工程質(zhì)量檢查驗收制度

1、工程質(zhì)量檢查驗收制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 項目部工程質(zhì)量管理制度第一章 總則第一條 項目部必須建立、健全工程項目質(zhì)量管理體系，確定工程質(zhì)量目標(biāo)，落實質(zhì)量責(zé)任，規(guī)范工程項目質(zhì)量管理工作和質(zhì)量行為，強化過程質(zhì)量控制，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行下列質(zhì)量管理制度：1、首件定標(biāo)制度；2、首件工程評估制度；3、物資、設(shè)備進(jìn)場檢驗制度；4、設(shè)備開箱檢驗制度；5、質(zhì)量實名制制度；6、質(zhì)量例會制度；7、施工工藝流程設(shè)計、試驗制度；8、工程質(zhì)量檢驗制度；9、隱蔽工程、質(zhì)量關(guān)鍵點管理制度；10、分包工程質(zhì)量管理制度；11、工程質(zhì)量檢查制度；12、質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度；13、驗收交接制度；14、工程成品、半成品保護(hù)制度

2、；15、工程項目問題庫管理辦法；第二條 本制度適用于項目部質(zhì)量管理；第二章 工程質(zhì)量管理制度第三條 首件定標(biāo)制度1、項目部應(yīng)會同建設(shè)、監(jiān)理、接管維護(hù)等單位對工程有較大影響的工序，進(jìn)行現(xiàn)場首段定標(biāo)。局集團(tuán)工程管理部、發(fā)展規(guī)劃部對“四新”和重大工程的首件定標(biāo)提供技術(shù)支持。2、根據(jù)設(shè)計要求、標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范及技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書，確定安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)，并示范作業(yè)過程，聽取建設(shè)、監(jiān)理、接管維護(hù)等單位的意見。3、首件定標(biāo)結(jié)束后，項目部應(yīng)負(fù)責(zé)將參加定標(biāo)的人員、地點、解決的技術(shù)問題、統(tǒng)一的工藝標(biāo)準(zhǔn)等，形成記錄，下發(fā)班組執(zhí)行。4、作業(yè)人員的實際施工操作中嚴(yán)格按首件定標(biāo)要求作業(yè)。第四條、首件工程評估制度1、 項目部成立首

3、件工程領(lǐng)導(dǎo)小組，項目經(jīng)理擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)首件工程評估組織實施工作。2、 按照建設(shè)單位關(guān)于首件工程評估的要求和實施計劃，在實施性施工組織設(shè)計中細(xì)化具體工作安排。3、 項目施工前及時編制首件工程作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)后報建設(shè)單位審批。作業(yè)指導(dǎo)書的工藝標(biāo)準(zhǔn)不得低于現(xiàn)行行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)要求。4、 對關(guān)鍵工序應(yīng)留存影像資料。5、 按照建設(shè)單位首件工程實施計劃的安排，在完成首件工程關(guān)鍵工序施工，達(dá)到評估條件后，在其他同類關(guān)鍵工序開始前，向建設(shè)單位提交評估申請。關(guān)鍵工序的評估應(yīng)結(jié)合工程進(jìn)度分批進(jìn)行。6、 首件工程在完成全部關(guān)鍵工序評估，并具備首件工程評估條件時，向建設(shè)單位申報首件工程評估。7、 首件工程關(guān)鍵工序評

4、估通過后，根據(jù)評估結(jié)論和意見，修訂完善作業(yè)指導(dǎo)書，推廣應(yīng)用。8、 評估未通過，項目部盡快組織整改，達(dá)到評估條件后，配合建設(shè)單位再評估。第五條、物資、設(shè)備進(jìn)場檢驗制度1、對工程的材料、設(shè)備、構(gòu)配件（含顧客財產(chǎn)）均要進(jìn)行進(jìn)場驗證、檢驗。只有經(jīng)檢驗、驗證合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件（含顧客財產(chǎn)）方可投入工程使用。2、項目部總工程師應(yīng)組織策劃工程投入的材料、設(shè)備、構(gòu)配件（含顧客財產(chǎn)）質(zhì)量檢驗、驗證方案，明確物資品名、使用的儀器儀表、檢驗或驗證的方法及標(biāo)準(zhǔn)等。3、項目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查材料、設(shè)備、構(gòu)配件（含顧客財產(chǎn)）的質(zhì)量檢驗、驗證工作。4、項目部須對工程物資、施工半成品、成品的質(zhì)量情況進(jìn)行標(biāo)識，避免不合

5、格品工程物資的誤用和不合格品流入下道工序，確保工程質(zhì)量。第六條、設(shè)備開箱檢驗制度1、設(shè)備質(zhì)量是設(shè)備安裝質(zhì)量的前提，為確保設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)做好設(shè)備檢查驗收工作。2、設(shè)備到貨后，施工項目部應(yīng)及時通知監(jiān)理單位和供應(yīng)商進(jìn)行開箱檢驗。3、設(shè)備開箱檢驗應(yīng)包括以下內(nèi)容：4、箱號、箱數(shù)以及包裝情況；5、設(shè)備的名稱、型號和規(guī)格；6、裝箱清單、設(shè)備的質(zhì)量證明文件（產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告等）、資料、零部件及專用工具；7、設(shè)備有無缺損件，表面有無損壞和銹蝕等；8、其他需要記錄的情況。9、在設(shè)備開箱檢查中，設(shè)備及其零部件和專用工具，均應(yīng)妥善保管，不得使其變形、損壞、銹蝕、錯亂和丟失。10、設(shè)備開箱檢驗后，做好檢驗記錄，履

6、行簽認(rèn)手續(xù)。11、若發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題，應(yīng)做好詳細(xì)記錄或拍照取證，單獨存放，做好標(biāo)識，與供貨商協(xié)商解決。12、隨機(jī)附帶的原始資料、圖紙、測試記錄、驗收鑒定結(jié)論等應(yīng)全部清點，整理歸檔。第七條、質(zhì)量實名制制度1、工程質(zhì)量過程控制實行實名制，實現(xiàn)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量可追溯。2、項目部安全質(zhì)量部、項目部安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量實名制管理的落實情況。3、質(zhì)量實名制具體內(nèi)容3.1質(zhì)量責(zé)任制明確規(guī)定全員質(zhì)量責(zé)任，為實名制的實施提供保障；3.2質(zhì)量教育培訓(xùn)實名制通過簽到表、考試卷等實現(xiàn)；3.3首件定標(biāo)實名制每個分項工程開始前實行首件定標(biāo)，形成定標(biāo)記錄，參加人員簽名；3.4技術(shù)交底實名制形成技術(shù)交底記錄，交底人、被交底

7、人簽字；3.5文件控制實名制建立受控文件清單和收文簿、發(fā)文簿。文件領(lǐng)用人、發(fā)放人簽字；3.6質(zhì)量管理體系文件、施工組織設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、施工計劃、方案等，編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字；3.7質(zhì)量文件傳達(dá)、學(xué)習(xí)實名制；3.8過程控制實名制施工日志簿施工項目部總工填寫并簽字；調(diào)度日志簿調(diào)度逐日詳細(xì)填寫并簽字；作業(yè)隊（工班）日志簿作業(yè)隊（工班）長逐日填寫并簽字；施工圖核對項目總工組織圖紙核對，形成記錄并簽字；隱蔽工程檢查項目總工、質(zhì)量工程師、作業(yè)隊（工班）長聯(lián)合檢查，檢查合格后，填寫隱蔽工程檢查證并簽字，隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可；室內(nèi)外設(shè)備安裝、配線、導(dǎo)通等工序?qū)嵤┳詸z、互檢、

8、專檢的“三檢”簽認(rèn)，通過質(zhì)量卡片實行質(zhì)量追溯；工程質(zhì)量檢查通過檢查表對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，被檢負(fù)責(zé)人和檢查負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；光電纜測試、鐵塔安裝、聯(lián)鎖試驗、子系統(tǒng)測試試驗等重要工序質(zhì)量控制實名制；對到達(dá)施工現(xiàn)場的材料、施工機(jī)械、設(shè)備、儀器、儀表，組織質(zhì)量、安全、技術(shù)、設(shè)備人員等進(jìn)行驗收，做好進(jìn)場驗收記錄并簽字，根據(jù)報監(jiān)要求辦理相關(guān)手續(xù)；物資材料、設(shè)備機(jī)具、儀器儀表等領(lǐng)取、使用、維護(hù)保養(yǎng)實行實名制。3.9質(zhì)量驗收實名制檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程通過工程質(zhì)量驗收記錄實行實名制。4、應(yīng)采用先進(jìn)的工具、方法和手段，實施質(zhì)量全過程的實名制管理。5、加強實名制管理的考核，保證實名制管理的有效實施。第

9、八條 質(zhì)量例會制度1、項目部、區(qū)域項目部的項目經(jīng)理每月組織召開由總工程師、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量工程師、技術(shù)人員、作業(yè)隊（工班）長等參加的項目部月質(zhì)量例會。2、月質(zhì)量例會對上月施工質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)、分析質(zhì)量趨勢，對存在的問題制定整改措施；提出下月質(zhì)量工作安排。3、質(zhì)量例會須按期召開，如因故推遲，推后不得超過一周。4、質(zhì)量例會應(yīng)有會議記錄，應(yīng)注明與會人員并如實記錄會議內(nèi)容。第九條 施工工藝流程設(shè)計、試驗制度1、區(qū)域項目部技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)施工工藝流程設(shè)計、試驗的管理工作，并組織實施。2、區(qū)域項目部技術(shù)管理部門按施工組織設(shè)計編制施工工藝流程設(shè)計計劃，確定需進(jìn)行施工工藝流程設(shè)計的分項工程項目。 3、項目部工程

10、部組織“四新”技術(shù)項目施工工藝流程設(shè)計、試驗工作，安全質(zhì)量部門、區(qū)域項目部、項目部技術(shù)人員參加，施工工藝流程設(shè)計、試驗報告經(jīng)項目部總工審核批準(zhǔn)后實施。項目部負(fù)責(zé)一般施工工藝流程設(shè)計的編制，報區(qū)域項目部技術(shù)管理部門審核，總工批準(zhǔn)。4、批準(zhǔn)的“四新”技術(shù)項目施工工藝流程設(shè)計按規(guī)定逐級交底，技術(shù)交底必須以書面形式進(jìn)行。5、施工工藝流程設(shè)計依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)必須符合有關(guān)法律、規(guī)范及質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求。6、施工工藝流程設(shè)計必須為采購、施工生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息，在保證質(zhì)量的前提下具有可操作性、經(jīng)濟(jì)性，滿足工程建設(shè)的需求。7、施工工藝流程設(shè)計應(yīng)遵循“試驗先行，樣板引路”的原則。8、確定工藝流程設(shè)計主題后，收集相關(guān)

11、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，必要時參加相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、講座等。9、對一般施工項目的施工工藝流程設(shè)計，借鑒以往成功的經(jīng)驗，分析比較異同點，設(shè)計出一套可行的適用的施工工藝，履行審批手續(xù)后，按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底。10、對“四新”技術(shù)項目施工工藝流程，進(jìn)行分析、研究，從以往的成功經(jīng)驗中找出共同點，并邀請專家組召開方案討論會，形成施工工藝流程。11、“四新”技術(shù)項目施工工藝流程的設(shè)計完成后，項目部工程技術(shù)部組織技術(shù)人員進(jìn)行試驗。12、在工藝試驗的過程中要不斷收集資料，分析、總結(jié)工藝試驗中出現(xiàn)的問題。工藝試驗完成后，寫出工藝試驗總結(jié)報告。第十條 工程質(zhì)量檢驗制度1、項目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各種檢驗程序，及時實施進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和

12、最終檢驗。2、質(zhì)量檢驗是實施質(zhì)量控制的必要手段，施工現(xiàn)場必須在施工策劃時明確質(zhì)量檢驗計劃，并配置必要的質(zhì)量檢驗資源。3、工程質(zhì)量檢驗實施自檢、互檢、專檢的三檢制度。自檢為全數(shù)檢驗，互檢可抽樣檢驗，抽檢比例應(yīng)大于等于驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，專職檢由持證上崗的質(zhì)檢員按驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的數(shù)量和要求進(jìn)行檢驗。4、工程使用的重要物資、大宗物資（含顧客提供物資），必須經(jīng)過重要物資驗證合格，方可投入工程使用。5、施工半成品檢驗（過程檢驗）（1）各工序作業(yè)人員在完成作業(yè)時，應(yīng)按施工圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行自檢，并將自檢結(jié)果填入相應(yīng)表格和“工班日志”。不合格數(shù)據(jù)應(yīng)作醒目標(biāo)記（）。（2）工序與工序之間應(yīng)進(jìn)行交接檢驗，上道工序應(yīng)滿足

13、下道工序的施工條件和技術(shù)要求，未經(jīng)檢驗的工序不得轉(zhuǎn)序，交接檢驗應(yīng)保持記錄。（3）項目部質(zhì)檢員應(yīng)按質(zhì)檢計劃，組織檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢驗，并將檢驗結(jié)果填入檢驗批、分項、分部質(zhì)量檢查記錄表，蓋上狀態(tài)標(biāo)識印章。6、施工成品檢驗（最終檢驗）工程竣工交付前，項目部應(yīng)組織最終檢驗：（1）項目部制訂最終檢驗計劃，經(jīng)項目部審核后，報局集團(tuán)公司工程技術(shù)部審核、安全質(zhì)量部批準(zhǔn)。工程最終檢驗應(yīng)成立檢驗組，檢驗組成員中必須至少有一名質(zhì)檢員。必要時，局集團(tuán)工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部派員參加。（2）最終檢驗形成的記錄必須由檢驗人、記錄人和檢驗組長簽字。（3）質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗結(jié)果填入單位工程質(zhì)量檢驗記錄表并標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)識。（

14、4）檢驗組長負(fù)責(zé)編寫最終檢驗報告（附質(zhì)量驗收記錄表），報局集團(tuán)工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部審核，由公司主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行。（5）最終檢驗合格后，項目部應(yīng)向顧客發(fā)送竣工驗收申請，項目部組織辦理工程驗收交付手續(xù)。第十一條 隱蔽工程、質(zhì)量關(guān)鍵點管理制度1、項目部對隱蔽工程及工程質(zhì)量關(guān)鍵點嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。2、隱蔽工程必須經(jīng)項目部自檢合格后報監(jiān)理簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行隱蔽。3、工程質(zhì)量關(guān)鍵點必須經(jīng)項目工程師認(rèn)定全部符合技術(shù)要求，質(zhì)量工程師（質(zhì)檢員）檢驗合格后報監(jiān)理確認(rèn)。4、隱蔽工程未按規(guī)定驗收的不得隱蔽。5、工程質(zhì)量關(guān)鍵點未按規(guī)定驗收的不得轉(zhuǎn)序。6、項目部應(yīng)指定專人全程監(jiān)督隱蔽工程和工程質(zhì)量關(guān)鍵點施工

15、過程。7、項目部應(yīng)整理、匯總、保存隱蔽工程和質(zhì)量關(guān)鍵點有關(guān)的工程記錄。第十二條 分包工程質(zhì)量管理制度1、分包單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源配置必須滿足合同實施要求。2、項目部應(yīng)對分包工程進(jìn)行各階段的質(zhì)量檢驗，按規(guī)定組織實施分包工程最終檢驗。3、項目部控制、督促分包單位按建設(shè)單位的要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行竣工文件的匯總、整理、審核并辦理移交手續(xù)。第十三條 工程質(zhì)量檢查制度1、工程施工過程中，項目部實行日常檢查和專項檢查。日常檢查為自檢、互檢、專檢的“三檢”制。項目部組織的質(zhì)量專項檢查每月不少于一次。2、過程檢查，每道工序完成后，各工序作業(yè)班長對工序質(zhì)量進(jìn)行自檢。自檢合格后方可進(jìn)入下

16、道工序。后續(xù)工序?qū)嵤┣皩ι系酪炎詸z工序進(jìn)行互檢，驗收合格后方可進(jìn)入后道工序施工。各工序完成后，由質(zhì)量檢驗員進(jìn)行專檢，驗收合格后，填寫相關(guān)記錄，并報監(jiān)理驗收。3、質(zhì)量專項檢查內(nèi)容應(yīng)包含：施工過程是否嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計；關(guān)鍵點是否采取控制措施；隱蔽工程是否驗收合格、記錄齊全；采取的工藝、工法是否合理；工程使用的重要物資、大宗物資，是否經(jīng)過驗證合格；施工成品（半成品）的防護(hù)措施是否到位等等。4、檢查記錄要完整，應(yīng)包含檢查人、檢查地點、檢查項目、檢查數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量，有完整簽認(rèn)。5、檢查出不合格項應(yīng)出具不合格報告，并給出整改時間要求，整改后，對整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查驗收，并做好記錄。第十四

17、條 質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度1、工程施工過程中，施工項目部實行日常檢查和專項檢查。日常檢查為“三檢”制，即：自檢、互檢、專檢。專項檢查為項目經(jīng)理、副經(jīng)理、項目部總工程師每月檢查不少于一次，項目部工程管理部門、質(zhì)量管理部門、質(zhì)量工程師每周檢查不少于一次。2、過程檢查，每道工序完成后，各工序作業(yè)工班長對工序質(zhì)量進(jìn)行自檢。自檢合格后方可進(jìn)入下道工序。后續(xù)工序?qū)嵤┣?，?yīng)對上道已自檢工序進(jìn)行互檢，驗收合格后方可進(jìn)入后道工序施工。各工序完成后，應(yīng)由項目部質(zhì)量工程師進(jìn)行專檢，經(jīng)驗收合格后，填寫相關(guān)記錄。3、專項檢查內(nèi)容：施工過程是否嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計；關(guān)鍵點是否采取控制措施；隱蔽工程是否驗收合格、記

18、錄齊全；采用的工藝、工法是否合理；工程使用的重要物資、大宗物資（包括顧客提供物資），是否經(jīng)過驗證合格；成品防護(hù)是否到位等。 4、檢查記錄要完整，應(yīng)包含檢查人、檢查地點、檢查項目、檢查數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量，有完整簽認(rèn)。5、檢查出不合格項應(yīng)出具不合格報告，并提出整改時間要求，整改后，對整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查，并做好記錄。6、對質(zhì)量檢查中需要申報的部分應(yīng)及時按要求向相關(guān)部門申報。7、對于隱蔽工程部分，及時簽認(rèn)，作為質(zhì)量檢查記錄的組成部分。8、 檢驗批、分項、分部、單位工程應(yīng)該在相應(yīng)部分工作量完成的同時，做好質(zhì)量記錄簽認(rèn)。第十五條 驗收交接制度1、在工程驗交前將竣工文件報送建設(shè)單位審閱，并參加建設(shè)單位

19、主持的驗收工作，對在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時組織克服并參加復(fù)驗。2、根據(jù)工程施工合同的規(guī)定，負(fù)責(zé)工程試運行階段的維護(hù)、質(zhì)量問題的整改、技術(shù)培訓(xùn)和工程保修工作。3、項目部負(fù)責(zé)辦理工程交接手續(xù)，并及時向建設(shè)單位取得驗收交接報告。第十六條 工程成品、半成品保護(hù)制度1、 項目部對已完成的分項、分部工程和已竣工的工程項目，應(yīng)采取措施予以保護(hù)，以免因缺乏保護(hù)或保護(hù)不善而造成工程半成品、成品的損傷或污染，影響工程整體質(zhì)量。2、項目部應(yīng)將施工過程中的成品、半成品保護(hù)責(zé)任落實到人。3、項目部針對被保護(hù)對象的特點、質(zhì)量要求及其所處環(huán)境，采取各種有效防護(hù)措施，如：防護(hù)、防潮、防盜、防塵、包裹、覆蓋、封閉等。4、工程竣工交付前，工程保護(hù)人員應(yīng)對工程全面仔細(xì)的檢查，發(fā)現(xiàn)問題須向項目部匯報，項目部及時落實整改，確保交付工程質(zhì)量。4、督促分包單位履行工程保修義務(wù)。第十七條 工程項目問題庫管理辦法1、工程項目問題庫處理實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，堅持“誰主