11年秋季微機(jī)與接口技術(shù)復(fù)習(xí)題

1、 程 序 文 件文件編號(hào)COP-11 版本/狀態(tài)A / 0文件名稱：不合格控制程序頁(yè) 次1 / 71.0目的對(duì)本公司各個(gè)環(huán)節(jié)的不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理，避免不良品流入下道工序或交付使用。2.0范圍適用公司的原材料、在制品、成品及產(chǎn)品已交付和使用后的不合格的控制。3.0職責(zé)3.1 品質(zhì)管理3.1.1 依相關(guān)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，判定和識(shí)別不合格。3.1.2 對(duì)不合格品做標(biāo)識(shí)、處理追蹤，必要時(shí)組織評(píng)審。3.2 車間生產(chǎn)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中的不合格品進(jìn)行有效區(qū)分和放置，并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品及客戶退回的不合格品進(jìn)行返修或返工。3.3 跟單負(fù)責(zé)對(duì)交付和使用后出現(xiàn)的不合格品情況進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)和跟蹤。3.4訂料負(fù)責(zé)對(duì)原

2、材料采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的不良品做出處理決定并實(shí)施管理。4.0 工作程序 4.1 材料不合格品的控制4.1.1 品質(zhì)人員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，若出現(xiàn)不合格品則在來(lái)料記錄上進(jìn)行記錄，做好不合格品標(biāo)識(shí)并通知相關(guān)人員，進(jìn)行隔離放置。 4.1.2 主管根據(jù)品檢的判定檢測(cè)結(jié)果是否與實(shí)際相符；由訂料通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退貨或協(xié)商處理。4.1.3不合格品處置：a) 全檢使用：要求供應(yīng)商派人員來(lái)廠全檢或由品質(zhì)決定安排全檢，全檢后再交品質(zhì)檢驗(yàn)并記錄；b) 不可使用：拒絕收貨，退回供應(yīng)商；對(duì)于不能通過(guò)全檢或修理的，經(jīng)供應(yīng)商同意后報(bào)廢處理。c) 特采使用：1、適用于外觀或個(gè)別規(guī)格不符合但不影響產(chǎn)品組裝或客戶無(wú)要求的批量材料，

3、由主管批準(zhǔn)進(jìn)行特采使用。2、由訂料根據(jù)出貨和生產(chǎn)情況，向主管提出申請(qǐng)，由主管對(duì)申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行檢討，決定是否可以特采，必要時(shí)可委托生產(chǎn)部門進(jìn)行試產(chǎn)或由總經(jīng)理決定，4.1.4 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)追溯已投入生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)情況，必要時(shí)應(yīng)對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品重新檢查。由品質(zhì)、生產(chǎn)主管進(jìn)行評(píng)審后，對(duì)該批物資退貨或追究供方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.2 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制 4.2.1 不合格品材料a、 工序中工序檢查員或作業(yè)員檢查出來(lái)的不合格品，經(jīng)工序負(fù)責(zé)人確認(rèn)，區(qū)分加工不良和來(lái)料不良并記錄。b、 生產(chǎn)不良貼上不良標(biāo)識(shí)，在工作單上記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。4.2.2 不合格品成品或半成品a、

4、 制造工序中，由檢查員或作業(yè)員檢查出來(lái)的不合格品，經(jīng)工序負(fù)責(zé)人確認(rèn)并記錄。b、 不合格品貼上不良標(biāo)識(shí)后，放于不良品放置處，并由QC確認(rèn)后放行，由專門人員進(jìn)行區(qū)分，對(duì)于可以再使用的則安排；對(duì)于不能通過(guò)的則經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。4.3 成品不合格的控制4.3.1 不合格成品a、 由檢查員檢驗(yàn)出來(lái)的不良品，貼上不良標(biāo)簽，記入成品標(biāo)簽，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審定。b、 不良品交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人處理，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)QC簽署的成品標(biāo)簽和產(chǎn)品的（不合格）標(biāo)識(shí)，分析原因、采取對(duì)策，并對(duì)不合格品進(jìn)行再檢或修理，并依照本程序4.2.2執(zhí)行。c、 對(duì)生產(chǎn)部門再檢或修理后的，由QC再進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，在沒(méi)有得到有關(guān)授權(quán)

5、人批準(zhǔn)前，不得將產(chǎn)品作為出貨。d、如發(fā)現(xiàn)有外觀不合格，但并不影響使用功能的成品，經(jīng)顧客確認(rèn)同意,應(yīng)申請(qǐng)作“特采出貨”處理。4.4 顧客退貨品處理4.4.1 如在交付后或使用中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，顧客要求退貨或已經(jīng)退貨時(shí)，應(yīng)由跟單員員將退回的產(chǎn)品及退貨清單交管理者代表。4.4.2管理者代表接到退貨后，應(yīng)指派專人對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，并作好記錄。4.4.3 檢驗(yàn)出的不合格工件能返工的應(yīng)由品檢員填寫不合格品報(bào)告，主管簽名確認(rèn)后，通知相關(guān)部門進(jìn)行返工。4.4.4 對(duì)已不能返工，嚴(yán)重影響的不合格品，應(yīng)由品檢填寫不合格品報(bào)告，交管理者代表確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批作報(bào)廢處理。同時(shí)，交生產(chǎn)部將報(bào)廢的部份生產(chǎn)補(bǔ)齊，與返修后

6、的合格品進(jìn)行包裝出貨。4.4.5 管理者代表應(yīng)對(duì)退貨原因進(jìn)行調(diào)查分析，判斷造成不合格的責(zé)任方，并召集相關(guān)部門對(duì)不合格原因進(jìn)行總結(jié)、分析，提出糾正或預(yù)防改進(jìn)措施。4.5 報(bào)廢品的處理: 人事對(duì)所有的報(bào)廢品進(jìn)行回收和處理,詳見固廢物控制程序。4.6環(huán)境運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格處理： 在生產(chǎn)加工及設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的對(duì)周邊環(huán)境污染時(shí),則按環(huán)境運(yùn)行控制程序執(zhí)行5.0引用文件5.1 ISO9001：2008 中的 8.3 不合格品的控制5.2 ISO14001:2004 中的 4.5.3不符合的控制5.3 QEM 中的 8.3 不合格品的控制6.0支持性文件6.1 記錄控制程序6.2 糾正/預(yù)防措施控制程序6.3

7、 固廢物控制程序64 環(huán)境運(yùn)行控制程序7.0質(zhì)量記錄7.1 不合格品報(bào)告7.2 廢棄物處理/回收記錄表 8.流程圖8.1 來(lái)料檢驗(yàn)的不合格品控制價(jià)處理供方折扣款等來(lái)料檢驗(yàn)不合格品檢驗(yàn)判定退 貨領(lǐng)導(dǎo)審批檢查判定揀用或篩選品質(zhì)、生產(chǎn)部認(rèn)可特 采 使 用不合格供應(yīng)商合 格入 庫(kù)隔 離退回8.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品控制制程中的不合格品隔 離線負(fù)責(zé)人確認(rèn)成品 、半成品材 料下 一 工 序NG品OK品處 理審 定再 檢 驗(yàn)報(bào) 廢修理、返工退回供方加工不良審定來(lái)料不良8.3 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制產(chǎn)品最終檢驗(yàn)不合格開立不合格品處理報(bào)告主管審核隔離報(bào) 廢讓步放行返工、返修否實(shí)施糾正再 檢 驗(yàn)處 理合 格入 庫(kù)交 付不合格顧客確定交 付入 庫(kù)經(jīng)理批準(zhǔn)8.4 產(chǎn)