道路項目工程質(zhì)量計劃

1、.北京麗澤金融商務區(qū)E 區(qū) 13、 14 地塊項目室外管網(wǎng)工程質(zhì)量計劃編制單位： 北京城建十建設工程有限公司編制時間：編制人：審核人：審批人：.目錄1 概述41.1工程概況41.2項目部簡介41.3編制依據(jù)42 適用范圍52.1目的53 質(zhì)量管理體系53.1總要求53.2文件要求54 管理職責64.1管理承諾64.2策劃64.3法律法規(guī)和其他要求64.4質(zhì)量管理職責、權限和溝通75 資源管理85.1人力資源85.2基礎設施85.3工程項目實施的策劃85.4和業(yè)主有關的過程85.5工程物資采購95.6工程分包105.7施工過程控制105.8監(jiān)視和測量裝置的控制116 測量、分析和改進12.6.1

2、總則126.2監(jiān)視和測量126.3不合格品控制126.4質(zhì)量活動分析136.5改進137 附件清單14附件 1組織結構圖14附件 2管理職責說明16.北京麗澤金融商務區(qū) E 區(qū) 13、14 地塊項目室外管網(wǎng)工程質(zhì)量計劃概述1.1 工程概況項目簡介：豐臺區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)麗澤金融商務區(qū)E 13、E14 地塊總建筑面積160338 平方米（ E-13 地塊 78407 平方米， E-14 地塊 81931 平方米），其中地上建筑面積為 112190平方米，地下建筑面積為48148 平方米； A 座地上 29 層（部分地上 4 層），地下 4 層； B座地上 25 層（部分地上4 層），地下 4 層。本標段

3、為 E-13 商業(yè)金融項目等2 項（北京麗澤金融商務區(qū) E 區(qū) 13、14 地塊項目）室外管網(wǎng)工程施工圖紙范圍內(nèi)給水、中水、污水、廢水、雨水、消防系統(tǒng)的所有內(nèi)容。項目名稱：北京麗澤金融商務區(qū) E 區(qū) 13、14 地塊項目室外管網(wǎng)工程建設單位：北京鼎興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設計單位：北京市建筑設計研究院有限公司監(jiān)理單位：京興國際工程管理有限公司合同質(zhì)量要求為合格。1.2 項目部簡介成立北京麗澤金融商務區(qū)E 區(qū) 13、14 地塊項目室外管網(wǎng)工程項目部，為順利完成該工程，充分履行合同 , 實行項目管理，公司任命趙長斌擔任本項目項目經(jīng)理, 并下設了包括預算、設備材料、施工技術、質(zhì)量檢查以及安全等職能人員。

4、1.3 編制依據(jù)本質(zhì)量計劃按照質(zhì)量管理體系要求的要求編寫，對于建設單位的要求，通過合同交底、與建設單位的溝通以及認真閱讀和學習了合同文件、已收到的設計文件、收集到的地方性法規(guī)文件已予了解和掌握。主要依據(jù)文件包括：a) 合同及其附件；b) 投標文件；c) 招標文件；d) 有關的國家法律和北京市工程項目相關法規(guī)；e) 有關的國家、行業(yè)、地方強制性標準及企業(yè)標準；f) 履約要求交底記錄；g) 收集到的業(yè)主其它方面的要求及相關資料；h) 已收到的設計文件；.適用范圍1.4 目的本質(zhì)量計劃規(guī)定了北京麗澤金融商務區(qū)E區(qū) 13、14地塊項目室外管網(wǎng)工程工程項目質(zhì)量管理的要求，用于建立、保持和持續(xù)改進該工程項

5、目質(zhì)量管理體系，證實項目部有能力穩(wěn)定地提供滿足業(yè)主和適用的法律法規(guī)要求的工程實體質(zhì)量。質(zhì)量管理體系1.5 總要求項目部在公司管理方針的指導下，按照質(zhì)量管理體系要求和有關法律法規(guī)的要求，結合公司管理體系文件，形成本質(zhì)量計劃和相關支持文件，指導項目實施，并持續(xù)改進，保持其有效性。項目部采用過程方法對質(zhì)量管理體系進行有效控制和施加影響，其過程運作采用PDCA循環(huán)方法。具體為：a) 質(zhì)量管理體系由管理職責，資源管理，工程項目實施，測量、分析和改進四大過程構成。b) 通過建立文件化的管理體系，規(guī)定過程有效運行和控制所需的準則和方法；c) 通過內(nèi)外溝通渠道， 提供必要資源和信息， 保證過程的有效運作， 將

6、輸入轉(zhuǎn)化為輸出，并實現(xiàn)增值；d) 根據(jù)質(zhì)量管理目標，通過對產(chǎn)品、過程、績效的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，通過開展質(zhì)量活動分析， 采取必要的糾正措施和預防措施， 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。項目部采用本質(zhì)量計劃對影響產(chǎn)品符合要求的分包過程實施控制，分包過程包括勞務分包、物資采購以及委托試驗檢測等。1.6 文件要求總則文件控制執(zhí)行公司文件管理程序的規(guī)定，對文件編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標識、獲取、保持、作廢等過程進行控制，控制的內(nèi)容包括：a) 文件發(fā)布前必須得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；b) 建立各類文件（含使用的外來文件）目錄， 保持確認文本的適宜性，必要時予以修訂，文件更改按同樣程序再次

7、批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識別，確保引用文件的規(guī)范性和現(xiàn)行有效性；d) 確保管理體系運行的各個場所都能獲得適用文件的有效版本；e) 文件應清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制發(fā)放；g) 對有法定要求或積累知識所保留的作廢文件，為了防止其非預期使用，必須標識，并隔離存放。.管理文件、行政文件、法規(guī)文件由資料員統(tǒng)一管理，統(tǒng)一建立受控文件總清單并做好分類、編號、保管登記、收發(fā)、作廢并保存記錄。文件到達項目部后，由資料員及時進行登記并交項目經(jīng)理批示處理。工藝文件、設計文件由資料員管理，建立總目錄并做好編號、分類、保管、登記、收發(fā)、作廢并保存記錄。合同文件由資料員負責匯集、保

8、存，并提供一定范圍內(nèi)的查閱、利用。項目部執(zhí)行的管理文件見。記錄控制記錄控制執(zhí)行公司 記錄管理程序 的規(guī)定，確保記錄準確、清晰，易于識別、檢索和追溯，為體系運行提供符合性和有效性的記錄。項目部通過建立，以控制記錄的形成，并且根據(jù)工程進展情況不斷調(diào)整完善。根據(jù)業(yè)主和建設公司檔案管理規(guī)定，項目完工后，將有關文件和資料整理，分別移交業(yè)主、建設公司檔案管理部門。管理職責1.7 管理承諾項目經(jīng)理部鄭重承諾：建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進。項目經(jīng)理部承諾的有效性證據(jù)通過以下活動獲得：a）通過各種有效的內(nèi)部溝通方式，向參加工程項目實施的全體人員傳達滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求及對公司發(fā)展和成功的重要性；b）

9、組織制定工程項目質(zhì)量目標；c）通過對產(chǎn)品、過程、績效的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，開展質(zhì)量活動；d）確保管理體系有效運行所需資源的獲得。1.8 策劃質(zhì)量目標的確定項目部根據(jù)合同和公司有關要求確定質(zhì)量目標如下：a) 工程質(zhì)量標準：分項工程一次交驗率 100%合格。b) 合同履約率 100；c) 杜絕重大工程質(zhì)量事故。質(zhì)量管理體系策劃項目經(jīng)理負責對工程項目質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足總要求和項目制定的目標，同時還確保對質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施，保持體系的完整性，使其符合標準的要求和公司的實際情況。1.9 法律法規(guī)和其他要求.項目部按照公司要求，辨識、評價和收集本工程項目適用的法律法規(guī)與其他要求并及

10、時更新。項目部已識別的適用的法律法規(guī)。1.10 質(zhì)量管理職責、權限和溝通職責和權限項目經(jīng)理負責項目部組織結構和部門的設置，明確項目經(jīng)理部班子成員、職能部門（組）的職責、權限和相互關系，并通過學習文件和建立責任制等形式逐級或直接傳達到項目部全體成員，使項目部每個員工明確自己的職責。項目部組織結構圖見附件1，管理職責說明見附件2。管理者代表項目經(jīng)理指定總工程師為質(zhì)量管理體系管理者代表，并授權其負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。其職責和權限如下：a) 在項目經(jīng)理領導下，負責組織建立、實施和保持項目部質(zhì)量管理體系；b) 向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個項目范圍內(nèi)提高對滿足

11、業(yè)主要求的意識；d) 負責與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。信息交流項目部信息交流工作需及時獲得和處理與項目相關的內(nèi)外部信息。內(nèi)部溝通包括項目部與公司有關部門的溝通和項目部內(nèi)部各部門之間及成員間的溝通。溝通的內(nèi)容為與質(zhì)量管理體系有關的各種信息，溝通的目的是保證質(zhì)量體系在項目部持續(xù)有效地得以運轉(zhuǎn)，從而實現(xiàn)工程項目的質(zhì)量目標。項目部與公司有關部門的溝通主要通過信息（報表）傳遞、培訓、公文、局域網(wǎng)、電子郵件等形式溝通。按照公司工程項目信息管理要求和相關公司管理部門的要求，項目部每月定期向公司有關職能部門報送技術管理、進度、質(zhì)量、安全、進度、資料等完成情況。項目部內(nèi)部各部門的溝通主要通過項目部會議、工

12、程例會、質(zhì)量技術例會、專題會、談話等形式溝通。項目部每周召開一次項目部工程例會，協(xié)調(diào)各部門間的工作，綜合一周情況及下周計劃安排；每周召開一次質(zhì)量技術例會，總結一周質(zhì)量，下周主要質(zhì)量控制點、技術要點交底；每月定期和不定期地進行現(xiàn)場質(zhì)量、安全及文明施工大檢查。工藝文件由項目部總工組織進行方案和技術交底，各分部分項工程由各專業(yè)技術組負責交底，使相關管理人員和作業(yè)人員清楚掌握該工程的總體部署、技術操作規(guī)程、施工程序、質(zhì)量標準及在施工中的應知應會知識。項目部在施工管理中遇到的問題，需橫向提供支持解決的，各部門間進行溝通解決；需縱向提供支持解決的，建立縱向匯報制度，上下溝通進行解決，使問題處于受控狀態(tài)，保

13、證質(zhì)量體系持續(xù)有效運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標。.對外部相關方的信息在產(chǎn)品實現(xiàn)過程不同階段與業(yè)主溝通的方式、渠道和處理要求及時接收、處理和給予答復，并建立記錄。資源管理1.11 人力資源項目部組建或增加人員時，填寫項目部崗位設置表和員工花名冊。本項目關鍵管理崗位有：項目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、施工技術員、材料員、預算員等。本項目特種作業(yè)人員有：電( 氣) 焊工、電工。根據(jù)工作需提出項目部人員的培訓需求，并及時安排相關人員參加培訓。必要時項目部組織專項培訓以適應工程項目的需要。1.12 基礎設施項目部根據(jù)工程需要配置和完善為實現(xiàn)工程項目質(zhì)量目標的基礎設施。現(xiàn)場臨時設施按施工要求布設，并由

14、施工組負責日常管理和定期維護。5.3 資源計劃管理機械設備、計量器具配備管理施工機械設備、計量器具由設備材料組負責控制管理，執(zhí)行公司機械設備管理辦法、監(jiān)視和測量裝置管理辦法。物資計劃管理物資計劃由項目經(jīng)理部提出，并應針對施工中對環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響的物資提出重點要求，由項目部物資管理人員按照物資采購管理辦法相關規(guī)定進行管理執(zhí)行。5.4 施工技術準備施工前，項目經(jīng)理部應編制施工組織設計，并應組織實施圖紙會審、設計交底、各專業(yè)單項施工方案、特殊關鍵過程專項施工方案措施、交底的編制和執(zhí)行作好記錄。工程項目實施1.13 工程項目實施的策劃項目施工期間，對具體項目的變化，如工程量或項目的增減、工

15、期的變化、材料的改變、設計的重大變更等，項目部組織有關部門通過例會或?qū)ｎ}會的形式進行策劃并制定相應的對策和措施。1.14 和業(yè)主有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定本過程主要包括確定與產(chǎn)品有關的要求、合同變更內(nèi)容的評審和與業(yè)主的溝.通。項目部是公司在本工程項目上與業(yè)主溝通的主要執(zhí)行者。項目部識別和確定與本工程項目的有關要求，包括：a) 業(yè)主規(guī)定的要求；b) 建設行業(yè)的技術和管理的要求；c) 與工程項目有關的法律法規(guī)的要求；d) 其它確定附加的要求。項目部通過交底、會議等形式將業(yè)主要求完整地傳遞給項目部管理人員、施工隊伍等。合同變更內(nèi)容的評審合同變更內(nèi)容評審的目的是了解和掌握業(yè)主要求的變化或提出的新

16、要求。合同變更主要包括設計變更、工期變更、費用變更及其它有關變更。項目部參加并組織合同評審，掌握滿足合同能力的程度，履行滿足業(yè)主的期望和要求，當施工過程中出現(xiàn)設計變更，材料、施工條件發(fā)生變化，業(yè)主新增要求等情況，應在授權范圍內(nèi)積極承諾處理，如超出授權范圍，上報相關部門，由相關部門洽商解決。設計變更管理由專業(yè)技術負責人負責，若涉及到工程量重大變更、工程內(nèi)容有較大變化或變更引起施工技術措施方案有重大變化，則需重新編制或補充工藝文件，并根據(jù)情況對質(zhì)量計劃進行適當?shù)男抻?。涉及到工程費用的變更需交由計劃預算組處理。工期變更管理由生產(chǎn)經(jīng)理負責，并根據(jù)調(diào)整后的工期重新進行工程策劃及調(diào)整人、材、機計劃，并針對

17、工期縮短或延長對工程施工投入成本的影響，會同計劃預算組進行評估，并向有關部門提出并確認。費用變更管理由計劃預算組負責，日常加強與業(yè)主的溝通。其它變更由各專業(yè)技術負責人管理，根據(jù)具體情況上報項目經(jīng)理或副經(jīng)理、總工確定工作內(nèi)容或職責。業(yè)主溝通項目部與業(yè)主（包括監(jiān)理）要保持連續(xù)、良好的溝通渠道，通過與業(yè)主有效的溝通，收集了解、確定業(yè)主的意見和新的要求（包括進度、質(zhì)量、安全及文明施工等）并予以評審，經(jīng)策劃后制定措施實現(xiàn)業(yè)主要求，確保業(yè)主滿意。項目部與業(yè)主的溝通主要通過洽商、工程例會、專題例會、往來文件、定期的信息（報表）往來傳遞等方式。工程交付后采取回訪的方式與業(yè)主溝通。1.15 工程物資采購采購管理

18、項目部按照公司物資采購管理辦法供方管理辦法采購控制程序的規(guī)定對工程物資采購進行控制。設備材料組應按照工程進度和設計文件提前提出物資供應計劃，物資供應計劃.應對產(chǎn)品名稱、性能、規(guī)格、數(shù)量、供貨時間等作具體說明，以利及時做好物資采購供應工作。本工程用于工程實體的材料由設備材料組采購（分包合同中另有規(guī)定的除外） 。針對甲供材料，應加強材料檢驗把關，施工單位有復檢的責任和義務，但不免除甲方供應合格產(chǎn)品的責任。各種工程用料、安全防護用品等必須采購當?shù)亟ü懿块T或行業(yè)管理部門認定合格的產(chǎn)品。分包單位自行采購的物資材料按我公司物資采購管理辦法進行控制執(zhí)行。物資的驗證和檢驗進入現(xiàn)場的物資和制品的管理按照公司物資

19、采購管理辦法 的要求執(zhí)行， 項目部采購部、質(zhì)量員負責檢驗，需要復檢的物資按現(xiàn)行技術標準要求見證取樣，由取樣員填寫檢驗委托單，連同試樣送交有相應資質(zhì)的試驗檢測機構。對驗證或復檢不合格的物資和制品，采購員應如實填寫不合格物資報告單，并做更換或退貨處理，不得用于工程上。需要緊急放行的物資由采購部提出申請，辦理緊急放行報告，經(jīng)項目總工程師審批簽字后，由質(zhì)量員監(jiān)督實施。物資的保管發(fā)放項目部按照物資采購管理辦法文件的規(guī)定對工程物資的保管發(fā)放原則進行控制。 1.16 工程分包項目部按照公司工程項目分包管理辦法的規(guī)定對工程分包進行管理，并辦理相關進場準入手續(xù)。工程分包包括勞務分包、物資采購以及委托試驗檢測等。

20、項目部從公司確定的合格協(xié)作隊伍中選擇或根據(jù)公司要求對分包單位提供的能力證明資料評審確定分包單位，建立分包單位登記表，對分包隊伍進行控制。工程分包通過合同形式明確分包單位承擔的義務，包括工期、質(zhì)量、進度、安全等各項指標。項目部通過建立分包單位動態(tài)管理表和分包單位考核臺帳定期對分包單位進行評價和考核，不斷優(yōu)化分包協(xié)作隊伍。1.17 施工過程控制總則項目部按照公司工程項目管理辦法產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法的規(guī)定對施工過程進行控制。主要控制的施工過程有工程進度管理、工程質(zhì)量管理、工程技術管理、關鍵（特殊）過程的控制。項目部建立施工日志對每天的施工過程進行記錄。施工日志重點記錄每天的天氣情況、作業(yè)人員的工種

21、和數(shù)量、完成的主要工作量、技術（方案）交底情況、安全技術措施交底情況、檢驗和試驗情況（包括材料）、質(zhì)量驗收情況、工序交接情況、.安全和文明施工情況、對施工單位和分包單位的檢查情況等。工程進度控制在工程開工前，項目部按合同文本中提出的要求，編制本工程項目施工總進度計劃。在工程施工中，工程技術組每周編制周計劃，以此實施控制進度，落實施工安排。項目部每周以工程例會的形式檢查落實施工進度計劃的實施情況并予以考核。工程質(zhì)量控制根據(jù)本項目施工圖及質(zhì)量驗收規(guī)范等進行本項目單位工程、分部（子分部）、分項工程的劃分，作為以后工程檢驗評定的指導性依據(jù)。建立工序交接制度，控制好各專業(yè)和不同工序間交接， 并建立工序交

22、接記錄。工程技術管理項目部通過技術（方案）交底將策劃的結果傳遞到相關單位和人員。項目部建立分級交底制度：項目部對施工單位管理人員進行交底，施工單位管理人員對作業(yè)人員進行交底，并形成記錄。技術交底的內(nèi)容：a) 工程中的關鍵性施工技術問題；b) 保證工程施工質(zhì)量的施工方法、技術措施和安全措施；c) 施工質(zhì)量標準及驗收規(guī)范的有關條文；d) 施工圖中必須注意的尺寸、標高、軸線及預埋件、預留孔位置；e) 設計變更的具體情況；f) 質(zhì)量和安全操作要求等。對工程中的關鍵過程和特殊過程應單獨編制專項施工方案措施并進行專項技術交底。關鍵（特殊）過程控制項目部按照關鍵 （特殊）過程的識別原則對項目的關鍵（特殊）過

23、程進行識別，并建立關鍵（特殊）過程清單作為質(zhì)量、安全和進度控制的重點。凡關鍵（特殊）過程必須確定控制措施，控制措施可在工藝文件中以獨立章節(jié)描述或編制單獨的文件進行重點控制。關鍵（特殊）過程實施前必須進行技術（方案）交底，并形成記錄。1.18 監(jiān)視和測量裝置的控制項目部對監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行公司監(jiān)視和測量裝置管理辦法的規(guī)定。進入施工現(xiàn)場的監(jiān)視和測量裝置由計量管理員負責建立計量器具分類管理明細目錄，及時掌握工程項目所使用的計量器具的合法性、有效性，保證測量數(shù)據(jù)的真實性。.項目部計量管理員負責對項目監(jiān)視和測量裝置的采購、驗收、檢校標識、維護保養(yǎng)、封存及報廢的管理，避免在工作崗位上使用無檢定合格應

24、證或超過檢定周期以及經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置。機械設備的管理施工機械設備由設備材料組負責控制管理。項目機管人員應按該工程項目施工組織設計或施工方案，對投入到項目的機械設備應進行完好及能力認可。對投入到項目的施工機械設備應進行使用管理，要嚴格實行操作證制度，分包隊伍施工的機械設備，無論是自帶還是公司配備的，其操作人員均應持證上崗。對項目使用的機械設備應定期、不定期進行檢查、維修、保養(yǎng)。測量、分析和改進1.19 總則為證實工程產(chǎn)品的質(zhì)量，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性，項目部建立和完善包括監(jiān)視、測量、分析和改進過程的自我監(jiān)督和自我完善的動態(tài)循環(huán)機制。通過對方針、目標、業(yè)主滿

25、意、過程和產(chǎn)品、不合格品等的監(jiān)視與測量，持續(xù)改進管理體系。1.20 監(jiān)視和測量項目部從施工管理、工程實物質(zhì)量、交付和服務等不同側(cè)面獲取建設單位、監(jiān)理單位及其他業(yè)主滿意的信息、并定期分析。通過業(yè)主滿意測量評價質(zhì)量體系業(yè)績，找出主要問題，識別改進機會。過程和績效監(jiān)測項目部按照公司的不合格品控制程序、糾正與預防控制程序的規(guī)定，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合及時糾正，并對未來可能在發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和預防措施進行控制。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對工程（實體）產(chǎn)品的檢驗、試驗，實行“三檢制”，在自檢、互檢合格的基礎上專檢。質(zhì)量員按照工程施工范圍及分項工程質(zhì)量檢驗批的劃分編寫本工程項目質(zhì)量檢驗計劃，由項目總工審批后實施，內(nèi)容

26、包括確定質(zhì)量控制點、列出控制點的責任人、檢驗人、檢驗時間等。質(zhì)量員負責組織分項、分部工程、單位工程、中間交接和隱蔽工程檢驗簽證和評定核定工作，并負責與業(yè)主、監(jiān)理單位、監(jiān)督站質(zhì)量檢驗業(yè)務的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。工程材料和試件等的檢測：工程外委檢驗和試驗機構的選定應按就近、經(jīng)濟合理的原則，選擇具備相應資質(zhì)的檢測機構檢測。1.21 不合格品控制項目部按照公司不合格品控制程序糾正與預防控制程序數(shù)據(jù)分析管理.辦法的規(guī)定對不合格品進行分析控制。項目上的不合格品由項目部質(zhì)量專檢員確認，監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站等簽發(fā)的質(zhì)量問題整改清單均按其要求的格式回復。不合格品（工程、工序及信息）的控制：對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題由專檢

27、員提出整改，并填寫工程質(zhì)量問題整改通知單，并驗證；若整改不力或出現(xiàn)的問題比較嚴重則下發(fā)不符合報告，并填寫糾正和預防措施記錄交責任單位進行處置，并對整改過程進行監(jiān)督和整改后驗證。不合格品（設備、物資）的控制：項目部物資管理人員組織對采購設備、物資中的不合格品的評審，質(zhì)量員進行監(jiān)督。在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格設備、物資，采取有效的標識，并與合格品隔離存放，以防不合格設備、物資用于工程。1.22 質(zhì)量活動分析質(zhì)量活動分析是通過對質(zhì)量計劃實施效果，包括工程實體質(zhì)量、業(yè)主滿意程度、合同履行情況等內(nèi)容的分析，找出影響質(zhì)量管理體系正常運行的因素，并分析其產(chǎn)生原因，針對原因制定糾正和預防措施，實現(xiàn)改進，保證質(zhì)量管理

28、體系持續(xù)有效地運行。本工程項目質(zhì)量活動分析工作主要結合現(xiàn)場巡視檢查、旁站檢查、質(zhì)量大檢查和每周一次的工程例會、質(zhì)量技術例會進行。通過現(xiàn)場的檢查發(fā)現(xiàn)問題、缺陷和不符合要求的管理事項，并提出整改要求，必要時通過專題會進一步分析，制定改進措施并安排組織落實、實施，并通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進。為了作好項目部的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進工作，技術組對于日常質(zhì)量管理工作進行的檢查結果、外部（業(yè)主、監(jiān)理等）的意見、業(yè)主的滿意程度等信息及時整理、統(tǒng)計，并進行分析，掌握工程質(zhì)量和項目部質(zhì)量管理工作是否受控?？蓞⒄諗?shù)據(jù)分析管理辦法進行分析。對數(shù)據(jù)分析中出現(xiàn)的問題， 項目部根據(jù)嚴重程度制定糾正和預防

29、措施并整改驗收。1.23 改進持續(xù)改進改進是為了提高項目部質(zhì)量管理工作的有效性。改進的實施是以各項質(zhì)量管理活動的結果信息為基礎，通過有針對性的糾正和預防措施的制定和實施，確保實現(xiàn)工程項目質(zhì)量目標。改進是一項系統(tǒng)性的活動，項目部各部門和全體成員必須積極參與。糾正和預防項目部對不符合事實的處理按照公司不合格品控制程序、糾正和預防控制程序的規(guī)定執(zhí)行。糾正是針對既成事實的不合格，其信息來源包括項目部內(nèi)部各項檢查、外部檢查所發(fā)現(xiàn)并確定的不合格品和不符合規(guī)定要求的管理事項。這些不合格應形成書面記錄。但檢查者口頭提出或會議上涉及到的不合格事項都是不合格的信息來源， 均要認真對待，并進行糾正、處置。.預防是針

30、對可能的不合格，即存在的可能導致不合格的潛在因素，或已經(jīng)出現(xiàn)但以后還可能出現(xiàn)類似的不合格。其信息來源主要有兩個方面：一是在工程策劃時，經(jīng)分析研究納入施工組織設計和質(zhì)量計劃內(nèi)容的質(zhì)量控制措施，二是施工過程中各項（內(nèi)外部）檢查提出的可能導致不合格的問題。對于前者，項目部通過質(zhì)量活動分析和質(zhì)量檢查驗收結果來驗證質(zhì)量控制措施實施效果，后者則對檢查提出問題制定解決處理措施、組織實施并在實施后驗證其效果。糾正措施：施工過程、內(nèi)部檢查或外部審核時發(fā)生不合格項或工程、制品發(fā)生不合格品的責任單位（部門）應及時進行原因分析，并根據(jù)問題性質(zhì)，針對其產(chǎn)生原因制定糾正措施，同時完成必要的不合格信息傳遞。預防措施：各專業(yè)

31、項目部應根據(jù)以往經(jīng)驗教訓，針對工程項目專業(yè)技術特點和質(zhì)量要求，制定切實可行的預防措施。措施內(nèi)容一般可直接由施工組織設計等工藝文件中的質(zhì)量保證措施或施工技術措施予以規(guī)定，必要時可單獨規(guī)定并行文公布。對工程產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，由項目部組織有關人員對不合格信息進行分析，制定具體的預防措施并實施，對實施效果進行驗證。糾正和預防措施應建立和保存相關記錄，可以在施工組織設計、質(zhì)量計劃、會議紀要、施工日志、專檢員質(zhì)量工作手冊等中體現(xiàn)。7 附件清單附件 1組織結構圖附件 2管理職責說明附件 1組織結構圖項目部組織機構框圖.項目經(jīng)理項目書記趙長斌姚峰濤項目總工程師項目副經(jīng)理總經(jīng)濟師總會計師張慶陽王輝

32、姚正和李立華技術質(zhì)量部綜合辦公室工程計劃部經(jīng)營物資部財務部花蕾婁世龍張友兵王明磊技質(zhì)試測資安施協(xié)機材造會出術量驗量料全工調(diào)械料價計納給中雨污消水水水水防管管管管管網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)作作作作作業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)隊隊隊隊隊.附件 2管理職責說明項目部管理職責說明項目經(jīng)理1) 代表建設公司全面履行合同，對建設公司負責，在本工程上全面貫徹建設公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)本項目的質(zhì)量目標；2) 保證建設公司質(zhì)量體系在本工程項目管理過程中持續(xù)有效運行，組織建立本項目質(zhì)量保證體系并保證其有效運行， 接受建設公司相關職能部門對本項目的質(zhì)量審核；3) 組織制訂本項目質(zhì)量計劃并組織實施；4) 負責項目管理組織內(nèi)的職能分配、 職能分工、協(xié)調(diào)

33、運作 , 并對實施過程進行監(jiān)控；5) 調(diào)度、配置各生產(chǎn)要素的優(yōu)化運行；6) 主持對本工程合同變更的評審。項目總工程師1) 負責工程的施工技術管理，解決施工過程中的技術問題，重大問題報建設公司；2) 由項目經(jīng)理授權，主持質(zhì)量體系的建立、實施和保持，并及時向項目經(jīng)理報告體系運行情況；3) 組織編制工程總體規(guī)劃、 專業(yè)施工方案和對分包專業(yè)項目部上報施工組織設計、施工方案進行審批、監(jiān)督及向部門交底；4) 保證標準、圖紙、設計變更等資料使用的有效性；5) 組織圖紙交底和圖紙會審，組織檢查各專業(yè)的圖紙自審和技術交底工作；6) 對工程施工過程進行全面監(jiān)控，主持質(zhì)量檢查、復核和自我驗收；負責工程質(zhì)量問題改進措

34、施的落實；7) 負責工程關鍵過程和特殊過程的確定，并組織編制相應的作業(yè)指導書；8) 負責科技進步，科技開發(fā)項目的管理，組織新技術、新工藝、新材料、新機具的開發(fā)應用，對本項目實施過程的難點組織攻關；9) 對施工中的安全技術負技術指導責任；10) 負責工程交工資料的過程管理，做到工程實體與軟件資料基本同步；11) 負責在用器具、測試儀表能滿足測試精度要求；12) 負責執(zhí)行檢驗和試驗、檢驗和試驗狀態(tài)及產(chǎn)品可追溯性的程序文件；生產(chǎn)經(jīng)理的職責1) 負責施工現(xiàn)場總平面布置規(guī)劃和管理協(xié)調(diào)；2) 負責組織編制和調(diào)整年、季、月進度計劃，并與業(yè)主進行有效溝通；3) 負責工程進度、標化工地的策劃、實施和檢查；4)

35、負責施工全過程的組織協(xié)調(diào)與工序管理；5) 組織實物交工驗收工作，并落實收尾工作；.6) 負責施工總結；7) 在工程保修期間內(nèi)，組織對工程回訪、保修等服務。計劃預算員的職責1) 負責本項目合同、計劃、分包合同的管理；參與合同變更的評審，并負責合同評審記錄的保存；2) 組織編制項目預算、結算 ( 包括過程中的變動性預算、結算 ) 及審計工作；3) 負責進度款的申請、撥付，以及其他資金往來管理；4) 分析預測工程總成本及階段成本 , 并提出建議措施；5) 核銷和上報項目部所發(fā)生的期間費用；設備材料負責人的職責1) 負責對自行采購物資、設備的驗證、保管、試驗、標識、發(fā)放、供應等管理工作，并建立質(zhì)量記錄

36、；2) 負責對業(yè)主提供的工程所需的物資、設備的驗證、保管、試驗、標識、發(fā)放、供應等管理工作，并建立質(zhì)量記錄；3) 負責本工程材料供應的協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理工作；4) 嚴格控制無質(zhì)保文件和不符合技術規(guī)范指標的材料進入施工現(xiàn)場，對不合格的材料一律拒之門外。專業(yè)技術負責人的職責1) 負責工程施工技術管理，對本工程項目的技術、進度、質(zhì)量進行控制。2) 做好施工準備工作，對關鍵過程和特殊過程進行有效的控制；3) 負責組織編制本工程項目各個層次技術文件，包括施工方案、作業(yè)設計等，并作好記錄。4) 負責本項目圖紙自審和技術交底工作。參與本工程項目圖紙會審、設計交底工作。與設計聯(lián)絡，解決在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)的設計問題，并對其資料進行整