xùn)記錄開(kāi)車(chē)前隱患排查與整改記錄5停車(chē)方案停車(chē)操作記錄6操作規(guī)程操作記錄7生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)物質(zhì)處理排空系統(tǒng)及火柜管理情況8工藝操作記錄及交接班記錄6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬2監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄3聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄4關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝

11、置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄5關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案演練記錄6關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按3.5條執(zhí)行6.6檢維修1設(shè)備檢維修管理制度檢維修記錄2年度綜合檢維修計(jì)劃3檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢維修方案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修人體安全培訓(xùn)教育記錄相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施 對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等6.7拆除和報(bào)廢1生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄拆除計(jì)劃或拆除方案設(shè)施拆除交接手續(xù)2分析、驗(yàn)收合格證明3分析驗(yàn)收合格證明7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證7.2警示標(biāo)志1安全標(biāo)準(zhǔn)一

12、覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所2現(xiàn)場(chǎng)檢查3現(xiàn)場(chǎng)檢查4現(xiàn)場(chǎng)檢查5警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄6現(xiàn)場(chǎng)檢查7.3作業(yè)環(huán)節(jié)1現(xiàn)場(chǎng)檢查2現(xiàn)場(chǎng)檢查3現(xiàn)場(chǎng)檢查4作業(yè)許可證5現(xiàn)場(chǎng)檢查6承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議檢查記錄7有關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證7.4承包商現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料8職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料8.2罪業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理1職業(yè)危害防治集合和實(shí)施方案職業(yè)衛(wèi)生檔案從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案2職業(yè)衛(wèi)生檔案3現(xiàn)場(chǎng)檢查4

13、檢查記錄5職業(yè)危害檢測(cè)制度職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃6健康查體報(bào)告作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度與檢查制度、臺(tái)賬8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬（發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放臺(tái)賬記錄）2現(xiàn)場(chǎng)檢查3職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬9危險(xiǎn)化學(xué)品管理9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案化學(xué)品普查表危險(xiǎn)化學(xué)品檔案9.2化學(xué)品分類(lèi)化學(xué)品普查表化學(xué)品鑒別分類(lèi)報(bào)告化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類(lèi)清單9.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽1一書(shū)一簽2采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品中文“一書(shū)一簽”9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)“一書(shū)一簽”上是否有應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料9.6危害告知?jiǎng)趧?dòng)合同（安監(jiān)

14、局23號(hào)令有明確規(guī)定：“將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果等如實(shí)告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明，不得隱瞞或者欺騙?！保┘靶麄鳌⒔逃涗?.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸1危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄檢查記錄巡線(xiàn)記錄2劇毒化學(xué)品安全管理制度劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬劇毒化學(xué)品備案資料3危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度裝車(chē)前后安全檢查記錄危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件；備案文件10事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與就業(yè)系統(tǒng)1應(yīng)急救援預(yù)案2應(yīng)急救援預(yù)案3應(yīng)急救援預(yù)案10.2應(yīng)急救援設(shè)施1應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援器材臺(tái)賬消防設(shè)施、器材臺(tái)賬應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄2應(yīng)急救援預(yù)案3防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練1應(yīng)急救援預(yù)案2應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告3應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄4應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)1應(yīng)急預(yù)案事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告事故或事件后，對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告2事故調(diào)查報(bào)告3事故調(diào)查報(bào)告10.5事故報(bào)告1事故管理制度事故調(diào)查報(bào)告2事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告3事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告10.6事故調(diào)查1事故調(diào)查報(bào)告2事故管理規(guī)定事故調(diào)查報(bào)告3事故調(diào)查報(bào)告4事故管理臺(tái)賬事故檔案事